You are on page 1of 4

Tabel 5.

1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA LANGSA

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

DATA KONDISI
INDIKATOR UNIT
CAPAIAN KINERJA
KINERJA KERJA
PADA PADA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM (OUT TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 SKPD LOKASI
TUJUAN SASARAN KODE TAHUN AKHIR PENAGGU
SASARAN KEGIATAN COME) DAN
AWAL PERIODE NG JAWAB
KEGIATAN (OUT
PERENCAN RENSTRA
PUT)
AAN BKPP
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP
Meningkatkan Pelayanan Pelayanan Program Pelayanan Pelayanan 100% 100% 1.076.106.273 100% 1.027.898.045 100% 1.260.815.871 100% 1.379.205.033 100% 1.507.233.686 100% BKPP Kota Kota
Pelayanan administrasi administrasi Administrasi administrasi Langsa Langsa
Prima Kepada kepegawaian kepegawa 1 Perkantoran kepegawaian
Aparatur kepada aparatur ian lancar berjalan lancar
Pemerintah Kota Langsa dan tepat
Kota Langsa meningkat waktu Kota
1 Penyediaan Jasa Lancarnya 100% 100% 2.100.000 100% 2.100.000 100% 8.100.000 100% 14.100.000 100% 20.128.653 BKPP Kota
secara optimal Langsa
Surat-menyurat kegiatan surat- Langsa
menyurat

Terlaksananya 2 Penyediaan jasa Terbayarnya 100% 100% 71.000.000 100% 71.000.000 100% 81.000.000 100% 91.389.162 100% 101.389.162 BKPP Kota Kota
Kinerja komunikasi, rekening- Langsa Langsa
Aparatur Kota sumber daya air rekening listrik,
Langsa yang dan listrik air dan
optimal komunikasi
kantor

3 Penyediaan Jasa Kantor bersih dan 100% 100% 6.778.400 100% 5.778.400 100% 14.778.400 100% 22.778.400 100% 31.778.400 BKPP Kota Kota
kebersihan nyaman Langsa Langsa
kantor

4 Penyediaan jasa Tersedianya 100% 100% 15.000.000 100% 11.000.000 100% 24.000.000 100% 32.000.000 100% 41.000.000 BKPP Kota Kota
perbaikan peralatan kerja Langsa Langsa
peralatan kerja kantor yang siap
pakai/tidak rusak

5 Penyediaan alat tersedianya ATK 100% 100% 100.222.650 100% 89.222.650 100% 115.932.248 100% 130.932.248 100% 145.932.248 BKPP Kota Kota
tulis kantor Langsa Langsa

6 Penyediaan Tersedianya 100% 100% 25.380.000 100% 22.380.000 100% 40.380.000 100% 50.380.000 100% 61.380.000 BKPP Kota Kota
barang cetakan barang cetakan Langsa Langsa
dan penggandaan yang dibutuhkan
untuk
administrasi
kepegawaian
7 Penyediaan Tersedianya alat 100% 100% 9.516.233 100% 7.500.000 100% 19.516.233 100% 29.516.233 100% 39.516.233 BKPP Kota Kota
komponen listrik dan Langsa Langsa
listrik/peneranga penerangan
n bangunan kantor
kantor

8 Penyediaan Tersedianya alat 100% 100% 95.000.000 100% 92.000.000 100% 129.000.000 100% 139.000.000 100% 149.000.000 BKPP Kota Kota
peralatan dan dan Langsa Langsa
perlengkapan perlengkapan
kantor kantor yang
dibutuhkan
Penyediaan Tersedianya alat
peralatan dan dan
perlengkapan perlengkapan
kantor kantor yang
dibutuhkan

9 Penyediaan Meningkatnya 100% 100% 8.000.000 100% 7.016.233 100% 16.000.000 100% 21.000.000 100% 29.000.000 BKPP Kota Kota
bahan bacaan wawasan Langsa Langsa
dan peraturan pegawai BKPP
perundang- Kota Langsa
undangan

