BAB.I.

Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

Puskesmas : Puskesmas Jurang Mangu
Kab./Kota : Tangerang Selatan
Tanggal : 28 s.d 30 Agustus 2017
Surveior : dr. Djadja Buddy S, MPH

Kriteria.1.1.1. Elemen Penilaian REKOMENDASI Langkah Pemenuhan EP

EP 1.
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5 5.   Ada perencanaan Puskesmas yang disusun  Buat kuesioner yang baik/tepat/dimengerti oleh
berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat  sasaran maupun pelaksana. Lakukan analisis mendalam
terhadap hasil survey
dengan melibatkan masyarakat dan sektor 
terkait yang bersifat komprehensif, meliputi  Form kuesioner, bukti dokumen telusur
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Ep 6 6. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab,  Perbaiki susunan kata Visi(pakai akhiran "….nya").Buat memperbaiki SK VISI MISI , membuat instrumen untuk
dan Pelaksana Kegiatan  menyelaraskan antara  instrumen untuk menganalisis keselarasan kebutuhan menganalisis keselarasan kebutuhan dan harapan
dan harapan masyarakat dengan visi misi fungsi dan masyarakat dengan visi misi fungsi dan tugas pokok
kebutuhan dan harapan masyarakat dengan visi,  tugas pokok puskesmas puskesmas
misi, fungsi dan tugas pokok Puskesmas 

Kriteria 1.1.2.
EP 1. 1. Pengguna pelayanan diikutsertakan secara  Ikut sertakan pengguna secara aktif untuk memberikan membuat kuesioner yang melingkup survey kepuasan
aktif untuk memberikan umpan balik tentang  umpan balik tentang mutu, kinerja pelayanan dan pelanggan, mutu, dan kinerja pelayanan yang baik dan
kepuasan terhadap pelayanan melalui komunikasi mudah di mengerti
mutu, kinerja pelayanan dan kepuasan terhadap  timbal balik secara intensif
pelayanan Puskesmas  

EP 2
EP 3 3. Ada upaya menanggapi  harapan masyarakat  Informasikan lagi kepada masyarakat apa yang telah Menyediakan papan informasi di puskesmas dan
terhadap mutu pelayanan dalam rangka  ditindak lanjuti sosialisasi di Rakorkel atau posyandu
memberikan kepuasan bagi pengguna 
pelayanan.

Kriteria 1.1.3.
EP 1 1. Peluang pengembangan dalam  Lakukan identifikasi peluang perbaikan terhadap form identifikasi peluang perbaikan terhadap potensi
penyelenggaraan upaya Puskesmas dan  potensi lainnya dan lakukan pembahasan serta buat
tindak lanjutnya
pelayanan diidentifikasi dan ditanggapi untuk 
perbaikan
EP 2 2. Didorong adanya inovasi dalam  Lakukan inovasi inovasi perbaikan melalui PDCA secara Membuat inovasi
pengembangan pelayanan, dan diupayakan  benar/tepat untuk perbaikan program secara terus
menerus sampai berhasil optimal
pemenuhan kebutuhan sumber daya
EP 3 3. Mekanisme kerja dan teknologi diterapkan  Lakukan perbaikan menyeluruh terhadap mekanisme perbaikan dalam hambatan-hambatan yang
dalam pelayanan untuk memperbaiki mutu  kerja dan gunakan teknologi secara tepat menghambat mekanisme kerja dan penggunaan
teknologi
pelayanan dalam rangka memberikan kepuasan 
kepada pengguna pelayanan.
Kriteria 1.1.4.
EP 1 1. Ada Rencana Usulan Kegiatan (RUK)  Integrasikan tim PTP dan lakukan analisis kebutuhan Dokumen RUK dan Rencana Lima Tahunan Puskesmas
disusun berdasarkan Rencana Lima Tahunan  masyarakat secara mendalam
Puskesmas, melalui analisis kebutuhan 
masyarakat.

EP 2
EP 3 3. Penyusunan RUK dan RPK dilakukan secara  Libatkan lintas sektor secara aktif dalam penyusunan lokakarya mini lintas sektoral
lintas program dan lintas sektoral. RUK dan RPK puskesmas.

EP 4 4. RUK dan RPK merupakan rencana  Integrasikan RUK dan RUK melalui satu persepsi dari Lokakarya mini bulanan
terintegrasi dari berbagai Upaya Puskesmas. Tim PTP

EP 5
Kriteria 1.1.5.
EP 1
EP 2 2. Ada indikator yang digunakan untuk  Segera dibuat indikator yang jelas referensinya untuk indikator dengan referensi dari dinas kesehatan
monitoring dan menilai proses pelaksanaan dan  monitoring proses kegiatan tahun berjalan,bukan
menggunakan indikator tahun lalu.
pencapaian hasil pelayanan.

EP 3 3. Ada mekanisme untuk melaksanakan  Libatkan lintas sektor dan masyarakat dalam membuat SOP

monitoring penyelenggaraan pelayanan dan  monitoring proses kegiatan lalu lakukan pembahasan
bersama sama dan tindak lanjuti serta evaluasi
tindaklanjutnya baik oleh Pimpinan Puskesmas 
maupun Penanggung jawab Upaya Puskesmas.

EP 4 4. Ada mekanisme untuk melakukan revisi  Buat SOP untuk melakukan revisi terhadap membuat SOP

terhadap perencanaan operasional jika  perencanaan operasional
diperlukan berdasarkan hasil monitoring 
pencapaian kegiatan dan bila ada perubahan 
kebijakan pemerintah.
Kriteria 1.2.1
EP 1
EP 2
Kriteria 1.2.2.
EP 1 1. Masyarakat dan pihak terkait baik lintas  Tingkatkan penyampaian informasi program kepada lokakarya mini lintas sektoral
program  maupun lintas sektoral mendapat  lintas sektor dan masyarakat
informasi yang memadai tentang tujuan, 
sasaran, tugas pokok, fungsi dan kegiatan 
Puskesmas
EP 2 2. Ada penyampaian informasi dan sosialisasi  Lakukan pembahasan bersama dalam membuat sosialisasi, rakorkel, posyandu posbindu
yang jelas dan tepat berkaitan dengan program  kuesioner untuk Survey untuk menghasilkan
pertanyaan dan jawaban yang tepat lalu lakukan
kesehatan dan pelayanan yang disediakan oleh  evaluasi
Puskesmas kepada masyarakat dan pihak 
terkait.

