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GESTIÓN DE RIESGOS
5. RIESGOS ................................................................................................... 12
5.1. Flujograma ................................................................................... 12
5.2. Identificación de Riesgos ................................................................ 12
5.3. Evaluación de Riesgos ................................................................... 12
5.4. Tratamiento de Riesgos .................................................................. 14
5.5. Seguimiento de Riesgos ................................................................. 15
6. CONCLUSIONES ....................................................................................... 16
7. ANEXOS .................................................................................................... 18
7.1. Anexo: número de riesgos identificados por categorias (241) .............. 18
7.2. Anexo: número de riesgos por categorías con prioridad alta (39) ......... 18
7.3. Anexo: flujograma de alcance de la gestión de riesgos ....................... 19
7.4. Anexo: flujograma de gestión de riesgos .......................................... 20
7.5. Anexo: Categoría de los riesgos ...................................................... 21
7.6. Anexo: matriz 1. Riesgos positivos .................................................. 22
7.7. Anexo: matriz 1. Riesgos negativos ................................................. 23
7.8. Anexo: matriz 2. Riesgos negativos ................................................. 44
7.9. Anexo: formulario seguimiento y control de riesgos .......................... 45
Una vez identificadas todas nuestras actividades, identificamos todos los riesgos y lo
registramos en la “Matriz de Riesgos I”.
Para ponderar geométricamente los riesgos elegimos 5 factores con sus debidas
ponderaciones que son: 1,25*COSTE, 1,75*PLAZO, 1*CALIDAD,
0,50*ALCANCE Y 0,50* SEGURIDAD. Las ponderaciones de los diferentes factores
de riesgos fueron elegidos de acuerdo a las prioridades de la propiedad y bajo
interpretación de ISFERA.
Es importante entender que tras dar respuesta a estos riesgos de prioridad alta la
matriz de riesgos negativos resulta de la siguiente manera, quedando demostrado
el valor y eficacia de la gestión de riesgos:
Este informe y análisis de riesgos servirá para gestionar los riesgos durante el ciclo
completo del proyecto. Como objetivo, tenemos aumentar la probabilidad de los
riesgos positivos y reducir la probabilidad de los riesgos negativos.
2. ALCANCE
Identificaremos los posibles riesgos para realizar un estudio de cada uno de ellos
mediante una matriz de riesgos.
La gestión de los riesgos se llevará a cabo en todas las fases del proyecto conforme
al siguiente flujograma, ver anexo 03:
4.1. CONFIGURACIÓN
El proyecto del Hospital General Quirúrgico Puerta del Sur se ubicará en una manzana
sensiblemente triangular con fachada sur recta a la Avenida de Carlos V número
49, fachada NNO en ligera curva a la calle Alfonso XII número 46 y fachada NEE
también en ligera curva a la calle Camino de Humanes número 28.
La ubicación de la parcela es muy buena ya que cuenta con todos los servicios; los
accesos para llegar al centro son muy buenos tanto público como privado. A su vez,
la parcela tiene suficiente superficie para futuras ampliaciones.
Los cuadros de aéreas de acuerdo con sus usos son las siguientes.
ü Otros servicios:
4.5. PLAZO
4.6. CALIDAD
4.7. SEGURIDAD
Se identificará todos los posibles riesgos del proyecto para reducir sus posibles
impactos. Es un proyecto grande que linda con una escuela, por lo tanto, se tendrá
que tener mucho más cuidado ya que existen niños cerca de la obra.
En este apartado se recoge un flujograma que precisa todos los trabajos, entradas y
salidas necesarias para llevar a cabo la gestión de riesgos. El equipo de ISFERA hace
especial énfasis en el seguimiento y control de los riesgos durante todo el proceso
del proyecto. Es posible, que sea necesario tal y como se muestra en el flujograma
volver a ponderar los valores iniciales de la escala de impacto.
Para evaluar los diferentes riesgos creamos una matriz de probabilidad que va del 1
al 5 para calcular la aparición del riesgo. De igual manera creamos un matriz de
severidad para evaluar la gravedad del riesgo de acuerdo con los diferentes factores
analizados.
5 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00
4 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 20.00 16.00 12.00 8.00 4.00
3 3.00 6.00 9.00 12.00 15.00 15.00 12.00 9.00 6.00 3.00
2 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00
1 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00
1 2 3 4 5 5 4 3 2 1
IMPACTO
Donde:
ALTO
MEDIO
BAJO
Dentro del seguimiento y control de riesgos tenemos planificado que nuestro recurso
(persona) revise constantemente que las acciones ante los riesgos han sido
ejecutadas y valoradas.
Muchos de los riesgos identificados son por falta de materiales o retrasos en los
trabajos, la empresa contratista encargada de la realización deberá tener entre su
políticas de empresa la aplicación de la filosofía Lean Construction, uso de
herramientas de gestión como el Last Planner, Análisis de Restricciones y el
Porcentaje de Plan Cumplido.
Dentro de los riesgos encontrados también fueron realización de los trabajos, para
ello se tendrá una persona supervisando constantemente los trabajos realizados,
además se tendrá en cuenta al momento de seleccionar de personal a contratar
(exámenes técnicos y de seguridad).
Otros factores importantes son de seguridad, toda persona que ingrese tiene que ser
capacitada para los trabajos realizados y aprobar el examen de capacitación.
Se deben mejorar el análisis de los riesgos positivos, si bien traen mejoras en tiempo
al proceso constructivo (baños prefabricados), estos también pueden generar un
riesgo secundario ya que no se cuenta con empresas o personas capacitadas que
conozcan las nuevas formas de proceso constructivo.
Es importante entender que tras dar respuesta a estos riesgos de prioridad alta la
matriz de riesgos negativos resulta de la siguiente manera, quedando demostrado
el valor y eficacia de la gestión de riesgos:
Prioridad:
Estado: Abierto□ Cerrado □ Controlado:
Alto □ □
Medio Bajo □ Riesgo Contemplado en Plan □ Si □ No □
Nuevo □
INFORME FINAL: