Professional Documents
Culture Documents
Tidak
No Kegiatan Ya Tidak
Berlaku
1. Apakah Penanggung jawab UKP dan UKM mengumpulkan
data program dan pelayanan.
2. Apakah Penanggung jawab UKP dan UKM menganalisis data
program dan pelayanan
3. Apakah Penanggung jawab UKP dan UKM menginventaris
permasalahan di program dan pelayanan
4. Apakah Penanggung jawab UKP dan UKM mencari penyebab
masalah di program dan pelayanan
5. Apakah Penanggung jawab UKP dan UKM mengundang
anggota dan unit terkait dengan masalah program dan
pelayanan
6. Apakah Penanggung jawab UKP dan UKM menyiapkan
administrasi pertemuan monitoring
7. Apakah Penanggung jawab UKP dan UKM membuka acara
pertemuan pembahasan monitoring pelaksanaan
kegiatan program dan pelayanan
8. Apakah Penanggung jawab UKP dan UKM membahas
permasalahan yang menjadi pokok bahasan
pertemuan
9. Apakah Penanggung jawab UKP dan UKM memberikan
solusi pecahan masalah
10. Apakah Penanggung jawab UKP dan UKM dan peserta
pertemuan menyepakati solusi yang akan dilakukan
11. Apakah Penanggung jawab UKP dan UKM membagi tugas
penyelesaian permasalahan sesuai tugas dan
wewenang masing-masing peserta
12. Apakah Penanggung jawab UKP dan UKM dan anggota
pertemuan sepakat pelaksanaan monitoring setiap tri
wulan.
13. Apakah Penanggung jawab UKP dan UKM dan seluruh
penanggung jawab program membuat RTL sesuai
dengan permasalahan yang ditemukan.
14. Apakah Penanggung jawab UKP dan UKM dan peserta
pertemuan menyelesaikan tugas sesuai dengan
pembagian tugas yang telah disepakati.
15. Apakah Penanggung jawab UKP dan UKM
mendokumentasikan hasil dari monitoring dan
evaluasi.
16. Apakah Penanggung jawab UKP dan UKM menganalisa hasil
dari monitoring dan evaluasi.
17. Apakah Penanggung jawab UKP dan UKM melaporkan hasil
analisa monitoring evaluasi program dan pelayanan
kepada Kepala Puskesmas.
18. Apakah Penanggung jawab UKP dan UKM menerima
feedback laporan hasil analisa.
19. Apakah Penanggung jawab UKP dan UKM membuat rencana
tindak lanjut program.
20. Apakah Penanggung jawab UKP dan UKM menyampaikan
rencana tindak lanjut kepada pelaksana program
CR : …………………………%.
Cibadak ,……………………..
Pelaksana / Auditor
(……………………..)