1.2.3.
EP 1 1. Puskesmas  mudah dijangkau oleh pengguna  Lakukan evaluasi terhadap akses lokasi maupun akses adanya plang puskesmas membuat kuesioner
pelayanan terhadap petugas yang melayani program

EP 2 2. Proses penyelenggaraan pelayanan memberi  Lakukan pertemuan tindak lanjut terhadap hasil denah lokasi / arah ruangan / nama ruangan
kemudahan bagi pelanggan untuk memperoleh  evaluasi akses
pelayanan  
EP 3
EP 4 4. Teknologi dan mekanisme kerja dalam  Optimalkan perbaikan terhadap akses dalam bentuk Teknologi dan SOP mekanisme kerja dalam
penyelenggaraan pelayanan memudahkan akses  perbaikan mekanisme kerja penyelenggaraan pelayanan memudahkan akses
terhadap masyarakat.
terhadap masyarakat.

Ep 5
Ep 6
Kriteria 1.2.4.
EP 1
EP 2 2. Jadwal pelaksanaan kegiatan disepakati  Perlu dibuat rekam bukti penyusunan dan kesepakatan STAFMEETING, LOKAKARYAMINI BULANAN
bersama. jadwal

EP 3
Kriteria 1.2.5.
EP 1
EP 2
EP 3 3. Dilakukan  kajian  terhadap masalah-masalah  PDCA
spesifik yang ada dalam proses 
penyelenggaraan pelayanan dan Upaya 
Puskesmas, untuk kemudian dilakukan koreksi 
dan pencegahan agar tidak terulang kembali Lakukan pelaksanaan upaya perbaikan yang
berkesinambungan dengan PDCA
EP 4
EP 5 5. Penyelenggara pelayanan secara konsisten  Optimalkan bukti monitoring dan tindak lan jut membuat format monitoring yang baik dan mudah di
mengupayakan agar pelaksanaan kegiatan  terhadap proses kegiatan,libatkan peran serta m pahami
asyarakat dalam monitoring kegiatan
dilakukan dengan tertib dan akurat agar 
memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan.
EP 6 6. Informasi yang akurat dan konsisten  Lakukan evaluasi pemberian informasi STAFMEETING
diberikan kepada pengguna pelayanan dan 
pihak terkait. 

EP 7 7. Dilakukan perbaikan proses alur kerja  untuk  Optimalkan setiap upaya perbaikan dengan PDCA PDCA

meningkatkan efesiensi agar dapat memenuhi 
kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan

EP 8
EP 9
EP 10 10. Ada kejelasan prosedur, kejelasan tertib  Optimalkan implementasi dari setiap SOP yang telah audit internal
administrasi, dan dukungan tehnologi sehingga  ada dan patuhi.
pelaksanaan pelayanan minimal dari kesalahan, 
tidak terjadi penyimpangan maupun 
keterlambatan. 
EP 11
Kriteria 1.2.6.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4 4. Ada evaluasi terhadap tindak lanjut  Optimalkan evaluasi terhadap tindak lanjut menyedikan register keluhan dan papan informasi
keluhan/umpan balik. keluhan/umpan balik dan informasikan kembali terhadap umpan balik keluhan

Kriteria 1.3.1.
EP 1
EP 2
EP 3 3. Ada indikator yang jelas untuk melakukan  Buat SK Ka Puskesmas tentang indikator prioritas pada membuat SK indikator prioritas
penilaian kinerja tahun berjalan untuk penilaian kinerja

EP 4
EP 5
Kriteria 1.3.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
26
 Metode Perbaikan Indikator pencapaian Waktu Penanggung Jawab Keterangan

terlaksananya perencanaan
melakukan Survey Mawas Diri dan menganalisis hasil Puskesmas yang disusun 1 tahun sekali
Surveynya berdasarkan analisis kebutuhan (akhir tahun 1
masyarakat bulan
sebelum KEPALA PUSKESMAS,
tahun KEPALA TATA USAHA,
berjalan) UKM , ADMEN ,
memperbaiki SK VISI MISI , mengisi instrumen dan
menganalisis dalam rangka menyelaraskan kebutuhan
dan harapan masyarakat dengan visi misi fungsi dan
tugas pokok puskesmas Jika di KEPALA PUSKESMAS,
haruskannya KEPALA TATA USAHA,
SK VISI MISI, Instrumen dan VISI MISI ADMEN BAB 1 dan
Dokumen telursur berubah BAB 2,

melaksankan survey kepuasan pelanggan guna

mendapatkan umpan balik dalam perbaikan mutu ,
kinerja pelayanan, dan kepuasan pelanggan
KEPALA PUSKESMAS,
Form kuesioner, bukti dokumen KEPALA TATA USAHA,
telusur 1 tahun sekali UKP , ADMEN ,
foto kegiatan di tempel di papan informasi puskesmas ,
dan diadakannya sosialisasi baik di rakorkel atau di
posyandu
setiap
selesainya
kegiatan yang
di butuhkan
untuk di
beritahu seluruh staf
foto kegiatan dan Dokumen kepada puskesmas yang
telusur masyarakat terkait

mengisi form identifikasi peluang perbaikan terhadap

potensi
seluruh staf
form identifikasi dan dokumen setiap satu puskesmas yang
telusur bulan terkait terkait
membuat inovasi dan melakukan perbaikan dengan di
monitoring dan PDCA setiap tahun seluruh staf
membuat puskesmas yang
inovasi dan Dokumen telusurnya inovasi baru terkait
dalam pelayanan terdapat penghambatan dalan
pelayanan dilakukan upaya perbaikan
saat terjadi seluruh staf
surat menyurat/ dokumen hambat- puskesmas yang
telusur hambatan terkait

Membuat RUK dengan berkoordinasi dengan tim PTP

dan ketua pokja
Tersedianya Usulan Kegiatan
(RUK) disusun berdasarkan seluruh staf
Rencana Lima Tahunan puskesmas yang
Puskesmas November terkait

melaksanakan lokmin lintas sektor secara berkala

seluruh staf
maret , juni, puskesmas yang
lokmin lintas sektor 3-4 kali sept, des terkait
melaksanakan lokmin bulanan secara rutin dan
continue seluruh staf
puskesmas yang
lokmin bulanan 12 kali jan-des terkait
meminta indikator dari dinas kesehatan

KEPALA PUSKESMAS,
adanyan indikator dengan KEPALA TATA USAHA,
referensi yang jelas 1 tahun sekali UKM, UKP , ADMEN ,
MEMBUAT SOP mekanisme untuk melaksanakan
monitoring penyelenggaraan pelayanan dan
tindaklanjutnya baik oleh Pimpinan Puskesmas
maupun Penanggung jawab Upaya Puskesmas yang 1 tahun sekali
melibatkan lintas sektor dan masyarakat / BILA KEPALA PUSKESMAS,
ADANYA KEPALA TATA USAHA,
adanya SOP REVISI UKM, UKP , ADMEN ,
mebuat SOP dan mensosialisasikannya

SOP APRIL Wiwi & Triyas

Dalam lokakaryamini lintas sektoral Masyarakat dan

pihak terkait baik lintas program maupun lintas
sektoral mendapat informasi yang memadai tentang lintas sektoral Masyarakat dan
tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi dan kegiatan pihak terkait baik lintas program
Puskesmas maupun lintas sektoral seluruh staf
mendapat informasi yang maret , juni, puskesmas yang
memadai sept, des terkait
penyampaian informasi dan sosialisasi yang jelas dan
tepat berkaitan dengan program kesehatan dan
pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas kepada
masyarakat dan pihak terkait dengan sosialisasi, masyarakat dan pihak terkait
rakorkel, posyandu posbindu mengetahui infomasi mengenai
program kesehatan dan seluruh staf
pelayanan yang di sediakan di setiap hari puskesmas yang
puskesmas yang terkait terkait
ada plang puskesmas memudahkan masyarakat
mengetahui lokasi puskesmas, dan membuat kuesioner
guna mengatahui apakah akses masyarakat menuju
puskesmas mudah di jangkau atau tidak seluruh staf
masyarakat mengetahui lokasi hari yang puskesmas yang
puskesmas terkait terkait
adanya denah lokasi / arah ruangan / nama ruangan
guna pasien dengan mudah dalam mengakses menuju seluruh staf
poli hari yang puskesmas yang
akses dalam mekanisme kerja terkait terkait

adanya teknologi berupa Telepon / Whatsapp guna

memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi
pelayanan di puskesmas, adanya SOP mekanisme kerja
dalam penyelenggaraan pelayanan memudahkan akses
terhadap masyarakat.
seluruh staf
hari yang puskesmas yang
adanya SOP dan Teknologi terkait terkait

penyusunan dan kesepakatan jadwal di lakukan pada

stafmeeting / lokmin dan di catat di notulensi seluruh staf
setiap hari puskesmas yang
notulensi rapat yang terkait terkait

Setiap program dan kegiatan di laksanakan PDCA guna

perbaikan dan monitoring secara berkesinambungan

seluruh staf
setiap program dan kegiatan ter setiap satu puskesmas yang
monitoring dengan PDCA bulan sekali terkait

mengisi form monitoring secara continue

seluruh staf
setiap satu puskesmas yang
setiap program di monitoring bulan sekali terkait
Setiap ada acara penyampaian infomasi kepada
masyarakat atau lintas sekotr baik di lokmin lintas
sektor maupun rakorkel dan posyandu di evaluasi
kempali pada pertemuan berikutnya , guna memantau
apakah informasi yang telah di beritahu masyarakat
mampu menerima informasi tersebut atau tidak setalah
masyarakat mengetahui memberikan
informasi dengan jelas, infomasi ke
dokumen telusur masyarakat Wiwi & Triyas
Setiap program di laksanakan PDCA guna perbaikan
dan monitoring
seluruh staf
setiap program ter monitoring setiap hari puskesmas yang
dengan PDCA yang terkait terkait

di laksanakannya audit internal dalam

pengimplementasian SOP agar yang tidak
mengimplementasikan SOP dapat di pantau dan di
tindak lanjuti
seluruh staf
setiap hari puskesmas yang
SOP di implemtasi yang terkait terkait

mengumpulkan keluhan-keluhan yang masuk baik

malalui kotak saran dan whatsapp dan di rekap di
register keluhan, di bahas pada stafmeeting atau
lokmin , dan hasil tindak lanjut di rekap dan di tempel
di papan informasi sebagai umpan balik
Adanya sarana kotak saran dan KEPALA PUSKESMAS,
whatsapp, register keluhan , dan KEPALA TATA USAHA,
dokumen tindak lanjut 1 bulan sekali ADMEN ,

membuat SK indikator prioritas dan mensosialisasikan

KEPALA PUSKESMAS,
SK INDIKATOR PENILAIAN 1 TAHUN KEPALA TATA USAHA,
KINERJA SEKALI ADMEN ,
 BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP).
Puskesmas : Puskesmas Jurang Mangu
Kabuaten/Kota : Tangerang Selatan
Tanggal : 28 s.d 30 Agustus 2017
Surveior : dr. Djadja Buddy S, MPH

KRITERIA 2.1.1.
Elemen Penilaian
EP 1

EP 2

EP 3

EP 4

KRITERIA 2.1.2.
EP 1
EP 2
EP 3 3. Bangunan Puskesmas memenuhi persyaratan 
lingkungan yang sehat.

KRITERIA 2.1.3.
EP 1
EP 2 2. Tata ruang memperhatikan akses, keamanan, dan 
kenyamanan.

EP 3
KRITERIA 2.1.4.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring

KRITERIA 2.1.5.
EP 1 1. Tersedia peralatan medis dan non medis  sesuai 
jenis pelayanan yang disediakan

EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
KRITERIA 2.2.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
KRITERIA 2.2.2.
EP 1
EP 2 2. Ditetapkan persyaratan kompetensi untuk tiap-tiap 
jenis tenaga yang dibutuhkan

EP 3
EP 4 4. Ada kejelasan uraian tugas untuk setiap tenaga 
yang bekerja di Puskesmas

EP 5
KRITERIA 2.3.1.
EP 1
EP 2
EP 3 3.  Ditetapkan alur komunikasi dan koordinasi pada 
posisi-posisi yang ada pada struktur

KRITERIA 2.3.2.
EP 1 1.  Ada uraian tugas, tanggung jawab dan 
kewenangan yang berkait dengan struktur organisasi 
Puskesmas

EP 2 2. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya 
Puskesmas, dan karyawan  memahami tugas, 
tanggung jawab dan peran dalam penyelenggaraan 
Program/Upaya Puskesmas.
EP 3 3.  Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian 
tugas

KRITERIA 2.3.3.
EP 1 1.  Dilakukan kajian terhadap struktur organisasi 
Puskesmas secara periodik

EP 2 2.  Hasil kajian ditindaklanjuti dengan perubahan/ 
penyempurnaan struktur
Jumlah

KRITERIA 2.3.4.
EP 1 1. Ada kejelasan persyaratan/standar kompetensi 
sebagai  Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab 
Upaya Puskesmas, dan  Pelaksana Kegiatan.

EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6 6.  Ada evaluasi  penerapan hasil pelatihan terhadap 
pengelola dan pelaksana pelayanan

KRITERIA 2.3.5.
EP 1
EP 2
EP 3
KRITERIA 2.3.6.
EP 1 1. Ada kejelasan visi, misi, tujuan, dan tata nilai 
Puskesmas  yang menjadi acuan dalam 
penyelenggaraan pelayanan, Upaya/Kegiatan 
Puskesmas
EP 2 2. Ada mekanisme untuk mengkomunikasikan tata 
nilai dan tujuan Puskesmas kepada pelaksana 
pelayanan, dan masyarakat

EP 3
EP 4 4. Ada mekanisme untuk menilai apakah kinerja 
Puskesmas sejalan dengan visi, misi, tujuan dan tata 
nilai Puskesmas.

KRITERIA 2.3.7.
EP 1 1. Ada mekanisme yang jelas bahwa Pimpinan 
Puskesmas mengarahkan dan mendukung 
Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan  pelaksana  
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab 
mereka.
EP 2
EP 3 3. Ada struktur organisasi Penanggung jawab Upaya 
Puskesmas yang efektif.

EP 4 4. Ada mekanisme pencatatan dan pelaporan yang 
dibakukan.

KRITERIA 2..3.8
EP 1 1. Ada kejelasan tanggung jawab Pimpinan 
Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas 
dan pelaksana kegiatan  untuk memfasilitasi  
kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan 
pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan, dan evaluasi.

EP 2 2. Ada mekanisme yang jelas untuk memfasilitasi 
peran serta masyarakat dalam pembangunan 
berwawasan kesehatan dan Upaya Puskesmas.

EP 3 3. Ada komunikasi yang efektif dengan masyarakat 
dalam penyelenggaraan Upaya  Puskesmas.

KRITERIA 2.3.9.
EP 1 1. Dilakukan kajian secara periodik terhadap 
akuntabilitas Penanggungjawab Upaya Puskesmas 
oleh Pimpinan Puskesmas untuk mengetahui apakah 
tujuan pelayanan tercapai dan tidak menyimpang dari 
visi, misi, tujuan, kebijakan Puskesmas, maupun 
strategi pelayanan.

EP 2
EP 3
KRITERIA 2.3.10.
EP 1 1. Pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan 
Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan 
Puskesmas diidentifikasi.

EP 2 2. Peran dari masing-masing pihak ditetapkan.

EP 3 3. Dilakukan pembinaan, komunikasi dan koordinasi 
dengan pihak-pihak terkait.
EP 4 4. Dilakukan evaluasi terhadap peran serta pihak 
terkait dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas.

KRITERIA 2.3.11.
EP 1 1. Ada panduan pedoman (manual) mutu dan/atau 
panduan mutu/kinerja Puskesmas.

EP 2
EP 3
EP 4 4. Ada kebijakan, pedoman, dan prosedur yang jelas 
untuk pengendalian dokumen dan pengendalian 
rekaman pelaksanaan kegiatan.

EP 5
KRITERIA 2.3.12.
EP 1
EP 2 2. Ada prosedur komunikasi internal.

EP 3
EP 4
EP 5 5. Ada tindak lanjut yang nyata terhadap 
rekomendasi hasil komunikasi internal. 

KRITERIA 2.3.13.
EP 1 1. Ada kajian dampak kegiatan Puskesmas terhadap 
gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan.

EP 2

EP 3
KRITERIA 2.3.14.
EP 1
EP 2 2. Disusun program pembinaan terhadap jaringan dan 
jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dengan jadual 
dan penanggung jawab yang jelas  

EP 3 3. Program pembinaan terhadap jaringan dan jejaring 
fasilitas pelayan kesehatan dilaksanakan sesuai 
rencana.

EP 4 4. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil pembinaan
EP 5 5. Dilakukan pendokumentasian dan pelaporan 
terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan jaringan 
dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan

KRITERIA 2.3.15.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5 5.  Ada mekanisme untuk melakukan audit penilaian 
kinerja pengelola keuangan Puskesmas.

EP 6 6.  Ada hasil audit/penilaian kinerja keuangan.

KRITERIA 2.3.16.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5 5.  Dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan 
dan hasilnya ditindaklanjuti.

KRITERIA 2.3.17.
EP 1
EP 2
EP 3 3. Tersedia prosedur analisis data untuk diproses 
menjadi informasi.

EP 4 4. Tersedia prosedur pelaporan dan distribusi 
informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan 
dan berhak memperoleh informasi.

EP 5 5. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap 
pengelolaan data dan informasi.

KRITERIA 2.4.1.
EP 1
EP 2
EP 3
KRITERIA 2.4.2.
EP 1
EP 2 2. Peraturan internal tersebut sesuai dengan visi, 
misi, tata nilai, dan  tujuan Puskesmas.

KRITERIA 2.5.1.
EP 1
EP 2
EP 3
KRITERIA 2.5.2.
EP 1
EP 2
EP 3 3. Ada tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan 
evaluasi 

KRITERIA 2.6.1.
EP 1
EP 2 2. Ada daftar inventaris sarana dan peralatan 
Puskesmas yang digunakan untuk pelayanan maupun 
untuk penyelenggaraan Upaya Puskesmas.

EP 3
EP 4
EP 5 5. Ada tempat penyimpanan/ gudang sarana dan 
peralatan yang memenuhi persyaratan.

EP 6
EP 7 7. Pelaksanaan kebersihan lingkungan Puskesmas  
sesuai dengan program kerja. 

EP 8
EP 9
EP 10
an Manajemen Puskesmas.(KMP).

REKOMENDASI

Segera dibuat TPS yang representatif untuk penyimpanan

sementara limbah padat,tidak asal disimpan tapi harus
diamankan.

Segera dianggarkan dan diusulkan untuk renovasi ruang

IGD,pembuatan selasar,pembuatan TPS limbah padat,perluasan
ruang pertemuan/rapat dan pembenahan kolam pembuangan
hasil proses IPAL.

