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CONSIDERANDO:
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Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera
SE RESUELVE:
MUNICePALIDAD D1STFU7AL
-vICZAftEt0
•
Mg CARLOS 13 LLAMO
ALCALDE
ir. Independencia N" 210 - Vidor 14 arra Herrero - Telf (011) 111522 Sitio \\eb: ittorlareo.go
helad:informe-, rt mu ictorlarro.golmn.
PLAN ESTRATEGICO MUNICIPALIDAD
2015 AL 2018
CONTENIDO
INTRODUCCION
4.4 atamiento del Plan de desarrollo Concertado y el Plan Estratégico Institucional 2015 al
20 49 v,
2
Introducción
3
El Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera para los
Años Fiscales 2015 al 2018, es un documento de gestión pública local, que permite el
alineamiento estratégico para articular y coordinar las actividades y los Proyectos institucionales,
participativos y los sinérgicos del Plan de Desarrollo Concertado.
Para la elaboración del presente documento, se ha tomado en cuenta las premisas establecidas en
el Plan de Desarrollo Concertado al 2021, y el Diagnóstico estratégico de nuestra estructura
orgánica y del servicio público local, los mismos que orientarán el accionar de la Municipalidad
Distrital de Víctor Larco Herrera.
En este documento, se definen las estrategias, políticas y programas que permitirán lograr un
distrito moderno, ordenado, seguro y confiable, ecológico y turístico. Se ha realizado tomando en
consideración la realidad distrital y los avances metodológicos de la planificación estratégica
local; contiene la definición del marco normativo sobre el que se sustenta el Plan, el marco
conceptual y metodológico; así como la visión de desarrollo, los objetivos estratégicos y las
políticas y programas concertados.
Los Objetivos Estratégicos, se plantean sobre la base de cuatro dimensiones del desarrollo:
Dimensión Social, Dimensión Económica, Dimensión Ambiental y Dimensión Institucional, que
es ecen los procedimientos sobre la obtención y aplicación de los recursos, con el
aprovechamiento de las potencialidades y la identificación de los factores limitantes del desarrollo
t rial del distrito.
4
Marco -1?
legal-
normativo E
Las funciones atribuidas a los órganos y unidades orgánicas que conforman la Municipalidad Distrital de
Víctor Larco Herrera, en el marco del proceso de modernización institucional, se sustentan en las
siguientes normas legales:
Los Sistemas Administrativos son los conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e
instrumentos que permiten a las entidades de la Administración Pública gestionar la utilización de sus
recursos de manera eficaz y eficiente, homogenizando la actuación de las mismas en determinadas
materias, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de sus objetivos.
En tal sentido, conforme a lo señalado por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, las materias que se
encuentran reguladas por los Sistemas Administrativos son las siguientes:
6
i..1 Sistertill Admillistronur:•fr resol -cric;
<, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima Disposiciones Complementarias de la Ley N°
.v. :. 28522., Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de
,,,,,, ,
, 4„, Planeamiento Estratégico.
7
• : JI) .liste /mi : tioup“cru;; ,,,: tic (muy,/
Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la
República.
• Resolución de Contraloría N 2 459-2008-CG, Reglamento de los Órganos de Control Institucional.
8
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9
7.2.1.11 En rr JtUriaJI re-iuctunes int(nyriciontdrs
CV.
ít .1
T%
10
Diagnóstico
.4
11
1.- Diagnostico Institucional
1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL DISTRITO
País Perú
Departamento : La Libertad
Provincia Trujillo
Distrito Víctor Larco Herrera
Está:dividida en dos sectores, por un lado se encuentra la parte baja, con el antiguo pueblo
y los populosos asentamientos humanos cercanos al litoral (72% de la población) y en
--,contraste, por otro lado, las amplias urbanizaciones residenciales (28% de la población).
• Por el Norte, con el distrito de Huanchaco, según la línea quebrada que establece el
12
lindero Sur del área intangible de Chan Chan.
• Por el Este, con el distrito de Trujillo, hasta el antiguo camino de los incas.
a) Primer Tramo: Una recta perpendicular a la Av. Víctor Larco Herrera que sigue el
eje de la Av. Los Paujiles, que partiendo del límite norte del Distrito se intercepta con el eje
de la Av. Larco.
b) Segundo Tramo: Una recta sobre el eje de la Av. Larco que partiendo del eje de la
Av. Los Paujiles termina en la intersección de la Av. Fátima.
c) Tercer Tramo: Una recta sobre el eje de la Av. Fátima que partiendo del eje de la Av.
Larco se dirige al sur, continuando por el eje del camino a La Encalada, hasta la intersección
con la carretera Industrial a Laredo.
d) Cuarto Tramo: una línea paralela a la carretera Panamericana Sur, que partiendo de
la intersección del camino a La Encalada con la carretera Industrial a Laredo, termina
interceptándose con el Río Moche en el mismo punto donde se interceptan con el río Moche
el lindero oeste de la propiedad de Cadena Envasadora San Fernando.
• Por el Sur, con el distrito de Moche, según una línea sinuosa que sigue el eje del Río
Moche, desde la intersección con el lindero Este, terminando en el Océano Pacífico.
• Por el Oeste, con el Océano Pacífico, desde la intersección del límite Sur con el Mar
(desembocadura del Río Moche) hasta la intersección del límite Norte del Mar.
13
SiMEIAL
POROTO
El. PORVE1;:s
1A ESPERANZA
FLORENCIA og MORA
TRIii:Li i3
LARE00
ERA
OCRE
«MUNICiPAUDAD DtSTRITAL DE MOCHE
SA1AVERRY
lEYEI,DA
GOB 1.0CMSOISERTC64.16,
14
I. Instrumentos de gestión.-
La Municipalidad distrital de Víctor Larco Herrera cuenta con los siguientes instrumentos de gestión:
Aprobados
Programada su Actualización
8. Manual de Procedimientos (MAPRO)
❑ Instrumentos de planificación:
9. Plan de Desarrollo Concertado de Víctor Larco Herrera al 2021 (PDC)
Programada su Actualización.
4. Actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI)
16
II. Personal.-
'La Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera en el 2015 cuenta con 09 funcionarios,
Porcentaje Total
Funcionarios
7.41 % 37
y/o Directivos
Empleados 10.02% 50
Permanentes
(276)
Obreros 61.32% 306
Permanentes
(728)
CAS 20.44% 102
Pensionistas 0.80% 4
camiones recolectores operativos, 17 motocicletas con las que se brinda el servicio de seguridad
7,
ciudadana, 06 camiones cisternas operativos para el regado de parques y jardines, 118 impresoras, 08
17
Unidades Operativos No TOTAL
Operativos
Camionetas pickup 08 06 14
Automóviles 09 01 10
Volquete 01 01
Camión Recolector de 04 01 05
Basura
Motocicleta 04 09 13
Camión Cisterna 03 03
Barredora 01 01
Camiones 02 01 01
Impresoras 30 07 37
Fotocopiadoras 07 07
Scanner 08 08
Total de Computadoras 124 25 149
TOTAL 201 50 251
18
III. PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
f 19
1.15t, 1:-11
EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL
20
3.2 INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL SECTORIAL EN SEGURIDAD
CIUDADANA.
CD.
II ....‹.
Go dcr
CODISEC
COMITE DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
lburtno Público
soctEDAD COI
‘liiibirerio ¿le salud
prora. gut IIIKS
Melenedo de &Mamo
Participación Social
La Participación Social, es una de las principales líneas del trabajo que desarrolla el Comité
Distrital de Seguridad Ciudadana de Víctor Larco Herrera, en el escenario preventivo de la
Seguridad Ciudadana. Esta línea de trabajo, se sustenta en la organización, capacitación e
implementación de la población en Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, que nos permite
contar con su colaboración activa en la ejecución del Plan Distrital de Seguridad Ciudadana; sin
embargo, esta participación no es uniforme en toda la población, pues existen sectores que aún se
resisten a ser parte de la solución de la violencia y el delito, pese a que todos compartimos el
mismo problema.
21
Esta Participación Social, tiene diferentes niveles que pasan de la apatía (indiferencia por las
actividades) manifestada principalmente en los sectores socio económicos A y 13 llegando hasta la
perticipación activa, expresada en los niveles C y D; por ello se sigue trabajando en tres factores
importantes para promover la participación Social en la Seguridad Ciudadana: el primer factor es
brindar información y capacitación, para que el ciudadano sepa que es lo que pasa en su distrito y
sepa además que debe hacer como vecino para ayudar a proteger a su familia y propiedades.
Luego, a través de las Consultas Ciudadanas buscamos que los ciudadanos se involucren y
participen con propuestas y sugerencias para mejorar la Seguridad Ciudadana, por ultimo a través
del Diagnóstico Participativo, empoderamos a los vecinos para que a través de la participación
colectiva analicen e identifiquen los problemas de la inseguridad, las causas, consecuencias
proponiendo alternativas estratégicas de solución que ayuden al CODISEC y a las autoridades
Municipales a tomar las mejores decisiones en el tema de la seguridad ciudadana.
Planificación Estratégica
PuM I /SOCIO%
PARTICIPATIvA
Ciudadana, se inicia con la elaboración del
diagnóstico participativo, que nos permite DIACMOSTICO
PARTICIPATIVO EIECUC ION
22
3.3.1 ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA
1. Estadísticas de la Central de Comunicaciones, Monitoreo y Video Vigilancia de
Serenazgo:
CUADRO DE INCIDENCIAS DELICTIVAS DE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS
AÑO INCIDENCIA
2012 1275
2013 1124
2014 813
GRAFICO N° 7
1275
1400 1124
1200
---813- -
1000
800
600
400
200
0
2012 701.1 2014
23
Es importante señalar que durante el año 2013 se incrementó el número de cámaras
de video y de personal de Serenazgo.
103 99 92
24
1.2.Juntas Vecinales Territoriales con mayor incidencia Delictiva
TOTAL
ITEM JUNTA % de
2014 2013 Reducción
1 VISTA ALEGRE 162 179 _9.5
2 BUENOS AIRES 141 130 8.4
3 CALIFORNIA 80 140 -42.8
4 SANTA EDELMIRA 69 92 -25
5 San Andrés Sta ETAPA II 58 115 -49.5
6 LAS FLORES 49 69 -28.9
7 SAN ANDRÉS 5ta ETAPA 37 78 -52.5
8 EL GOLF 35 75 - 53.3
9 SAN ANDRÉS BAJO 22 16 37.5
10 SAN PEDRO 20 19 5.2
11 FÁTIMA 15 11 36.3
12 LA ENCALADA 15 19 -21
13 LIBERACIÓN SOCIAL 15 I1 36.3
Este cuadro se ha elaborado con las Juntas Vecinales que registraron como
promedio uno o más hechos delictivos en estos últimos 11 meses. En este ranking,
el primer lugar es ocupado por el PP.JJ. Vista Alegre que registró 162 incidencias
delictivas, 9,5% menos que el año 2013, en el segundo lugar está el PP.JJ. Buenos
Aires, que registró 141 incidencias delictivas, que incrementó en 8,4 % que el año
2013, el tercer lugar es para Urb. California que registró 80 incidencias delictivas,
vr.
