CP03 Riesgos Final PDF

CP03
GESTIÓN DE RIESGOS
Hospital puerta del Sur

Móstoles. Madrid.
17 de febrero del 2019
GRUPO ISFERA:
DIEGO ACOSTA HERRERA

MIGUEL LÓPEZ RUBIO
JOAN PALOMINO DE LA CRUZ
DIEGO ACOSTA HERRERA| MIGUEL LÓPEZ RUBIO | JOAN PALOMINO DE LA CRUZ

CP03 RIESGOS
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TABLA DE CONTENIDO
0. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................. 4
1. OBJETIVOS .................................................................................................. 6
2. ALCANCE ..................................................................................................... 6
3. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO ................................................................ 7
4. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO ..................................................... 8
4.1. Configuración................................................................................. 8
4.2. Diseño Arquitectónico ..................................................................... 8
4.3. Configuración y Superficies .............................................................. 9
4.4. Coste .......................................................................................... 11
4.5. Plazo .......................................................................................... 11
4.6. Calidad........................................................................................ 11
4.7. Seguridad .................................................................................... 11
5. RIESGOS .................................................................................................... 12
5.1. Flujograma .................................................................................. 12
5.2. Identificación de Riesgos ............................................................... 12
5.3. Evaluación de Riesgos .................................................................. 12
5.4. Tratamiento de Riesgos ................................................................. 14
5.5. Seguimiento de Riesgos ................................................................ 15
6. CONCLUSIONES ........................................................................................ 16
7. ANEXOS..................................................................................................... 17
7.1. Anexo: número de riesgos identificados por categorias (241) .............. 17
7.2. Anexo: número de riesgos por categorías con prioridad alta (39)......... 17
7.3. Anexo: flujograma de alcance de la gestión de riesgos ....................... 18
7.4. Anexo: flujograma de gestión de riesgos.......................................... 19
7.5. Anexo: Categoría de los riesgos ...................................................... 20
7.6. Anexo: matriz 1. Riesgos positivos .................................................. 21
7.7. Anexo: matriz 1. Riesgos negativos................................................. 22
7.8. Anexo: matriz 2. Riesgos negativos................................................. 43
7.9. Anexo: formulario seguimiento y control de riesgos .......................... 44

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0. RESUMEN EJECUTIVO
Se ha realizado un análisis intenso de riesgos positivos y negativos para el proyecto

de Hospital Puerta del Sur en Móstoles. Nos hemos basado en la norma
internacional ISO 21500 para realizar el análisis y gestión de riesgos.
Como punto de partida, hemos tomado las actividades de la EDP previamente

realizada –Caso Práctico 02-. Para completar el análisis, de forma adicional a la EDP,
hemos identificados actividades externas e incluido acciones derivadas de
respuestas a riesgos.
Una vez identificadas todas nuestras actividades, identificamos todos los riesgos y lo
registramos en la “Matriz de Riesgos I”.
El proyecto está dividido en 4 fases que son: VIABILIDAD, DISEÑO, EJECUCION,

Y DESACTIVACIÓN. Dentro las fases se categorizan cada uno de los riesgos para
una identificación más ágil.
Para ponderar geométricamente los riesgos elegimos 5 factores con sus debidas
ponderaciones que son: 1,25*COSTE, 1,75*PLAZO, 1*CALIDAD,
0,50*ALCANCE Y 0,50* SEGURIDAD. Las ponderaciones de los diferentes factores
de riesgos fueron elegidos de acuerdo a las prioridades de la propiedad y bajo
interpretación de ISFERA.
Tras emitir el tratamiento de los riesgos y considerando los riesgos residuales

efectuamos la “Matriz de Riesgos II”. Se han identificado y analizado un total de
241 riesgos –ver anexo 01-:

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De la totalidad de los riesgos, 39 contaban con prioridad ALTA, relacionados con
las siguientes fases y categorías –ver anexo 02-:
Es importante entender que tras dar respuesta a estos riesgos de prioridad alta la
matriz de riesgos negativos resulta de la siguiente manera, quedando demostrado
el valor y eficacia de la gestión de riesgos:
Este informe y análisis de riesgos servirá para gestionar los riesgos durante el ciclo
completo del proyecto. Como objetivo, tenemos aumentar la probabilidad de los
riesgos positivos y reducir la probabilidad de los riesgos negativos.
Es importe tener un continuo seguimiento, control y actualización de la matriz de

riesgos, reconsiderando periódicamente la ponderación anteriormente
expresada ya que las condiciones de partida pueden ir variando a lo largo del
desarrollo del proyecto.