Tindak lanjuti secara optimal terhadap hasil monitoring

prasarana.

Lakukan penyesuaian terhadap permenkes tentang jumlah

minimal peralatan medis yang harus tersedia
Lakukan identifikasi terhadap kompetensi petugas secara
optimal

Lakukan penandatanganan surat tugas oleh masing-masing

petugas dan serahkan surat tugas kepada petugas ybs.

Harus diatur alur pertanggung jawaban dan pelaporan dan

mekanisme pengarahan,komunikasi dan koordinasi antar posisi
dalam struktur dan antara PJP dengan pelaksana.

Lakukan tugas secara profesional walaupun punya tugas

rangkap karena keterbatasan tenaga yang ada di puskesmas

Tingkatkan pemahaman terhadap tugas,tanggung jawab dan

peran dalam penyelenggaraan pelayanan. Lakukan sosialisasi
dan penjelasan uraian tugas sampai tingkat pemahaman yang
optimal.

Lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian tugas melalui

pembahasan tersendiri.

Kajian struktur organisasi perlu dilakukan secara periodik

apakah sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan tuntutan
peningkatan kinerja

Lakukan tindak lanjut terhadap hasil kajian struktur organisasi.

Persyaratan kompetensi masing-masing seyogyanya dituangkan
dalam Keputusan Kepala Puskesmas.

Buat laporan lengkap penerapan hasil pelatihan sesuai dengan

yang tertera pada Kerangka Acuan Kegiatan

Visi,Misi, Tujuan dan Tata Nilai puskesmas harus menjadi acuan

dalam penyelenggaraan pelayanan/upaya kegiatan melalui
proses yang matang pada saat pembahasan

Optimalkan sosialisasi/komunikasi Visi,Misi,Tujuan dan Tata

nilai kepada lintas sektor dan masyarakat.

Lakukan penilaian kesesuaian kinerja dengan Visi,Misi,Tujuan

Dan Tata Nilai sesuai SOP, buat instrumen /format penilaian
untuk menganalisis kesejalanannya.

Buat SK Ka Puskesmas tentang kewajiban melaksanakan

pengarahan dan dukungan
Lakukan evaluasi terhadap Struktur organisasi dan laksanakan
tugas secara optimal sesuai dengan tanggung jawab dan
kewenangan yang diberikan.

op;

Buat SK Ka Puskesmas tentang kegiatan fasilitasi pembangunan

berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Buat SOP tentang pemberian konsultasi kesehatan pada

pembangunan fisik maupun nonfisik di wilayah kerja

Laksanakan komunikasi yang efektif dengan masyarakat dengan

melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan
monitoring dan evaluasi kegiatan puskesmas setelah SMD.

Buat instrumen penilaian Akuntabilitas,susun rencana

perbaikan dan tindak lanjuti.

Lakukan identifikasi peran terkait dengan penyelenggaraan

kegiatan program/pelayanan kesehatan terutama terhadap
seluruh Lintas Sektor terkait

Lakukan identifikasi peran pihak terkait dari Lintas sektor

Laksanakan/usulkan kepada Camat Lokakarya Mini

tribulan/sektoral secara tersendiri setiap puskesmas dalam
waktu berbeda.
Lakukan Evaluasi terhadap peran lintas sektor dan tindak
lanjutnya.

Optimalkan buku pedoman mutu dalam membuat rencana

kerja peningkatan mutu

Optimalkan implementasi SK,SOP pengendalian dokumen dan

pengendalian rekaman

Efektifkan SOP komunikasi internal

Tindak lanjuti secara konsisten rekomendasi sebagai hasil dari

komunikasi internal

Lakukan pengkajian terhadap semua kegiatan yang berdampak

terhadap lingkungan

Buat instrumen untuk pembinaan jaringan dan jejaring.

Pembinaan terhadap jaringan dan jejaring harus menggunakan

instrumen untuk mempermudah monitoring dan evaluasi.
Lakukan juga pembinaan di lokasi jaringan/jejaring.

Harus dilakukan tindak lanjut konkrit dan konsisten terhadap

hasil pembinaan jaringan dan jejaring
Buat format pelaporan untuk jaringan dan jejaring agar masing-
masing seragam disesuaikan dengan instrumen masing-masing.

Lakukan audit internal keuangan

Buat laporan hasil audit internal oleh Tim audit dan laporkan
kepada Kepala Puskesmas

Lakukan audit internal terhadap pengelolaan keuangan

Lakukan analisa data sesuai SOP sampai menjadi informasi yang

bermakna.

Tingkatan proses pelaporan dan distribusu informasi kepada

pihak-pihak yang membutuhkan dan berhak memperoleh
informasi

Lakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pengelolaan data

dan informasi.
Cantumkan pada diktum SK bahwa Visi,misi,tata nilai dan
tujuan diakomodir untuk membuat peraturan internal

Tindak lanjuti hasil monitoring dan buat feed back pada pihak
ketiga.

Daftar sarana dan peralatan puskesmas harus disesuaikan

dengan Permenkes no.75/2014

Tertibkan tata cara penyimpanan barang,perbaiki ventilasi

dan pencahayaan dan harus tampak bersih

Siapkan TPS untuk penyimpanan sementara Limbah medis

padat

48
 Langkah Pemenuhan EP Metode Perbaikan

membuat TPS yang

representatif untuk
penyimpanan sementara
foto TPS yang representatif untuk penyimpanan limbah padat,tidak asal
sementara limbah padat,tidak asal disimpan tapi harus disimpan tapi harus
diamankan. diamankan.

merenovasi IGD (foto), pembuatan selsar akan

direalisasikan pada akhir tahun 2019, pembuatan TPS
(foto) perluasan ruang rapat belum terealisasikan

untuk memudahkan dalam

setiap pelaksanaan
kegiatan di puskesmas

sudah melakukan pelaksanaan monitoring prasarana

mengadakan pertemuan
(staff meet)

peralatan medis sudah disesuaikan dengan standar

permenkes sudah dilengkapi alat
medis sesuai standar
permenkes
melakukan tindak lanjut kepada kassubag TU

dengan memonitoring
petugas secara optimal

melakukan tindak lanjut kepada kassubag TU

dilakukan pada saat

stafmeeting dengan
memonitoring petugas
secara optimal

melakukan koordinasi melalui grup wa/apel pagi dan

lokmin bulanan
untuk memudahkan
komunikasi dan koordinasi

melakukan koordinasi melalui grup wa/apel pagi dan

lokmin bulanan
untuk memudahkan
komunikasi dan koordinasi
diadakanya pertemuan setiap bulan untuk membahas dan
evaluasi tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan
pelayanan
untuk memudahkan
komunikasi dan koordinasi
melakukan koordinasi melalui grup wa/apel pagi dan
lokmin bulanan
untuk memudahkan
komunikasi dan koordinasi

melakukan evaluasi di setiap semester

untuk memudahkan
komunikasi dan koordinasi

untuk memudahkan
melakukan kajian struktur setiap triwulan capaian program
melakukan tindak lanjut kepada kassubag TU dilakukan pada saat
stafmeeting dengan
memonitoring petugas
secara optimal

melakukan tindak lanjut hasil pelatihan dengan format

yang sudah ada
dilakukan pada saat apel
pagi/stafmeet

sudah diganti dan di perbarui sesuai dengan visi misi

tangerang selatan

sudah dilakukan sosialisasi visi misi kepada lintas sektor

paa saat lintar

di lakukan pada saat

lokmin lintas sektor

sudah di lakukan penilaian kinerja dngn visi, misi dan tata

nilai puskeskesmas

dilakukan pada saat apel

pagi/stafmeet

sudah di buatkan sk ka puskesmas tentang kewajiban

melaksanakan pengarahan dan dukugan

dilakukan pada saat apel

pagi/stafmeet
melakukan evaluasi di setiap bulan

dilakukan pada saat apel

pagi/stafmeet
sudah di buatkan register untuk pecatatan dan pelaporan

dilakukan pada saat apel

pagi/stafmeet

sudah di buatkan sk ka puskesmas tentang kegiatan

fasilitas pembagunan berwawasan kesehatan dan
pemperdayaan masyarakat

dilakukan pada saat apel

pagi/stafmeet
melakukan SOP pemberian konsultasi kesehatan pada
pembagunan fisik maupun non fisik di kilayh kerja
dilakukan pada saat apel
pagi/stafmeet
sudah melakukan komunikasi melaluai wa dan kotak
saran pada masyarakat

dilakukan setiap hari 24

jam

sudah terlaksana capaian tujuan pelayanan sesuai

dengan visi dan misi puskesmas

dilakukan setiap bulan

sudah terlaksana kegiatan pelayanan kesehatan terhadap

seluruh lintas sektor

dilakukan setiap sebulan

dan pada saat lokmin
sudah terlaksana kegiatan pelayanan kesehatan terhadap dilakukan setiap sebulan
seluruh lintas sektor dan pada saat lokmin
sudah terlaksana kegiatan pelayanan kesehatan terhadap
seluruh lintas sektor
dilakukan setiap sebulan
dan pada saat lokmin
sudah terlaksana kegiatan pelayanan kesehatan terhadap
seluruh lintas sektor
dilakukan setiap sebulan
dan pada saat lokmin

sudah melakukan tersedianya buku pedoman mutu

(rencana kerja peningkatan mutu)

dilakukan setiap bulan

sudah melakukan implementasi pengendalian dokumen

dilakukan setiap bulan

sudah melakukan komunikasi secara internal melalui wa

dilakukan setiap hari

sudah melaksanakan tindak lanjut secara konsisten

dilakukan setiap hari

sudah melaksanakan kajian terhadap semua kegiatan

yang berdampak terhadap lingkungan

dilakukan setiap hari kerja

sudah terlaksana pembinaan jaringan dan jejaring

di setiap triwulan
sudah terlaksana pembinaan jaringan dan jejaring

di setiap triwulan
sudah terlaksana pembinaan jaringan dan jejaring

di setiap triwulan
sudah terlaksana pembinaan jaringan dan jejaring

di setiap triwulan

sudah melaksanakan audit internal keuangan

dilakukan setiap bulan

sudah melakukan laporan hasil audit keuangan

dilakukan setiap bulan

sudah melakukan laporan hasil audit keuangan

dilakukan setiap bulan

sudah memlakukan analisa SOP menjadi informasi yang

bermakna

dilakukan setiap bulan

sudah meningkatkan proses laporan dan distribusi
informasi kepada pihak-pihak terkait
dilakukan pada saat apel
pagi/stafmeet bulanan
melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap
pengelolaan data dan informasi

dilakukan setiap bulan

sudah telaksana peraturan internal sesuai visi misi dan
tata nilai

setiap 1 semester

menindaklanjuti monitoring pada semua pihak ketiga dilakukan setiap bulan

Dokumen KIB (kartu Inventaris Barang), Dokumen laporan Membuat Daftar Langkah
Aspak, Dokumen laporan BMD KIB (kartu Inventaris
Barang) membuat laporan
Aspak, membuat laporan
BMD

Adanya Ceklis Kebersihan Gudang dan Tertib Secara Stock

Opname
Merapihkan Penyimpanan
Barang Yang Sesuai
standar dan memberi
pencayahaan ventilasi,
membuat ceklis
kebersihan gudang

Sudah Dibentuk TPS untuk penyimpanan sementara

Limbah medis padat

Memperbaiki sitem penamp

 Penanggung
Waktu Keterangan
Indikator pencapaian Jawab

adanya bangunan
yang memenuhi syarat DYNA dan Ka
lingkungan sehat awal 2018 TU

adanya bangunan Siti Nurhalipah,

yang memenuhi syarat Ikwanurifki,
lingkungan sehat tahun 2019 Yoga P

Siti Nurhalipah,
tercapainya hasil Ikwanurifki,
evaluasi tahun 2018 Yoga P

Siti Nurhalipah,
memudahkan dalam Ikwanurifki,
melakukan tindakan tahun 2018 Yoga P
sudah tersedia Siti Nurhalipah,
persayatan komptensi Ikwanurifki,
pegawai tahun 2018 Yoga P

sudah tersedia Siti Nurhalipah,

persayatan komptensi Ikwanurifki,
pegawai tahun 2018 Yoga P

sudah terlaksana Siti Nurhalipah,

koordinasi dan Ikwanurifki,
komunikasi tahun 2018 Yoga P

sudah terlaksana Siti Nurhalipah,

koordinasi dan Ikwanurifki,
komunikasi tahun 2018 Yoga P

sudah terlaksana Siti Nurhalipah,

koordinasi dan Ikwanurifki,
komunikasi tahun 2019 Yoga P

sudah terlaksana Siti Nurhalipah,

koordinasi dan Ikwanurifki,
komunikasi tahun 2018 Yoga P

sudah terlaksana Siti Nurhalipah,

koordinasi dan Ikwanurifki,
komunikasi tahun 2018 Yoga P

Siti Nurhalipah,
sudah terealisasi tahun 2018 Ikwanurifki,
sudah tersedia Siti Nurhalipah,
persayatan komptensi Ikwanurifki,
pegawai tahun 2018 Yoga P