10 Penyediaan Meningkatnya 100% 100% 43.000.000 100% 40.000.000 100% 52.000.000 100% 61.000.000 100% 71.000.000 BKPP Kota Kota
makanan dan semangat kerja Langsa Langsa
minuman dan kinerja
pegawai BKPP
Kota Langsa
11 Rapat-rapat Tersedianya 100% 100% 291.020.000 100% 280.811.772 100% 341.020.000 100% 356.020.000 100% 371.020.000 BKPP Kota Kota
koordinasi dan biaya perjalanan Langsa Langsa
konsultasi keluar dinas
daerah
12 Penyediaan Jasa Tersedianya jasa 100% 100% 409.088.990 100% 399.088.990 100% 419.088.990 100% 431.088.990 100% 446.088.990 BKPP Kota Kota
kelancaran non PNS untuk Langsa Langsa
administrasi penunjang
perkantoran kegiatan

Peningkatan Meningkatnya 100% 100% 43.664.604 100% 41.708.484 100% 51.159.469 100% 55.963.284 100% 61.158.236 100% BKPP Kota Kota
Sarana dan sarana-dan Langsa Langsa
2 Prasarana prasarana yang
Aparatur memadai

1 Pemeliharaan Terpeliharanya 100% 100% 5.000.000 100% 15.000.000 100% 25.000.000 100% 100% 30.000.000 BKPP Kota Kota
rutin/berkala gedung kantor Langsa Langsa
gedung kantor
2 Pemeliharaan Terpeliharanya 100% 100% 8.664.604 100% 26.708.484 100% 26.159.469 100% 5.963.284 100% 31.158.236 BKPP Kota Kota
rutin/berkala kendaraan Langsa Langsa
kendaraan dinas/ operasional
operasional kantor

3. Pembangunan Tersedianya 100% 100% 30.000.000 100% 50.000.000


Gedung Kantor sarana dan
prasarana kantor

Mewujudkan Meningkatkan Pemberian Program Peningkatan 70% 75% 911.208.120 80% 870.387.124 85% 1.067.613.569 90% 1.167.861.257 95% 1.276.271.320 95% BKPP Kota Kota
aparatur Profesionalisme bantuan Pendidikan wawasan dan Langsa Langsa
Pemerintah Kota dan kompetensi belajar bagi Kedinasan kompetensi
Langsa yang sumber daya aparatur 3 aparatur
memiliki
aparatur untuk yang Pemerintah Kota
ketrampilan dan
mencapai melanjutkan Langsa
kompetensi
keilmuan serta kinerja yang pendidikan
sikap optimal 1 Peningkatan Ketrampilan dan 70% 75% 911.208.120 80% 870.387.124 85% 1.067.613.569 90% 1.167.861.257 95% 1.276.271.320 95% BKPP Kota Kota
profesionalisme ketrampilan dan profesionalisme Langsa Langsa
profesionalisme aparatur Kota
Langsa
meningkat

Program Meningkatnya 70% 75% 598.731.561 80% 571.909.415 85% 701.501.935 90% 767.372.161 95% 838.605.678 95% BKPP Kota Kota
Peningkatan kapasitas sumber Langsa Langsa
4 kapasitas Sumber daya aparatur
Daya aparatur Pemerintah Kota
Langsa