42,8% menos que en el año 2013, el cuarto lugar es para la Urb. Santa Edelmira
con 69 incidencias delictivas 25% menos que el año 2013. La Urb. San Andrés V
etapa — II sector, ocupó el quinto lugar con 58 incidencias delictivas, 49,5% menos
que durante el año 2013, el sexto lugar lo ocupa la Urb. Las Flores con 49
incidencias delictivas 28,9 % menos que en que el año 2103, el séptimo lugar lo
ocupa la Urb. San Andrés V etapa - I sector, con 37 incidencias delictivas, 52,5%
25
menos que el año 2013. La Urb. El Golf ocupo el octavo lugar con 35 incidencias
delictivas,53,3 % menos que el año 2013 el noveno lugar es para la zona rústica de
San Andrés Bajo con 22 incidencias delictivas, incrementando un 37,5% que en el
año 2013, el décimo lugar es para la Urb. San Pedro con 20 incidencias delictivas,
incrementando un 5,2% a las producidas en el año 2013. En el onceavo lugar se
ubica la Urb. Fátima con 15 incidencias delictivas, incrementándose un 36,3% que
en el año 2013; el penúltimo lugar es para La Encalada con 15 incidencias
delictivas, 21% menos que en el año 2013 y el último lugar lo ocupó la UPIS
Liberación Social con 15 incidencias delictivas, incrementándose en un 36,3% en
relación al año 2013.
1.3.Incidencias Delictivas según Turnos : Mañana — Tarde y Noche
Tomando como referencia este cuadro, se puede identificar que en el turno de la tarde
(14:00 a 22:00 horas) se registran 287 delitos que representan el 43% de las
incidencias delictivas es el horario donde actúan con mayor incidencia los delincuentes,
seguido del turno de la noche ( 22:00 a 6:00 horas) donde se registran 219 delitos que
representan el 33% de las incidencias delictivas y por último figura el turno de la
mañana (6:00 a 14:00 horas ) donde se registra 160 delitos que representa el 24% de las
incidencias delictivas.
En materia ambiental, aún persisten problemas como contaminación ambiental y sonora. Esto,
debido al alto número de líneas de transporte público y vehículos particulares.
26
A. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
' El distrito de Víctor Larco Herrera, genera 0.453 kg/hab/día de residuos sólidos, siendo la
producción diaria de residuos sólidos de 32.60 ton/día. Los mismos que son trasladados al relleno
sanitario de El Milagro, debiendo precisarse que en el mes de Setiembre, la Municipalidad
Distrital ha iniciado un Programa de Segregación en la fuente y caracterización de los residuos
sólidos, que busca mejorar la calidad de vida de toda la comunidad en base al fomento de una
cultura de compromiso ambiental, a través de una correcta disposición de los residuos sólidos para
reducir su impacto y promover su reciclaje.
El Recurso Suelo del distrito, se caracteriza por el elevado nivel de la capa freática y su
salinidad.
B. EROSIÓN COSTERA
En Víctor Larco Herrera, el panorama es desolador pues ya no existe orilla y las familias
apostadas en todo su litoral sufren a diario las consecuencias de la erosión costera.
Los moradores viven con el constante temor de que el mar ingrese a sus viviendas pues cada vez
hay menos playa y son escasos metros que los separan del agua.
El objetivo es, conseguir la solución definitiva que debe ser ejecutada por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones; pero, momentáneamente el Gobierno Regional de La Libertad
debe ejecutar una obra de emergencia la cual se sigue postergando.
27
Estrategia
Institucional
28
3.1 Análisis Interno: Fortalezas y Debilidades
Las fortalezas y debilidades identificadas de forma participativa y ajustada técnicamente son las
siguientes:
FORTALEZAS:
1. Capital humano con experiencia en Gestión Municipal con conocimiento sobre las
necesidades de la población, realidad distrital y con predisposición al cambio.
2. El liderazgo institucional existente en la Entidad.
3. Autonomía política, económica, administrativa y legislativa.
4. Procedimientos Administrativos simplificados para la atención al público.
5. Nueva estructura organizacional vigente.
6. Tecnología Informática medianamente implementada.
DEBILIDADES:
29
OPORTUNIDADES:
AMENAZAS:
La visión, es una representación que el futuro debe ser para nuestra organización o
territorio.
visión se presenta en forma breve, fácil de captar y recordar, fuente inspiradora que
plantea retos
plantea retos para su logro, creíble y consistente con los valores estratégicos y la misión, clara
respecto a lo que debe llegar a ser la organización o territorio.
La visión trasmite y plantea retos para todos porque nos tiene que conducir a dónde
queremos ir y responde a interrogantes que se plantean como: ¿Qué es lo que yo veo como clave
para el futuro de nuestra organización o territorio?, ¿Qué me emocionaría acerca de ser parte de
esta organización en el futuro? y ¿Qué valores necesitan ser acentuados?
30
PERÚ
REGIÓN LA LIBERTAD
31
Se ha erradicado la pobreza extrema en todo el territorio regional, y se promueve y
defiende la igualdad de oportunidades sin distinción de sexo, edad, religión o condición fisica.
•
Existe acceso universal y educación de calidad con equidad (basada en valores) en todos
los niveles, sin discriminación de ninguna índole, adecuada a la realidad de las regiones naturales
y de las provincias, con enseñanza pública gratuita, sustentada en la ciencia y tecnología, con
presupuesto por resultados y trabajando complementariamente con salud, agricultura y otros
factores relevantes.
y_mgenerando productos y servicios innovadores e integrados a los mercados internos y externos. Con
edianas y grandes empresas industriales competitivas internacionalmente ofertando productos y
servicios tecnológicamente desarrollados.
32
LA PROVINCIA
Cuenta con infraestructura de soporte económico para el impulso del turismo, la industria y
los productos de exportación.
33
3.3.1 Visión de Desarrollo Distrital al 2018 (PDC)
34
3.4. Visión Institucional al 2018
VISIÓN
VISIÓN
isión Institucional.
