ACTA DE CONFORMIDAD Nº

En la ciudad de Lima los 19 días del mes de Junio de año 2012, se reunieron en
la Oficina de la Empresa Constructores y Mineros C.G. SAC. la Asistente de
Tesorería señorita Juana Pacheco Taboada en representación de la empresa
antes mencionada y el señor Juan Eudes Zapana Tacca representante Legal de la
Empresa Internacional Grupo Titikaka E.I.R.Ltda, que se hace la entrega del
Cheque Nº por la suma de S/.
del Banco por concepto de la Venta de
Combustible para la Ejecución de la Obra Mantenimiento de la Carretera La
Raya – Calapuja Tramo I : La Raya – Pucará ejecutada por la Empresa
Constructores y Mineros C.G. SAC. Por las siguientes facturas.

- FT 001-000036 de fecha 29/12/2011 por un importe de S/. 61,950.00

- FT 001-000040 de fecha 03/01/2012 por un importe de S/. 60,270.00

Dando un total de deuda por S/. 122,220.00 menos la retención del 6% el importe
cuyo importe de pago es S/. 114,886.80. Dejando constancia de conformidad de la
misma, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de ésta acta.

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Recibí conforme Entregue conforme
JUAN EUDES ZAPANA TACCA JUANA PACHECO TABOADA
DNI Nº DNI Nº
REPRESENTANTE LEGAL ASISTENTE DE TESORERÍA
CONSTRUCTORES Y MINEROS C.G.SAC.
 ACTA DE CONFORMIDAD Nº

En la ciudad de Lima los 19 días del mes de Junio de año 2012, se reunieron en
la Oficina de la Empresa Constructores y Mineros C.G. SAC. la Asistente de
Tesorería señorita Juana Pacheco Taboada en representación de la misma y el
señor Juan Eudes Zapana Tacca representante Legal de la Empresa Internacional
Grupo Titikaka E.I.R.Ltda, que se hace la entrega del Cheque Nº por
la suma de S/.
del Banco por concepto de Transporte
de Combustible para la Obra: Central Hidroeléctrica El Angel – Accesos, por
las siguientes facturas.

Tipo Serie Nº Fecha de Monto del Cant.

Doc. Correlat Emisión Pago S/. glns.
ivo
Fact. 002 000507 16/03/2012 630.00 1400
Fact. 002 000508 16/03/2012 630.00 1400
Fact. 002 000509 20/03/2012 4200.00 4200
Fact. 002 000513 23/03/2012 420.00 1400
Fact. 002 000514 23/03/2012 420.00 1400
Fact. 002 000515 23/03/2012 420.00 1400
Fact. 002 000516 24/03/2012 420.00 1400
Fact. 002 000517 26/03/2012 1260.00 4200
Fact. 002 000518 30/03/2012 4200.00 4200
Fact. 002 000552 23/04/2012 4200.00 4200
TOTAL 16,800.00

Dando un total de deuda por S/. 16,800.00 menos el descuento por detracciones
del 4% el importe a pagar es S/. 16,128.00. Dejando constancia de conformidad
de la misma, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de ésta
acta.

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Recibí conforme Entregué conforme
JUAN EUDES ZAPANA TACCA JUANA PACHECO TABOADA
DNI Nº DNI Nº
REPRESENTANTE LEGAL ASISTENTE DE TESORERÍA
CONSTRUCTORES Y MINEROS C.G.SAC.