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1. OBJETIVOS
El objetivo general es desarrollar un análisis de riesgos completo para poder
identificar riesgos positivos y negativos del proyecto.
Se gestionará los riesgos mas significativos para aumentar la probabilidad e impacto

de riesgos positivos y reducir la probabilidad e impacto de los riesgos negativos. Se
mantendrá una gestión continuada sobre los riesgos residuales y secundarios.
2. ALCANCE
Identificaremos los posibles riesgos para realizar un estudio de cada uno de ellos
mediante una matriz de riesgos.
Una vez identificados los riesgos más significantes plantearemos estrategias de

respuesta antes los posibles acontecimientos. Finalmente realizaremos un
seguimiento y control continuo de los riesgos más significativos y los riesgos
residuales y secundarios.
La gestión de los riesgos se llevará a cabo en todas las fases del proyecto conforme
al siguiente flujograma, ver anexo 03:

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3. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto del Hospital General Quirúrgico se ubicará en Avenida de Carlos V
número 49, y calle Alfonso XII número 46, Móstoles, Madrid.
Imagen 01. Emplazamiento a través de satélite
Imagen 02. Fachada del hospital Puerta del Sur
Código de identificación de proyecto: 03/HGQPS1/2019

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4. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
4.1. CONFIGURACIÓN
El proyecto del Hospital General Quirúrgico Puerta del Sur se ubicará en una manzana
sensiblemente triangular con fachada sur recta a la Avenida de Carlos V número
49, fachada NNO en ligera curva a la calle Alfonso XII número 46 y fachada NEE
también en ligera curva a la calle Camino de Humanes número 28.
La superficie total del solar es de 37.782,74 m2 y la aérea a ser construida será

de 20.100m2.
La ubicación de la parcela es muy buena ya que cuenta con todos los servicios; los
accesos para llegar al centro son muy buenos tanto público como privado. A su vez,
la parcela tiene suficiente superficie para futuras ampliaciones.
4.2. DISEÑO ARQUITECTÓNICO
El diseño arquitectónico está muy bien concebido a través de un diseño flexible y

funcional que permite añadir bloques con facilidad.
La comunicación entre los bloques de forma vertical y horizontalmente

resulta precisa ayudando a que edificio a ser más eficiente.
El aparcamiento se ha diseñado en la plata 0 rodeando el perímetro del colegio

Príncipe de Asturias, esto fue elegido por temas acústicos, accesibilidad y mejor
integración desde un punto visual.
Se evitó realizar aparcamientos subterráneos para evitar sobrecostes en el

presupuesto.
De acuerdo con la normativa vigente el proyecto estará clasificado dentro de lo que

es Clínica Médico-Quirúrgica General.

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4.3. CONFIGURACIÓN Y SUPERFICIES
Los cuadros de aéreas de acuerdo con sus usos son las siguientes.
 Planta sótano (+0,00m)

Superficie construida 7.985,49m2.
 Planta baja (+4,25m).
Superficie construida 5.037,29m2 + 56.931m2 de soportales.

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 Planta primera (+7,95m).
 Planta segunda (+11,50m).

 Otros servicios:

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4.4. COSTE
El presupuesto establecido para el proyecto es de 43.300.000 €. El cual se ha divido

en dos lotes principales.
 Presupuesto de obra 20 millones de euros

 Presupuesto de equipamiento 23.3 millones de euros.
4.5. PLAZO
El plazo deberá ser cumplido de acuerdo con el estudio de viabilidad previamente

realizado. Según el estudio el plazo total del proyecto es de 24 meses que incluye
desarrollo del proyecto, tramitación de licencias y ejecución material.
Los plazos están establecidos de la siguiente forma:
 6 meses para desarrollo del proyecto

 2 meses para tramitación de licencias
 16 meses para la ejecución material
4.6. CALIDAD
Los propietarios solicitan que la calidad se debe cumplir a un 100% en todo el

proyecto. Por lo tanto, se identificará a todos las partes que influyan en el control
de calidad.
Se implementar una estrategia y se asignara un valor del presupuesto para poder

cumplir con lo solicitado. Se usará un sistema el cual nos ayude a reducir el riesgo
de no cumplir la calidad de 100%, esto se realizará mediante constante comunicación
y revisión de todos los rubros con las diferentes partes.
4.7. SEGURIDAD
Se identificará todos los posibles riesgos del proyecto para reducir sus posibles
impactos. Es un proyecto grande que linda con una escuela, por lo tanto, se tendrá
que tener mucho más cuidado ya que existen niños cerca de la obra.
Se desarrollará un proyecto de seguridad y salud que deberá ser aplicado por

todos los integrantes. De igual manera se ha asignado un presupuesto dentro del
presupuesto general para seguridad