MISIÓN
L
35
3.6. Valores de sus autoridades y trabajadores.
L9s valores con normas universales que pertenecen a la naturaleza del hombre, y como tales lo
humaniza, por que mejoran la condición diaria de vivir, anhelando la paz, por lo cual
propendemos y participamos activamente en fomentarla y amarla, entendiéndola, como aquella
acción que permite preparar, controlar, crear medios que mantengan una relación de armonía,
amistad y fraternidad. Los valores de las autoridades y trabajadores de la Municipalidad Distrital
de Víctor Larco Herrera de acuerdo al cumplimiento de sus funciones y competencias son:
4. Solidaridad.- Asociación de esfuerzos mediante el cual los miembros del equipo comparten
planes, objetivos metas y errores, haciendo que los mismos del conjunto, prevalezca sobre los
t dividuales, lo cual demanda de un profundo respeto por las ideas de los demás.
36
8. Concertación.- Capacidad institucional de consensuar las políticas, planes y programas del
proceso de desarrollo local con todos los actores involucrados.
37
Desarrollo
Estratégico
Institucional
38
4r1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
39
DIMENSIONES DE DESARROLLO, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
DIMENSIÓN INSTITUCIO
Jos
tafidad
Objetivo 2: Promover la
identidad y valores culturales
tradicionales del distrito.
DIMENSIÓN SOCIAL
Clefetivo3:~nree -
desarrollo económico sostenible
en base a las potencialidades del.
distrito.
f
40
a) Dimensión Social.-
b) Dimensión Económica.-
e) Dimensión Ambiental.-
Por ello, la población debe comprender que la explotación de los recursos naturales que
provee el ambiente, sea para su aprovechamiento en aspectos sociales o para el desarrollo de
la economía es totalmente válido, siempre que exista racionalidad y sostenibilidad en ello.
d) Dimensión Institucional.-
Esta cuarta dimensión nace precisamente de organizaciones que se conforman para regular
los procesos y las relaciones entre las otras tres dimensiones, producto de las acciones de los
diversos grupos que la integran. Las instituciones nacen generalmente para solucionar o
compensar los fallos de la sociedad. Así, nacen los gobiernos locales y luego los nacionales.
La creación de los órganos de gobierno y su evolución es la que hoy se ha transformado en los
estados y sus gobiernos, que la población reconoce y acepta, aunque muchas veces ni siquiera
sabe por qué existe, ni de donde proviene, sólo se han acostumbrado a aceptarlos.
41
4.2. ARTICULACION DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, ESTRATEGIAS, POLÍTICAS
PlzOGRAMAS
a. Indicador — Meta
42
b. Estrategias — Políticas - Programas
43
Objetivo Estratégico 2: Promover la identidad y valores culturales tradicionales del distrito.
a.Indicador — Meta
N' de actividades culturales que se 4 actividades culturales por arto 6 actividades culturales por año
promueven a nivel distrital
% de Instituciones Educativas que 10% de Instituciones Educativas del 25% de Instituciones Educativas del distrito
promueven actividades culturales distrito realizan realizan
actividades culturales actividades culturales
W de oficina Municipal Distrital 1 oficina municipal distrital de 1 oficina municipal distrital de promoción cultural
instalada y operativa para la promoción cultural en proceso de operativa e implementada
promoción cultural implementación
N° de Plan de Promoción Cultural del 1 Plan de Promoción Cultural elaborado Se ha implementado el 50% de proyectos y
Distrito actividades que forman parte del Plan de
Promoción Cultural
44
Objetivo Estratégico 3: Promover el desarrollo económico sostenible en base a las potencialidades
del distrito.
a. Indicador — Meta
3,600 establecimientos realizan alguna actividad Incrementar en 10% el número de Incrementar en 15% el número de
económica en el distrito. nuevos establecimientos nuevos establecimientos
Fuente: Gerencia Desarrollo Económico MDVLH
% de inversión en ciencia y tecnologia. (N/D) Al menos el 2% del presupuesto es Al menos el 3% del presupuesto es
invertido en el desarrollo de ciencia y invertido en el desarrollo de ciencia y
tecnologia tecnologia
N° de Instituciones de Educación de nivel básico y
superior con iniciativas de innovaciones y
tecnológicas de inteligencia comercial. (N/D) 2 4
4% de desempleo a nivel distrital Disminuir el nivel de desempleo a Disminuir el nivel de desempleo a
Fuente: IIV Censo Nacional Económico 2008 - La 3.5% 3.0%
Libertad.
Politices Programas
Delincuencia.
• Desarrollar sistemas informáticos y de • Programa de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana
telecomunicaciones y de seguridad que promueva el mejoramiento de los niveles de
Pobreza. ciudadana, de tal manera que permita al seguridad local. con fuentes de financiamiento local,
Serenazgo contar con los sistemas y nacional e internacional.
mecanismos que permita contrarrestar la • Programa de inversión Público -Privado de Asfaltado.
Servicios básicos. delincuencia en nuestro Distrito. mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura Vial.
• las actividades económicas del distrito
• Programa de competitiviclad del Turismo tradicional y
Infraestructura y • Promover una gestión concertada de las ecológico del distrito.
equipamiento urbano. estrategias de desarrollo y promoción • Desarrollo de circuitos y corredores turisticos.
del Turismo Sostenible.
/Jftstitucionalidad y . Programa de Capacitación para el emprendimiento y
• Reducir la Informalidad en el desarrollo • Empleabilidad juvenil.
participación de las actividades económicas del
ciudadana. • Programa de desarrollo de autoempleo para poblaciones
distrito. vulnerables.
• Establecer alianzas público -privadas para el desarrollo
• Promover la generación de valor de productos turisticos.
agregado en los procesos productivos o • Programa de formalización de las MYPEs del distrito.
Contaminación de servicios.
'ambiental.
Ah Costera.