1 Pendidikan dan Terlaksananya 70% 75% 433.731.861 80% 421.909.415 85% 545.501.935 90% 602.372.161 95% 623.605.678 95% BKPP Kota
Kota
Pelatihan diklat struktural Langsa
Langsa
struktural
dan luar
daerah
Pendidikan dan Terlaksananya BKPP Kota
Kota
Pelatihan diklat struktural Langsa
Langsa
struktural
dan luar
2 Pendidikan dan Terlaksananya 165.000.000 80% 150.000.000 85% 156.000.000 90% 165.000.000 95% 215.000.000 95% daerah
Pelatihan diklat fungsional
Fungsional
Meningkatnya Program Pola karir PNS 70% 75% 1.312.042.597 80% 1.272.234.603 85% 1.537.249.778 90% 1.681.595.766 95% 1.837.694.705 95% BKPP Kota Kota
penataan pola Pembinaan dan Kota Langsa Langsa Langsa
dan 5 Pengembangan menjadi jelas
pengembangan aparatur
karir aparatur
1 Penyusunan Tersusunnya 452.300.000 442.300.000 502.300.000 529.300.000 559.300.000 BKPP Kota Kota
sesuai dengan
rencana rencana Langsa Langsa
kompetensi dan
pembinaan karir pembinaan karir
bidangnya
PNS
2 Penyusunan Tersediannya 100.000.000 90.000.000 15.000.000 177.000.000 197.000.000
Instrumen data informasi
Analisis Jabatan formasi PNS di
PNS Pemerintahan
Kota Langsa
3 Pengambilan Meningkatnya - 19.620.250 BKPP Kota Kota
Sumpah PNS Profesionalisme Langsa Langsa
PNS.

4 Monitoring Laporan Evaluasi


Evaluasi dan dan Pelaporan
Pelaporan - 10.640.000
5 Pelayanan Data - 35.800.000 39.990.000
pembuatan Kelengkapan
Karpeg, Adminitrasi PNS
Karis/Karsu,
6 Pengembangan Tersedianya DUK
Sistem Informasi
Kepegawaian 120.000.000 115.000.000 170.000.000 197.000.000 232.000.000
Daerah
Peningkatan 7 Pemberian Pemberian Satya 249.742.597 240.742.597 299.742.597 326.742.597 356.742.597 BKPP Kota Kota
sistem informasi penghargaan bagi Lancana bagi PNS Langsa Langsa
kepegawaian PNS berprestasi Kota Langsa
yang jelas dan
akurat untuk
mendukung
8 Penanggulangan Berkurangnya 120.000.000 114.192.006 145.000.000 177.000.000 212.000.000 BKPP Kota Kota
kelancaran
tentang kasus indisipliner Langsa Langsa
administrasi
kepegawaian perceraian dan dan perceraian
hukuman disiplin PNS

9 Seleksi Terpenuhinya 270.000.000 270.000.000 270.207.181 274.553.169 28.065.218 BKPP Kota Kota
Penerimaan CPNS kebutuhan Langsa Langsa
aparatur Kota
Langsa
Meningkatnya 75% 78.850.625 80% 82.832.156 85% 86.976.914 90% 91.325.760 95% 95.392.048 95% BKPP Kota Kota
6 Program Peningkatan disiplin aparatur Langsa Langsa
Disiplin Aparatur

1. Sosialisasi PP No Tersosialisasinya 50.976.914 BKPP Kota Kota


53 Tahun 2010 PP No. 53 Tahun Langsa Langsa
2010 bagi
aparatur Kota
Langsa

2. Evaluasi Kinerja Meningkatnya 37.250.000 82.832.156 36.000.000 51.325.760 40.392.048 BKPP Kota Kota
PNS Kinerja PNS Langsa Langsa

3. Pengadaan Tersedianya 41.640.625 BKPP Kota Kota


Pakaian Dinas pakaian dinas Langsa Langsa
(PDH) bagi aparatur
BKPP Kota Langsa

4. Pengadaan Tersedianya 40.000.000 BKPP Kota Kota


Pakaian KORPRI pakaian Korpri Langsa Langsa
bagi aparatur
BKPP Kota Langsa

5. Pengadaan Tersedianya 55.000.000 BKPP Kota Kota


Pakaian Dinas pakaian dinas Langsa Langsa
(Linmas) bagi aparatur
BKPP Kota Langsa

Program Komunikasi,
7 Informasi dan Media
Massa

1 Pembinaan dan Meningkatnya


Pengembangan Kedisiplinan PNS
Jaringan Kota Langsa
Komunikasi 39.000.000 60.810.000
Terlaksananya
Program
Proses
8 Fasilitator
Adminitrasi
Pindah/Purna
Purna Tugas PNS
PNS 125.000.000

You might also like