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5. RIESGOS
5.1. FLUJOGRAMA
En este apartado se recoge un flujograma que precisa todos los trabajos, entradas
y salidas necesarias para llevar a cabo la gestión de riesgos. El equipo de ISFERA
hace especial énfasis en el seguimiento y control de los riesgos durante todo el
proceso del proyecto. Es posible, que sea necesario tal y como se muestra en el
flujograma volver a ponderar los valores iniciales de la escala de impacto.
Ver anexo 04: flujograma de gestión de riesgos
5.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Para la identificación de riesgos hemos revisado nuestra EDP previamente

realizada. Hemos revisado cada una de las actividades divididas en cuatro fases que
son: viabilidad, diseño, ejecución y desactivación. Una vez revisada cada actividad
de cada fase hemos asignado uno o mas riesgos de acuerdo a la actividad.
Ver anexo 05: Categorías de los riesgos

Ver anexo 06: MATRIZ 1: RIESGOS NEGATIVOS
Ver anexo 07: MATRIZ 1: RIESGOS POSITIVOS
Imagen 03. Proceso de identificación de riesgos
5.3. EVALUACIÓN DE RIESGOS
Para evaluar los diferentes riesgos creamos una matriz de probabilidad que va del 1
al 5 para calcular la aparición del riesgo. De igual manera creamos un matriz de
severidad para evaluar la gravedad del riesgo de acuerdo con los diferentes
factores analizados.
Ver anexo 08: MATRIZ 2: RIESGOS NEGATIVOS

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Tabla 01. Escala de probabilidad
Tabla 02. Escala de impacto
Finalmente teniendo la probabilidad y el impacto, se calculó al riesgo multiplicando

la probabilidad por su impacto en el proyecto para clasificarlos cualitativamente con
la escala de Riesgos Bajo, Moderado, Alto.

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Los valores tanto de la amenaza como de las oportunidades resultan de la
multiplicación entre el cruce de las celdas de probabilidad con las de impacto.
Matriz de Probabildidad e Impacto
Probabilidad Amenazas Oportundiades
5 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00
4 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 20.00 16.00 12.00 8.00 4.00
3 3.00 6.00 9.00 12.00 15.00 15.00 12.00 9.00 6.00 3.00
2 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00
1 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00
1 2 3 4 5 5 4 3 2 1
IMPACTO
Donde:
ALTO
MEDIO
BAJO
Tabla 03. Matriz de Severidad e Impacto para Riesgos Positivos y

Negativos
A continuación, se muestra la matriz de riesgos críticos desarrollado en esta

investigación, se muestran las estrategias recomendadas y el plazo de desarrollo de
cada una de ellas, así como las medidas y acciones en cada uno de ellos, es
importante conocer quienes deberán de ser los responsables de actuar en cada uno
de ellos, ya que los plazos son de suma importancia para la rentabilidad del proyecto.
5.4. TRATAMIENTO DE RIESGOS
Para el tratamiento de los riesgos hemos asignado a un recurso (persona) quien

estará a cargo de evitar, mitigar, desviar o aceptar el riesgo en el caso de riesgos
negativos.
En el caso de riesgos positivos las respuestas serán explotar, aumentar, compartir

o asumir.
Dentro de nuestro análisis de riesgos contemplamos acciones y opciones a realizarse

para aumentar la probabilidad de riesgos positivos y minimizar la probabilidad de
riesgos negativos.

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Imagen 03. Posibles respuestas a riesgos negativos
Imagen 04. Posibles respuestas a riesgos positivos
5.5 SEGUIMIENTO DE RIESGOS
Dentro del seguimiento y control de riesgos tenemos planificado que nuestro

recurso (persona) revise constantemente que las acciones ante los riesgos han sido
ejecutadas y valoradas.
La gestión de riesgos se tiene que realizar continuamente durante la vida del

proyecto. Se tendrá que agregar al cuadro los nuevos riesgos encontrados
utilizando el procedimiento explicado.
Ver anexo 09: FORMULARIO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RIESGOS

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6. CONCLUSIONES
Se han identificado y analizado un total de 241 riesgos –ver anexo 01-:
De la totalidad de los riesgos, 39 contaban con prioridad ALTA, relacionados con

las siguientes fases y categorías –ver anexo 02-:
Es importante entender que tras dar respuesta a estos riesgos de prioridad alta la
matriz de riesgos negativos resulta de la siguiente manera, quedando demostrado
el valor y eficacia de la gestión de riesgos:

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7. ANEXOS
7.1. ANEXO: NÚMERO DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR
CATEGORIAS (241)
7.2. ANEXO: NÚMERO DE RIESGOS POR CATEGORÍAS CON

PRIORIDAD ALTA (39)

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7.3. ANEXO: FLUJOGRAMA DE ALCANCE DE LA GESTIÓN DE RIESGOS

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7.4. ANEXO: FLUJOGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS

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7.5. ANEXO: CATEGORÍA DE LOS RIESGOS
CATEGORIA DEL RIESGO CODIGO

Financiero Económico FN
Normativas Técnicas y Legales LG
Sociales y Políticos SO
Constructivo CO
Coordinación y Planificación CD
Herramientas de Gestión HG
Diseño DS
Mantenimiento FM
Contrataciones CT
Logística o Suministros LO
Medio Ambiente MA
Seguridad y Salud SS
Seguros SE
Causas Naturales CN
Control de Calidad CC
Urbanísticos UR
Suelo SU
Licencias y Permisos LC

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7.6. ANEXO: MATRIZ 1. RIESGOS POSITIVOS

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7.7. ANEXO: MATRIZ 1. RIESGOS NEGATIVOS

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7.8. ANEXO: MATRIZ 2. RIESGOS NEGATIVOS

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7.9. ANEXO: FORMULARIO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RIESGOS
Formulario seguimiento y control

de riesgos
Responsable: Fuente del Riesgo: Fecha:
Nombre de la Actividad: Código según Tipo de Riesgo:

EDT: Financiero □ Planificación □ Natural □
Constructivo □ Diseño □ Salud □
Condiciones para
Descripción del riesgo Respuesta al riesgo activación de
respuesta
Prioridad:
□
Estado: Abierto Cerrado□ Controlado:
Alto □ Medio □ Bajo □ Riesgo Contemplado en Plan □ Si □ No □
Nuevo □
INFORME FINAL:

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Se ha realizado un análisis intenso de riesgos positivos y negativos para el proyecto

Como punto de partida, hemos tomado las actividades de la EDP previamente

El proyecto está dividido en 4 fases que son: VIABILIDAD, DISEÑO, EJECUCION,

Tras emitir el tratamiento de los riesgos y considerando los riesgos residuales

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Es importe tener un continuo seguimiento, control y actualización de la matriz de

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Se gestionará los riesgos mas significativos para aumentar la probabilidad e impacto

Una vez identificados los riesgos más significantes plantearemos estrategias de

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Imagen 01. Emplazamiento a través de satélite

Imagen 02. Fachada del hospital Puerta del Sur

Código de identificación de proyecto: 03/HGQPS1/2019

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La superficie total del solar es de 37.782,74 m2 y la aérea a ser construida será

4.2. DISEÑO ARQUITECTÓNICO

El diseño arquitectónico está muy bien concebido a través de un diseño flexible y

La comunicación entre los bloques de forma vertical y horizontalmente

El aparcamiento se ha diseñado en la plata 0 rodeando el perímetro del colegio

Se evitó realizar aparcamientos subterráneos para evitar sobrecostes en el

De acuerdo con la normativa vigente el proyecto estará clasificado dentro de lo que

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 Planta sótano (+0,00m)

 Planta baja (+4,25m).

Superficie construida 5.037,29m2 + 56.931m2 de soportales.

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 Planta segunda (+11,50m).

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El presupuesto establecido para el proyecto es de 43.300.000 €. El cual se ha divido

 Presupuesto de obra 20 millones de euros

El plazo deberá ser cumplido de acuerdo con el estudio de viabilidad previamente

Los plazos están establecidos de la siguiente forma:

 6 meses para desarrollo del proyecto

Los propietarios solicitan que la calidad se debe cumplir a un 100% en todo el

Se implementar una estrategia y se asignara un valor del presupuesto para poder

Se desarrollará un proyecto de seguridad y salud que deberá ser aplicado por

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Ver anexo 04: flujograma de gestión de riesgos

5.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Para la identificación de riesgos hemos revisado nuestra EDP previamente

Ver anexo 05: Categorías de los riesgos

Imagen 03. Proceso de identificación de riesgos

5.3. EVALUACIÓN DE RIESGOS

Ver anexo 08: MATRIZ 2: RIESGOS NEGATIVOS

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Tabla 02. Escala de impacto

Finalmente teniendo la probabilidad y el impacto, se calculó al riesgo multiplicando

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Matriz de Probabildidad e Impacto

Probabilidad Amenazas Oportundiades

Tabla 03. Matriz de Severidad e Impacto para Riesgos Positivos y

A continuación, se muestra la matriz de riesgos críticos desarrollado en esta

5.4. TRATAMIENTO DE RIESGOS

Para el tratamiento de los riesgos hemos asignado a un recurso (persona) quien

En el caso de riesgos positivos las respuestas serán explotar, aumentar, compartir

Dentro de nuestro análisis de riesgos contemplamos acciones y opciones a realizarse

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Imagen 04. Posibles respuestas a riesgos positivos