Siti Nurhalipah,
Ikwanurifki,
memenuhi kriteria tahun 2018 Yoga P

Siti Nurhalipah,
awal tahun Ikwanurifki,
memenuhi kriteria 2018 Yoga P

Siti Nurhalipah,
awal tahun Ikwanurifki,
memenuhi kriteria 2018 Yoga P

Siti Nurhalipah,
awal tahun Ikwanurifki,
memenuhi kriteria 2018 Yoga P

Siti Nurhalipah,
awal tahun Ikwanurifki,
memenuhi kriteria 2018 Yoga P
 Siti Nurhalipah,
awal tahun Ikwanurifki,
memenuhi kriteria 2018 Yoga P

Siti Nurhalipah,
awal tahun Ikwanurifki,
memenuhi kriteria 2018 Yoga P

Siti Nurhalipah,
awal tahun Ikwanurifki,
memenuhi kriteria 2018 Yoga P

Siti Nurhalipah,
awal tahun Ikwanurifki,
memenuhi kriteria 2018 Yoga P

Siti Nurhalipah,
sudah tersedia aplikasi Ikwanurifki,
layanan tahun 2019 Yoga P

Siti Nurhalipah,
Ikwanurifki,
sudah terelaisasi tahun 2018 Yoga P

Siti Nurhalipah,
Ikwanurifki,
sudah terlaksana tahun 2018 Yoga P

sudah terlaksana tahun 2018

Siti Nurhalipah,
Ikwanurifki,
sudah terlaksana tahun 2018 Yoga P
 Siti Nurhalipah,
Ikwanurifki,
sudah terlaksana tahun 2018 Yoga P

Siti Nurhalipah,
Ikwanurifki,
memenuhi kriteria tahun 2018 Yoga P

Siti Nurhalipah,
Ikwanurifki,
memenuhi kriteria tahun 2018 Yoga P

Siti Nurhalipah,
Ikwanurifki,
memenuhi kriteria tahun 2018 Yoga P

Siti Nurhalipah,
Ikwanurifki,
memenuhi kriteria tahun 2018 Yoga P

Siti Nurhalipah,
sudah terlaksana Ikwanurifki,
dengan baik tahun 2018 Yoga P

Siti Nurhalipah,
sudah terlaksana Ikwanurifki,
dengan baik tahun 2018 Yoga P

Siti Nurhalipah,
sudah terlaksana Ikwanurifki,
dengan baik tahun 2018 Yoga P

Siti Nurhalipah,
sudah terlaksana Ikwanurifki,
dengan baik tahun 2018 Yoga P
 Siti Nurhalipah,
sudah terlaksana Ikwanurifki,
dengan baik tahun 2018 Yoga P

Siti Nurhalipah,
Ikwanurifki,
dilakukan dengan baik tahun 2018 Yoga P

Siti Nurhalipah,
Ikwanurifki,
dilakukan dengan baik tahun 2018 Yoga P

Siti Nurhalipah,
Ikwanurifki,
dilakukan dengan baik tahun 2018 Yoga P

Siti Nurhalipah,
Ikwanurifki,
dilakukan dengan baik tahun 2018 Yoga P

Siti Nurhalipah,
Ikwanurifki,
dilakukan dengan baik tahun 2018 Yoga P

Siti Nurhalipah,
Ikwanurifki,
dilakukan dengan baik tahun 2018 Yoga P
 Siti Nurhalipah,
Ikwanurifki,
memenuhi kriteria tahun 2018 Yoga P

Siti Nurhalipah,
Ikwanurifki,
memenuhi kriteria tahun 2018 Yoga P

Tersedianya daftar 
inventaris sarana dan 
peralatan Puskesmas 
yang digunakan untuk 
pelayanan maupun 
untuk penyelenggaraan 
Upaya Puskesmas.
Yoga

Terwujudnya Tempat
Penyimpanan Yang
memenuhi persyaratan Yoga

Terlaksananya 
kebersihan lingkungan 
Puskesmas  sesuai 
dengan program kerja.  Yoga
 BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
Puskesmas : Puskesmas Jurang Mangu
Kab/ Kota : Tangerang Selatan
Tanggal : 28 s.d 30 Agustus 2017
Surveior : dr. Djadja Buddy S, MPH

KRITERIA 3.1.1.
Elemen Penilaian
EP 1

EP 2 2. Ada kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab 
Penanggung jawab manajemen mutu.

3. Ada Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja disusun 
EP 3 bersama oleh Penanggung jawab manajemen mutu dengan 
Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya 
Puskesmas.

4. Kebijakan mutu dan tata nilai disusun bersama dan 
EP 4 dituangkan dalam pedoman (manual) mutu/Pedoman 
Peningkatan Mutu dan Kinerja sesuai dengan visi, misi dan 
tujuan Puskesmas.

EP 5
KRITERIA 3.1.2.

EP 1 1. Ada rencana kegiatan perbaikan mutu dan kinerja 
Puskesmas.

EP 2
 3. Pertemuan tinjauan manajemen membahas umpan balik 
pelanggan, keluhan pelanggan, hasil audit internal, hasil 
penilaian kinerja, perubahan proses penyelenggaraan 
EP 3 Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas, 
maupun perubahan kebijakan mutu jika diperlukan, serta 
membahas hasil pertemuan tinjauan manajemen 
sebelumnya, dan rekomendasi untuk perbaikan

EP 4 4. Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen 
ditindaklanjuti dan dievaluasi.

KRITERIA 3.1.3.

1. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya 
EP 1 Puskesmas dan Pelaksana Kegiatan memahami  tugas dan 
kewajiban mereka untuk meningkatkan mutu dan kinerja 
Puskesmas.

EP 2 2. Pihak-pihak terkait terlibat dan berperan aktif dalam 
peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas.

EP 3 3. Ide-ide yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait untuk 
meningkatkan mutu dan kinerja Puskesmas ditindaklanjuti. 

