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PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO 01
ISF-COD001-PRO-0001-0A
Rev. 0A
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PROCEDIMIENTOS MEDIP ISF-COD001-PRO-
0001-0A
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TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETIVO ................................................................................................... 3
2. ALCANCE.................................................................................................... 3
3. ENTRADAS ................................................................................................. 3
4. SALIDAS ..................................................................................................... 3
5. RESPONSABLES .......................................................................................... 3
6. PROPIETARIOS ........................................................................................... 4
7. CLIENTE ..................................................................................................... 4
8. PROVEEDOR............................................................................................... 4
9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO .......................................................... 4
9.1. INICIO .................................................................................................. 4
9.2. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO .................................................................. 4
9.3. FIN ....................................................................................................... 5
10. FLUJOGRAMA.......................................................................................... 5
11. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS ................................................................... 5
12. DOCUMENTOS DE REFERENCIA .............................................................. 5
ANEXO 01: FORMULARIO DE PETICIÓN ............................................................ 6
ANEXO 02. FLUJOGRAMA ................................................................................. 7
ANEXO 03: PLANTILLA DE PROCEDIMIENTOS ISFERA ....................................... 8
ANEXO 03.1. PORTADA..................................................................................... 8
ANEXO 03.2. INDICE ...................................................................................... 10
ANEXO 03.3. SECCIONES DEL CONTENIDO ....................................................... 11
ANEXO 03.4. FORMATO DEL ENCABEZADO Y PIE DE PAGINA .............................. 12
ANEXO 03.5. FLUJOGRAMAS ........................................................................... 13
ANEXO 04. ENLACE DE DESCARGA PLANTILLA ISFERA .................................... 14
ANEXO 05. CODIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ........................................... 14
ANEXO 06. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ................................................. 15
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1. OBJETIVO
El propósito de este procedimiento es orientar y facilitar la elaboración de los
procedimientos que conformarán la organización ISFERA.
2. ALCANCE
Aplicable para todas las futuras redacciones de procedimientos de ISFERA
3. ENTRADAS
Solicitud, por parte de la organización docente del MeDIP, en crear un procedimiento
base. Esta petición deberá ir cumplimentando el anexo 01 –contendrá motivación,
nombre del procedimiento, responsables de la elaboración, revisión y aprobación del
procedimiento-.
Ver anexo 01
4. SALIDAS
Un nuevo procedimiento registrado en el Catálogo de Procedimientos de ISFERA
5. RESPONSABLES
1. Gerencia del Proyecto (GP):
Garantizar que los criterios y procesos descritos en este procedimiento se
implementen adecuadamente en cada uno de los proyectos. Habitualmente
será la organización docente del MeDIP.
2. Project Management (PM)
Redacción, control de implantación de los procedimientos y futuras
revisiones. Deberá valorar y las peticiones de creación de procedimientos.
Establecer la matriz de responsabilidades y distribución de procedimientos
ISFERA y garantizar la visualización del STATUS del documento.
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6. PROPIETARIOS
Gerencia de proyectos e ISFERA MeDIP
7. CLIENTE
No procede
8. PROVEEDOR
No procede
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9.3. FIN
10. FLUJOGRAMA
Ver anexo 03
anexos
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Departamento o agente
responsable de la solicitud:
Prioridad de tramitación:
(ALTA/MODERADA/BAJA)
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ENCABEZADO
3
7
1 4
6
5
PIE DE PAGINA
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I S F - C O D X X X - Y Y Y - V V V V - X X
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Management (PM)
Documento (UD)
Proyecto (GP)
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Usuario del
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