45
Objetivo Estratégico 4: Planificar y gestionar el territorio asegurando la conservación y el uso
sostenible de los recursos naturales.
a. Indicador — Meta
La Zondicación Ecológica Económica - ZEE La Municipalidad distrital inicia el proceso de La Municipalidad utiliza la ZEE como
en proceso de elaboración utilizar la ZEE como instrumento básico de la instrumento básico de la planificación
planificación del territorio distrital del territorio provincial
La Municipalidad distrital de Victor Larco La Municipalidad distrital inicia el proceso de La Municipalidad distritat cuenta con
Herrera no cuenta con certificaciones de contar con certificación de Ecoeficiencia certificaciones de Ecoeficiencia
Ecoeficiencia - MINAM
% de micro, pequeñas y medianas 20% del total de micro, pequeñas y medianas 30% del total de micro. pequeñas y
empresas del distrito son reconocidas como empresas son reconocidas como medianas empresas son
Empresas Ecoeficientes por el MINAM Ecoeficientes reconocidas como Ecoeficientes
Municipalidad Distrital no forma parte del La Municipalidad distrital inicia el proceso de La Municipalidad distrital integrada
PIGARS integración al PIGARS al PIGARS provincial
70% de cobertura de residuos sólidos a Incrementar a 80% la cobertura de Residuos Incrementar a 85% la cobertura de
nivel <Sisada sólidos Residuos Sólidos
W de programas y proyectos
implementados en gestión de riesgo a nivel 1 4
(tilda'
46
b. Estrategias — Politicas — Programas
47
Objetivo Estratégico 5: Fortalecer una gestión local participativa con inclusión social, transparente,
capaz de planificar, articular y concertar la gobernabilidad del territorio.
a, Indicador — Meta
Municipalidad distrital formulan e Municipalidad distrital implementa al menos Municipalidad implementa al menos 10
implementan W Planes de Desarrollo 4 Planes de desarrollo Planes de desarrollo
Local
Municipalidad distrital implementa Municipalidad distrital se articulada al Municipalidad distrital se articulada al
proyectos de desarrollo basado en menos a otras 2 e implementan 2 menos a otras 2 e implementan 5
Resultados proyectos de desarrollo basado en proyectos de desarrollo basado en
Resultados Resultados
% de proyectos priorizados en los
Presupuestos Participativos son
ejecutados en plazos establecidos. 50% 60%
48
b. Estrategias — Políticas — Programas
Características
Factores Distrito más importante de la provincia de Trujillo.
Limitantes
Distrito atractivo de la formación técnica académica superior en la provincia.
49
SISTEMA DE ARTICULACIÓN.
fi
1
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL
PLAN DE
DISTRITO DE VICTOR L ARCO
GOBIERNO
Leyenda;
Con4WUy • W 1:11100, 4,
1 PLANES ESPECIFICOS DE DESARROLLO:
AND/ERIAL, TRANSPORTES. SEGURIDAD
t Comftwam Jopeo a
02040.0
CIUDADANA. ETC.
La Municipalidad Distrital de Víctor Larco fierren para lograr la visión al 2018 ha desarrollado
los Ejes Estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo Concertado que son los siguientes:
50
3.- promover la identidad y valores culturales tradicionales del Distrito.
4.- promover el desarrollo económico sostenible en base a las potencialidades del Distrito.
6.- Fortalecer una gestión local participativa con inclusión social, transparente, capaz de
planificar, articular y concertar la gobernabilidad del territorio.
51
•
tc
o
1 1 1
o
C-1
o
DO 1 1 1
1 1
Evaluaciones semestrales y
jM2SEI
u o ,ERNIZACION YFORTALECIMIENTODELACAPACIDADDELAGESTIONINSTITUCI*
~Wri
el 100 % de sus
de Gestión
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Instrumentos
bajo el enfoque
Actualizados
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P.1.4.- Fortalecer el sistema %de Unidades orgánicas que han 1.4.1. Aplicación de encuestas de
administrativo de modernización de la iniciado proceso de satisfacción por unidades
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X3,1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES:
.,Es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las cuales se
articulan al proveer productos para lograr un resultado en beneficio de la población.
2.- Las acciones de seguimiento sobre la base de los indicadores de desempeño y producción
fisica,
4.- Los incentivos a la gestión, entre otros instrumentos que determine el Ministerio de
Economía y Finanzas, a través de la dirección General de Presupuesto Público (DGPP), en
colaboración con las demás entidades del estado.
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70
DIMENSIONES DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS — PROGRAMA
DESARROLLO — PDC PDC PRESUPUESTAL
•.
Programa nacional de
saneamiento urbano
I. promover el acceso a los servicios
básicos y sociales de calidad y Reducción de vulnerabilidad y
eficiencia. atención de emergencias por
DIMENSION desastres
INSTITUCIONAL.
5. Fortalecer una gestión local
participativa con inclusión social,
transparente, capaz de planificar, Mejoramiento Integral de barrios
articular y concertar la gobemabilidad
del territorio.
Logros de aprendizaje de
estudiantes de la educación
I . promover el acceso a los servicios básica regular
básicos y sociales de calidad y Incremento de la práctica de
eficiencia actividades fisicas, deportivas y
DIMENSION SOCIAL
recreativas en la población
peruana
4. Planificar y gestionar el territorio
asegurando la conservación y el uso Reducción de delitos y altas que
sostenible de los recursos naturales. afectan la seguridad ciudadana
14
fi DESARROLLO INSTITUCIONAL POR RESULTADOS
71
4.4.1 EVOLUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES
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60,000 80
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50,000
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2011 2012 2013 2014 2015
Número de PP Monto PP % del Presupuesto Total (NF.NP)
72
4.4.2 PARTICIPACION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL PRESUPUESTO POR
NIVEL DE GOBIERNO
80%
60%
20%
0%
Nacional Regional Local
Programas Presupuestales • Otros
•
El Gobierno Nacional concentra la mayor parte de los recursos, asignados a los Programas
Presupuestales; los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales tienen poca participación en la
ejecución de los Programas presupuestales.
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73
4.4.3 PARTICIPACION SECTORIAL DENTRO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN Lt
GOBIERNOS SUBNACIONALES (2015)
18.000
18.000
14.000
12.000 60%
10.000
8.000
81%
6.000
4.000
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4.431 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN LA MUNICIPALIDAD DISTFUTAt
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75
4.5 MATRIZ DE ACCIONES ESTRATEGICAS
76
ACCIONES ESTRATEGICAS UNIDAD RESPONSABLE
•e conocimiento Finanzas
•.
