PROCESOS del Sistema de Administración / Gestión de SyST – ISO 45001: 2018

No./ Pregunta Si / No Evidencias/Referencias/

Referencia norma No conformidades/Sugerencias
1 ¿Existe un proceso (#01) implementado para consulta y
5-Liderazgo participación de los trabajadores (todos los niveles y funciones, y
5.4-Consulta y representantes) para sistema de SyST?
Participación de los
Trabajadores
2 Identificación de peligros y evaluación de riesgos y
6-Planeación oportunidades
6.1-Acciones para ¿Existe un proceso (#02) implementado para la identificación
abordar riesgos y
oportunidades continua y pro activa de riesgos en SyST?
3 Evaluación de riesgos en SyST y otros riesgos del sistema de
6-Planeación SyST
6.1-Acciones para ¿Existe un proceso (#03) implementado para determinación
abordar riesgos y
oportunidades evaluación de riesgos en SyST y otros riesgos del sistema en SyST?
4 Evaluación de oportunidades en SyST y otras oportunidades
6-Planeación del sistema de SyST
6.1-Acciones para ¿Existe un proceso (#04) implementado para determinar y evaluar
abordar riesgos y
oportunidades oportunidades en SyST?
5 Determinación de requerimientos legales y otros
6-Planeación requerimientos
6.1-Acciones para ¿Existe un proceso (#05) implementado para determinación acceso
abordar riesgos y
oportunidades y aplicación de requerimientos legales en SyST y otros
requerimientos?
6 ¿Existe un proceso (#06) implementado para comunicaciones
7-Soporte/Apoyo internas y externas en SyST?
7.4-Comunicación
7 Eliminación de peligros y reducción de riesgos en SyST
8-Operación ¿Existe un proceso (#07) implementado para la eliminación de
8.1-Planeación y control peligros y reducción de riesgos en SyST?
operacional
8 Administración de cambios
8-Operación ¿Existe un proceso (#08) implementado para la aplicación y control
8.1-Planeación y control de cambios planeados que sean temporales y permanentes e
operacional
impacten en la SyST?
9 Suministros
8-Operación ¿Existe un proceso (#09) implementado para el control de
8.1-Planeación y control suministros de productos y servicios, para asegurar cumplimiento
operacional
con el sistema en SyST?
10 Contratistas
8-Operación ¿Existe un proceso (#10) implementado para suministros y
8.1-Planeación y control contratistas, para identificar peligros y evaluar y controlar riesgos en
operacional
SyST?
11 ¿Existe un proceso (#11) implementado para preparación y
8-Operación respuesta de situaciones de emergencia potenciales en SyST?
8.2-Preparación y respuesta
para emergencias
12 ¿Existe un proceso (#12) implementado para monitoreos,
9-Desempeño mediciones, análisis y evaluaciones de desempeño?
9.1-Monitoreos,
mediciones, análisis y
evaluaciones
13 Evaluaciones de cumplimiento
9-Desempeño ¿Existe un proceso (#13) implementado para evaluaciones de
9.1-Monitoreos, cumplimiento con requerimientos legales en SyST y otros
mediciones, análisis y
evaluaciones requerimientos?
14 ¿Existe un proceso (#14) implementado para reporte, investigación
10-Mejoramiento y toma de acciones contra incidentes y no conformidades en SyST?
10.2-Incidentes, no
conformidades y
acciones correctivas

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