FORMATO N° 08-A:

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2441057

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

CREACION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE TRUJILLO Y LA CALLE COMERCIO DE LA LOCALIDAD DE CONGAS DEL DISTRITO DE CONGAS - PROVINCIA DE OCROS - DEPARTAMENTO DE ANCASH

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)* -

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: puede haber más de una unidad productora

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, Consistencia

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

FUNCIÓN
05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
DIVISIÓN FUNCIONAL
016 GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 016 GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
GRUPO FUNCIONAL
0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES 0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES
SECTOR RESPONSABLE DEFENSA DEFENSA

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN LA RIBERA DE
2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL
PELIGRO
PORCENTAJE DE PUNTOS CRÍTICOS EN LAS
2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: QUEBRADAS NO PROTEGIDAS ANTE
PELIGROS
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN DE QUEBRADAS

3. INSTITUCIONALIDAD

RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCION

NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONGAS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONGAS

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONGAS OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONGAS

UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONGAS UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONGAS
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONGAS UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONGAS
UEP 300194 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONGAS 300194 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONGAS

Nota: se pueden agregar más de una UEI y UEP

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión.

4.1 Localización geográfica de la unidad productora del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO ANCASH ANCASH
PROVINCIA OCROS OCROS
DISTRITO CONGAS CONGAS
LOCALIDAD CONGAS CONGAS
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización de la UP dentro del ámbito de influencia

4.2 Balance oferta y demanda

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

SERVICIOS CON BRECHA UNIDAD DE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA
Servicios de proteccion KM 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.85
El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
10 AÑOS
FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA
Servicios de proteccion KM 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Componente Tipo de Factor Costos de UEI
Acción Activo estratégico Productivo Inversión (S/)
esencial Unidad de Unidad de
Cantidad Cantidad
medida medida

CREACION DE MURO DE Número de

MURO DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION estructuras MUNICIPALIDAD
1.00 METROS
EN LAS CALLES TRUJILLO Infraestructura
85.00 138,870.55 DISTRITAL DE
CONTENCION CONTENCION físicas LINEALES
CONGAS
Y COMERCIO

TOTAL
Gestión del proyecto 0.00
Expediente Técnico o Doc.
Equivalente 7,000.00

Supervisión 15,000.00
Liquidación 5,000.00
TOTAL 165,870.55
En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociados a brechas de servicio.
 FASE DE EJECUCIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE ACTUALIZADO

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Componente Tipo de Factor Costos de
Activo estratégico UEI
Acción Productivo Unidad de Unidad de Inversión (S/)
esencial Cantidad Cantidad
medida medida

CREACION DE MURO DE Número de

MURO DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION estructuras METROS MUNICIPALIDAD
EN LAS CALLES TRUJILLO Infraestructura
1 85.00 142,561.35 DISTRITAL DE
CONTENCION CONTENCION físicas LINEALES
CONGAS
Y COMERCIO

TOTAL

Gestión del proyecto 0.00

Expediente Técnico o Doc. 7,000.00
Equivalente
Supervisión 6,000.00
Liquidación 800.00
TOTAL 156,361.35

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 10/1/2019

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029 AÑO 2030
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00
Con Proyecto
Mantenimiento 1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 10/1/2019

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029 AÑO 2030
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00
Con Proyecto
Mantenimiento 1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00
 4.5 CRITERIOS DE DESICIÓN DE LA INVERSION

Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Criterio de Antes de ET o
Tipo PI viable Con ET
elección** DE
Valor Actual Neto
0.00 0.00 0.00
(VAN)

Costo / Tasa Interna de 0.00 0.00 0.00

Beneficio* Retorno (TIR)

Valor Anual
0.00 0.00 0.00
Equivalente (VAE)

Valor Actual de los

130,342.23
Costos (VAC)
130,342.23 121,808.36
Costo Anual
Equivalente (CAE) 19,424.84
Costo / 19,424.84 18,153.04
Eficiencia*
Costo por capacidad
1,533.44
de producción
1,533.44 1,433.04
Costo por 146.00
beneficiario directo
146.00 136.44

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución Expediente técnico o documento equivalente y programación de PI

1 RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

1.1 Acciones del resultado del Expediente Técnico o Doc. Equivalente
FASE DE EJECUCIÓN
PROYECTO DE INVERSION ACTUALIZADO O DECLARADO VIABLE SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO

Acción sobre los activos

Fecha de
Unidad Física Dimensión Física Unidad Física Dimensión Física Fecha de inicio
Término
Documentos programada programada
Producto/Compon Tipo de Factor Costos de Costos de resultantes del según el
Activo UEI según el
ente Productivo Inversión (S/) Inversión (S/) ET o Doc. expediente
Acción estratégico expediente
Equivalente técnico técnico
esencial Unidad de Unidad de (mes/año)
Unidad de medida Cantidad Cantidad Unidad de medida Cantidad Cantidad (mes/año)
medida medida

CREACION DE INFORME
CONSTRUCCION MURO
DE Número de Número de
MUNICIPALIDAD TECNICO N°66-
MURO DE
DE MURO DE CONTENCION
estructuras METROS estructuras METROS
CONTENCION Infraestructura 1.00 85.00 138,870.55 1.00 85.00 142,561.35 DISTRITAL DE 2019- 8/1/2019 9/30/2019
CONTENCION EN
LAS CALLES físicas LINEALES físicas LINEALES
CONGAS JAPM/JODUR/
TRUJILLO Y
MDC
COMERCIO

TOTAL
 Gestión del proyecto 0.00

Expediente Técnico o Doc. 7,000.00

Equivalente

Supervisión 6,000.00

Liquidación 800.00
TOTAL 156,361.35

Resolución N° 055-2019-
PAGO/ALC/MDC de 156361.35
aprobación del ET
Nota: cuando el proyecto se ejecuta por etapas, se puede registrar más de un expediente técnico

Nota : Si la ejecución es por etapas se deberá remitir a la UF los resultados del ET de las siguientes etapas para la aprobación de la consistencia

Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Según Expediente técnico Según Ejecución Física

Fecha
Acción sobre los activos estimada
Unidad Física Dimensión Física Unidad Física Tamaño Fecha de Document
de
Costo de Fecha de inicio Término o de
Producto/Compon Tipo de Factor Costos de Modalidad de inversión programada en Fecha de inicio programada Fecha de Fecha de aprobació entrega
Activo aprobación de del activo UEI
ente Acción estratégico Productivo Inversión (S/) ejecución vigente modificado el expediente real en el término real la modificación n de la
Unidad de al
esencial Unidad de medida Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad S/ técnico expediente modificaci responsa
medida técnica ón
ble de su
O&M
CREACION DE
MUNICIPA
CONSTRUCCION MURO
DE Número de
LIDAD
MURO DE
DE MURO DE CONTENCION
estructuras METROS ADMINISTRACION
Infraestructura 1 85.00 142,561.35 0 0 0 8/1/2019 - 9/30/2019 - - - - DISTRITAL
CONTENCION CONTENCION EN LAS CALLES físicas LINEALES DIRECTA DE
TRUJILLO Y
CONGAS
COMERCIO

SUBTOTAL SUBTOTAL

Gestión del Gestión del

0.00 0
proyecto proyecto

Expediente Expediente
Técnico o Doc. 7,000.00 Técnico o Doc. 7,000
Equivalente Equivalente

Supervisión 6,000.00 Supervisión 0

Liquidación 800.00 Liquidación 0

TOTAL 156,361.35 TOTAL 7,000

Firma y Sello del Responsable de la UEI