1.6.4. Taller anual de capacitación y entrenamiento en gobierno Gerencia de Administración y
abierto Finanzas
P.1.7. Incorporar el uso de tecnologías de información en los Sub gerencia de Tecnologías de
procesos de gestión institucional a todo nivel la Información
1.7.1. Entrenamiento anual en el uso del correo institucional. Sub gerencia de Tecnologías de
la Información
1.7.2. Informar y responder diariamente a los seguidores de Sub gerencia de Tecnologías de
redes sociales sobre eventos y consultas que se la Información
organicen y formulen.
1.7.3. Automatización, Revisión y actualización anual de los Sub gerencia de Tecnologías de
procesos claves de gestión municipal la Información
1.7.4. Campaña anual de registro y actualización de base de Sub gerencia de Tecnologías de
datos de correos de vecinos y vecinas la Información
1.7.5. Elaboración y difusión bimestral del boletín electrónico Sub gerencia de Tecnologías de
por email la Información
R.2. Ciudadanía e Identidad local fortalecida producto de Gerencia de Servicios Públicos
recibir una educación, recreación y deporte de calidad. y Desarrollo Social
P.2.1. Elaborar, implementar, monitorear y evaluar el Plan Gerencia de Servidos Públicos
Educativo local. y Desarrollo Social
2.1.1. Capacitar y entrenar al personal municipal en la gestión Gerencia de Servicios Públicos
de los temas relacionados con la educación pública.
y Desarrollo Social
2.1.2. Formular, aprobar y ejecutar el Plan educativo local. Gerencia de Servicios Públicos
y Desarrollo Social
2.1.3. Incorporación anual en los P01 y PIA de actividades y Gerencia de Servicios Públicos
proyectos contemplados en el PEL y Desarrollo Social
2.1.4. evaluación anual de los resultados educativos Gerencia de Servicios Públicos
planificados
y Desarrollo Social
2.1.5. Conformación y fortalecimiento de instancias de Gerencia de Servicios Públicos
participación educativas locales y Desarrollo Social
P.2.1. Promover mejores oportunidades para la formación y el Gerencia de Desarrollo
desarrollo personal de los jóvenes. Económico Local
2.2.1. Capacitar y entrenar al personal municipal en temas Gerencia de Desarrollo
relacionados con la gestión y promoción del desarrollo Económico Local
económico y laboral
2.2.2. Promoción y difusión de la oferta educativa y laboral Gerencia de Desarrollo
existente en el distrito. Económico Local
/
2..2.4. Promover que los centros de formación ofrezcan ferias Gerencia de Desarrollo
educativas en coordinación con la Económico Local
Municipalidad.
Crear y organizar incubadora de negocios. Gerencia de Desarrollo
Económico Local
P.2.3. Incrementar el buen uso del tiempo libre en niños/as, Gerencia de Servicios Públicos
jóvenes y adultos.
y Desarrollo Social
2.3.1. Capacitar y entrenar al personal municipal en temas Gerencia de Servicios Públicos
relacionados con la gestión del deporte y la recreación y y Desarrollo Social
/ 77
1
ACCIONES ESTRATEGICAS UNIDAD RESPONSABLE
78
ACCIONES ESTRATEGICAS UNIDAD RESPONSABLE
2.6.2. •.m rastrar y monitorear os programas socia es: aso .e Gerencia de Servicios Públicos
Leche, Comedores. y Desarrollo Social
•.
R.1. Población del distrito con un nivel de conocimiento de Gerencia de Servicios Públicos
los valores culturales de su distrito. y Desarrollo Social
P.3.1. Promover el desarrollo de actividades que eleven el nivel Gerencia de Servicios Públicos
cultural y la identificación con su distrito. y Desarrollo Social
3.1.1. Campañas de difusión de la historia de V1H. Gerencia de Servicios Públicos
y Desarrollo Social
3.1.2. Concurso interescolar sobre la historia de Víctor Larco Gerencia de Servicios Públicos
Herrera. y Desarrollo Social
3.1.3. Concurso de murales alusivos a la historia de Víctor Gerencia de Servicios Públicos
Larco Herrera. y Desarrollo Social
3.1.4. Encuesta anual sobre identidad local de VIM Gerencia de Servicios Públicos
y Desarrollo Social
R.4. Distrito Desarrollado económicamente, Líder de la Gerencia de Desarrollo
Provincia de Trujillo. Económico Local
P.4.1. Promover el desarrollo de actividades industriales, Gerencia de Desarrollo
comerciales, de servicios y turísticas ordenadas y Económico Local
responsables.
4.1.1. Capacitar y entrenar al personal municipal en temas Gerencia de Desarrollo
relacionados con la gestión del desarrollo económico y Económico Local
empresarial.
4.1.2. Campañas de información sobre las zonas y actividades Gerencia de Desarrollo
económicas que se desarrollan en el distrito. Económico Local
4.1.3. Campañas de información y de formalización de los Gerencia de Desarrollo
establecimientos Económico Local
4.1.4. Reuniones de difusión de las oportunidades que brindan Gerencia de Desarrollo
los acuerdos comerciales suscritos por el Perú con otros Económico Local
países, dirigidas a empresarios del distrito.
P.4.2. Incrementar la inversión pública y privada en el ámbito Gerencia de Desarrollo
del distrito. Económico Local
4.2.1. Una agencia de promoción de las inversiones distritales Gerencia de Desarrollo
Económico Local
4.2.2. Simplificaciones de procedimientos para la obtención de Gerencia de Desarrollo
la licencia de funcionamiento. Económico Local
P.4.3. Fomentar e incrementar una cultura emprendedora en Gerencia de Desarrollo
las nuevas generaciones del distrito. Económico Local
4.3.1. Promover y coordinar con las 'LEE para que incorporen Gerencia de Desarrollo
talleres o cursos que promuevan el emprendimiento Económico Local
empresarial
I. Organizar ferias y concursos para escolares que elaboran Gerencia de Desarrollo
planes o ideas de negocios. Económico Local
3.3. Organizar y promover reuniones de Redes de jóvenes Gerencia de Desarrollo
empresarios. Económico Local
4.3.4. Organizar talleres juveniles de generación de ideas de Gerencia de Desarrollo
proyectos Económico Local
P.4.4. Promover la seguridad Ciudadana, cultura de paz y Gerencia de Seguridad
promoción de valores en los ciudadanos y ciudadanas
79
ACCIONES ESTRATEGICAS UNIDAD RESPONSABLE
80
ACCIONES ESTRATEGICAS UNIDAD RESPONSABLE
P.5.3. Imp ementar y mejorar a re• se tr.. nsito peatonal en e Gerencia de Obras y desarrollo
distrito. Urbano
Construcción de veredas en las principales avenidas de Gerencia de Obras y desarrollo
5.3.1.
la red vial distrital. Urbano
Construcción de rampas de acceso para personas con Gerencia de Obras y desarrollo
5.3.2.
discapacidades Urbano
5.3.3. Construcción de accesos a establecimientos públicos Gerencia de Obras y desarrollo
Urbano
53.4. Construcción y señalización de la red de ciclo vías. Gerencia de Obras y desarrollo
Urbano
5.3.5. Construcción y funcionamiento de baños públicos en Gerencia de Obras y desarrollo
puntos estratégicos. Urbano
P.5.4. Promover la densificación de las viviendas en el distrito Gerencia de Obras y desarrollo
Urbano
5.4.1. Otorgar licencias de construcción de las viviendas Gerencia de Obras y desarrollo
Urbano
P.5.5. Mejorar e implementar las áreas de servicios públicos Gerencia de Obras y desarrollo
comunitarios Urbano
Implementar las losas deportivas para la práctica Gerencia de Obras y desarrollo
5.5.1.
deportiva de hombres y mujeres. Urbano
Reconstruir y reconvertir los locales comunales centrales Gerencia de Obras y desarrollo
5.5.2.
para el uso del tiempo libre. Urbano
Mejorar el manejo de residuos sólidos y cuidado del Gerencia de Servicios Públicos
P.5.6.
ambiente y Desarrollo Social
Implementar el Plan Integral de Gestión Ambiental Gerencia de Servicios Públicos
5.6.1.
de Residuos Sólidos (PIGARS), y Desarrollo Social
implementar el Sistema de recuperación de residuos Gerencia de Servicios Públicos
5.6.2.
y Desarrollo Social
Implementar un sistema de reutilización de aguas Gerencia de Servicios Públicos
5.6.3.
residuales y Desarrollo Social
Implementar un programa de vigilancia en control Gerencia de Servicios Públicos
5.6.4.
ambiental de suelos, aire, ruido / visual. y Desarrollo Social
Incrementar y Fortalecer la ciudadanía y los espacios de Gerencia de Servicios Públicos
R.6.
participación democracia. y Desarrollo Social
Promover la gestión local concertada con participación Gerencia de Servicios Públicos
P7
activa de ciudadanos/as y organizaciones y Desarrollo Social
1. Capacitar y entrenar al personal municipal en temas de Gerencia de Servicios Públicos
relacionados a promover una gestión local participativa. y Desarrollo Social
Campaña de difusión del presupuesto participativo Gerencia de Servicios Públicos
6.1.2.
y Desarrollo Social
6.1.3. Realización de audiencias públicas a la población Gerencia de Servicios Públicos
y Desarrollo Social
6.1.4. organización y funcionamiento de las mesas Gerencia de Servicios Públicos
temáticas distritales y Desarrollo Social
81
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EQUIPAMIENTO DE LOS 03 PARQUES (PASIVO)
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CALIFORNIA 30,000.00
1 CALIFORNIA
REMODELACION E ILUMINACION DEL PARQUE CIRO JUNTA VECINAL V ETAPA SAN
ANDRES II SECTOR 45,000.00
2 LAZO Y LOZA DEPORTIVA MARCOS CALDERON
CONSTRUCCION DE 02 AULAS O ELABORACION DE APAFA I.E 80891 AUGUSTO
ALVA ASCURRA 30,000.00
3 ESTUDIO TOTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA I.E
SENSIBILIZACION, VALORACION Y PARTICIPACION DE
LAS FAMILIAS DE LOS SECTORES VULNERABLES DEL
DISTRITO DE VICTOR LARGO HERRERA, CON EL
MANEJO DE MEDIDAS PREVENTIVAS, VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA-SANITARIA, PARA LA REDUCCION
DEL RIESGO Y PREPARACION DE RESPUESTA FRENTE
A LA AMENAZA DE DESASTRES NATURALES, OLEAJES
ANOMALOS, FENOMENO DEL NIÑO, SISMO Y JUNTA VECINAL DE VISTA
ALEGRE 15,000.00
4 TSUNAMI
MEJORAMIENTO DEL FRONTIS DE LIBERACION
SOCIAL (INCLUYE ARCO DE BIENVENIDA Y JUNTA VEONAL LIBERACION
SEMBRADO DE AREAS VERDES Y PEATONAL) SOCIAL 3,000.00
5
CONSTRUCCION DE PISTAS DE LAS CALLES DEL JR.
MATHEY Y TRANSVERSALES DE LAS CALLES ELIAS
AGUIRRE, CESAR VALLEJO, IQUITOS, ZARUMILLA,
MARISCAL NIETO, MARIY EUGUREN, CALLE 1 V 211 JUNTA VECINAL COMUNAL
BUENOS AIRES SUR 75,000.00
6 ETAPA
COMITÉ DE GESTION Y
ASFALTADO DE PISTAS, JIRONES: EGUREN, IQUITOS DESARROLLO BUENOS AIRES
SUR 75,000.00
7 CALLE 1 Y 2 ZARUMILLA Y MARISCAL NIETO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
I.E.I. 1582 MIS ANGELITOS 12,900.00
8 (CONSTRUCCION DE TECHO PARA 02 AULAS)
CREACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL JUNTA VECINAL LOS ROSALES
DE SAN LUIS 150,000.00
9 DEL SECTOR LOS ROSALES DE SAN LUIS I ETAPA
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VEHICULAR JUNTA VECINAL BUENOS AIRES
NORTE 60,000.00
DE LA PROLONGACION BOLIVIA
MEJORAR EL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE COMITÉ DE GESTION,
DEL PARQUE MICAELA BASTIDAS DEL PROGRESO Y DESARROLLO DEL
ti SEGURIDAD PARQUE MICAELA BASTIDAS
11 SECTOR VISTA ALEGRE
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ?
EQUIPAMIENTO RECREACIONAL DEL PARQUE PEDRO JUNTA VECINAL BUENOS AIRES
CENTRO 6,000.00
12 UREÑA MEZA
PROGRAMA DE SENSIBILIZACION EN PRACTICAS
APROSVIL 9,000.00
13 SALUDABLES DE LA POBLACION DE VICTOR LARCO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS I.E.I
I.E.1 1584 LA PROVIDENCIA 6,000.00
14 1584 LA PROVIDENCIA (CONSTRUCCION 03 AULAS)
HABILITACION DE AREAS VERDES (PARQUES Y JUVES VILLA FLORENCIA EN
ACCION 90,000.00
15 JARDINES)
GERENCIA DE SALUD UTES 15,000.00
16 PLAN DE PROMOOON Y PREVENCION EN SALUD
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NOMBRE DEL PROYECTO ORGANIZACIÓN MONTO 5/.
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4.7 SOSTENIBILIDAD DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
92
INFORME LEGAL N° 827 -2015-GAJ-MDVLH
Finalmente sostiene que la elaboración del Plan Estratégico Institucional cumple con el
objetivo principal que es determinar la visión, objetivos, metas y estrategias de la Municipalidad
Distrital de Víctor Larco Herrera. para el periodo 2015-2018: por lo que recomienda su
aprobación mediante Acuerdo de Concejo.
2) ANÁLISIS LEGAL:
Que, el artículo 149° de la Constitución Política del Estado modificada por la ley de
Reforme N° 28607, establece que las Municipalidades provinciales y dístritales son órganos de
gobierno local con autonomía política. económica y administrativa en los asuntos de su
competencia;
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Tengo bien dirigirme a Usted para remitirle el Informe Técnico para la aprobación del Plan
Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera:
Al respecto se debe informar que se ha cumplido con la formulación del Plan Estratégico
Institucional de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera.
Se ha Determinado las estrategias, políticas y/o cursos de acción sustentados en las fortalezas
de la Organización y que, al mismo tiempo, neutralicen sus debilidades, con la finalidad de
aprovechar las oportunidades y contrarrestar las amenazas. Los cursos de acción han sido
organizados en actividades y proyectos.
El disqño del Sistema de monitoreo y evaluación del plan, lo que incluye la selección de
indicadores de desempeño y la especificación de los valores a alcanzar para cada indicador, así
como la estimación de los recursos financieros indispensables. Los indicadores juegan un
papel llave en la evaluación del cumplimiento del plan. por lo que considera un elemento
indispensable tanto en la etapa de diseño como en la implementación del plan.
Asimijmo se debe indicar que se ha tomado en cuenta a la Ley N°28411 Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, que establece que para la elaboración de sus planes
operativos institucionales y presupuestos institucionales deben tomar en cuenta sus planes
estratégicos Institucional, que debe ser concordante con los planes de desarrollo local
concertado, en este caso el Plan Estratégico Institucional se tomó en cuenta el Plan de
Desarrollo Local Concertado.
También indicar que la elaboración del presente Plan Estratégico Institucional cumple con el
objetivo principal que es determinar la visión, misión, objetivos, metas y estrategias de la
Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera para el periodo 2015 — 2018
Atte.
INFORME N• 01069-2015-GPPVR/MDVLD
Por la presente me dirijo a Ud. para hacerle llegar mi cordial saludo; y habiéndose
realizado el levantamiento de las observaciones realizadas por el consultor, la Gerencia de
Planificación, presupuesto y racionalización. solicita se sirva realizar los trámites
correspondientes para la aprobación del Plan Estratégico Institucional 2015-2018 de la
Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera. Adjunto el correspondiente Plan y medio
virtual. Para su respectiva aprobación
Atentamente.
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INFORME LEGAL N' 721-2015-GAJ-MDVLH
Atentamente
IN FORME N° 01008-20 I 5-GPPYR/MDVLH
Por la presente me dirijo a Ud. para hacerle llegar mi cordial saludo; y habiendo
realizado la aplicación de las recomendaciones y correcciones, la Gerencia de
Planificación, presupuesto y racionalización, solicita se sirva realizar los trámites
correspondientes para la aprobación del Plan Estratégico Institucional 2015-2018. Adjunto
el correspondiente Plan y medio virtual. Para su respectiva aprobación
Atentamente.
cal
"AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA
EDUCACION"
Yo, Jorge Alexander Vega Zavala con D.N.I. Nr 40942023 domiciliado en el edificio Mza. H dpto. 502 urb.
Vista hermosa (a espaldas de metro) la libertad - Trujillo - Trujillo, tengo el agrado de dirigirme a Usted
para saludado cordialmente y a la vez hacerle llegar el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad
Distrital de Víctor Larco Herrera, con las debidas recomendaciones proporcionadas en el presente
documento.
Atentamente
Señor
Lic. Jorge Alexander Vega Zavala
De mi consideración:
Atentamente.