KRITERIA 3.1.4.
EP 1
2. Dilakukan audit internal secara periodik terhadap upaya 
EP 2 perbaikan mutu dan kinerja dalam upaya mencapai 
sasaran-sasaran/indikator-indikator mutu dan kinerja yang 
ditetapkan.

3. Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal kepada 
Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Manajemen 
EP 3 mutu  dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas untuk 
mengambil keputusan dalam strategi perbaikan program 
dan kegiatan Puskesmas.

EP 4 4. Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan 
rekomendasi dari hasil audit internal. 
EP 5
KRITERIA 3.1.5.
EP 1

2. Dilakukan survei atau masukan melalui forum-forum 
EP 2 pemberdayaan masyarakat untuk mengetahui  bahwa 
kebutuhan dan harapan pengguna terpenuhi.

EP 3 3. Asupan dan hasil survei maupun forum-forum 
pemberdayaan masyarakat  dianalisis dan ditindaklanjuti.

KRITERIA 3.1.6.

1. Ditetapkan indikator mutu dan kinerja yang 
EP 1 dikumpulkan secara periodik untuk menilai peningkatan 
kinerja pelayanan.

2. Peningkatan kinerja pelayanan tersebut sebagai akibat 
EP 2 adanya upaya perbaikan mutu dan kinerja penyelenggaraan 
pelayanan

EP 3 3.  Ada  prosedur tindakan korektif.
EP 4 4.  Ada prosedur tindakan preventif.

5. Hasil pelayanan/program dan kegiatan yang tidak sesuai 
EP 5 ditindaklanjuti dalam bentuk koreksi, tindakan korektif, 
dan tindakan preventif.

KRITERIA 3.1.7.

EP 1 1. Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung jawab 
Upaya Puskesmas menyusun rencana kaji banding.

2. Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung jawab 
EP 2 Upaya Puskesmas dan pelaksana menyusun instrumen kaji 
banding.

EP 3 3. Kegiatan kaji banding dilakukan sesuai dengan rencana 
kaji banding.
EP 4 4. Hasil kaji banding dianalisis untuk mengidentifikasi 
peluang perbaikan.

EP 5 5. Disusun rencana tindak lanjut kaji banding.

6. Dilakukan pelaksanaan tindak lanjut kaji banding dalam 
EP 6 bentuk perbaikan baik dalam pelayanan maupun dalam 
pelaksanaan program dan kegiatan.

EP 7 7. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kaji banding, 
tindak lanjut  dan manfaatnya.
Mutu Puskesmas (PMP)

REKOMENDASI Langkah Pemenuhan EP

adanya dokumentasi
Tingkatkan koordinasi dan integrasi dalam satu tim mutu seperti LPT dan Foto

Perbaiki buku pedoman mutu dengan menganalisis mendalam membuat rencana strategis
setiap permasalahan dan buat rencana strategi peningkatan mutu peningkatan mutu

membuat rencana strategis

Kaji ulang dan sesuaikan Kebijakan mutu dengan Visi dan Misi peningkatan mutu yang
serta Tujuan Puskesmas sesuai dengan visi misi
serta tujuan puskesmas

membuat rencana strategis

Segera diperbaiki dan fokuskan pada perbaikan mutu peningkatan mutu dan
kinerja
 mengumpulkan dan
membuat analisa umpan
Lakukan pembahasan mendalam dalam pertemuan tinjauan balik pelanggan, keluhan
manajemen sehingga didapat prioritas masalah untuk ditindak pelanggan, hasil audit
lanjuti dan menghasilkan daya ungkit besar kepada peningkatan internal, hasil penilaian
mutu kinerja, perubahan proses
penyelenggaraan dan hasil
RTM sebelumnya

membuat analisis
Lakukan analisis ulang untuk menghasilkan masalah utama,segera permasalahan dan
tindak lanjuti dan evaluasi secara konkret(tidak diatas kertas) tentukan area prioritas

mengajukan pelatihan
Adakan seminar/pelatihan tentang mutu dengan mengundang motivasi pengembangan
pakar untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran terhadap diri utk peningkatan mutu
peningkatan mutu secara berkesinambungan ke dinkes

meningkatkan kerjasama
Optimalkan peran pihak terkait linsek

mengumpulkan kritik dan

saran dan input dari
Libatkan pihak-pihak terkait dalam seluruh proses pengelolaan berbagai sumber dan
terhadap ide-ide yang masuk membuat feedbacknya dari
berbagai forum

Buat program kerja audit yang baik dan lakukan secara membuat audit plan diawal
periodik,fokuskan untuk mencapai sasaran-sasaran indikator- tahun
indikator mutu dan kinerja yang ditetapkan

Laporkan dengan bukti konkret bahwa kepala puskesmas menerima membuat analisa dan
laporan hasil audit dan melakukan tindak lanjut laporan audit internal

Pembahasan hasil audit internal harus fokus dengan menggunakan membuat RTL audit
metode sehingga tindak lanjutnya tepat internal
Kelola secara baik hasil survey dan tingkatkan kerjasama dengan membuat analisa dan RTL
forum-forum pemberdayaan masyarakat hasil survey

Optimalkan analisis dan tindak lanjut terhadap asupan dari membuat laporan hasil
masyarakat melalui pengelolaan yang baik terhadap hasil survey
survey/masukan.

membuat SK Kapus ttg

Segera dibuat SK Ka Puskesmas tentang indikator prioritas indikator mutu dan
prioritas

Buat rencana dan strategi peningkatan mutu lengkap dengan membuat rencana strategis
rencana pelaksanaan dan rencana monitoringnya peningkatan mutu

membuat analisis fishbone

Lakukan identifikasi terhadap semua kegiatan yang berpeluang dan mengumpulkan
besar timbul masalah dalam pelaksanaannya feedback
Lakukan identifikasi terhadap seluruh kegiatan yang bisa diantisipasi membuat analisis fishbone
dan mengumpulkan
sebelum timbul masalah dalam pelaksanaannya feedback

membuat analisis fishbone

Optimalkan identifikasi pada semua kegiatan dan lakukan dan mengumpulkan
koreksi,tindakan korektif dan tindakan preventif. feedback

Lakukan kaji banding hanya terhadap masalah utama yang

memerlukan pengkajian

Perbaiki instrumen kaji banding berdasarkan tujuan khusus agar

fokus

Tentukan yang menjadi masalah utama untuk dikaji banding

Lakukan analisis terhadap proses pelaksanaannya

Perhitungkan ketersediaan sumberdaya dalam membuat rencana

tindak lanjut

Lakukan perbaikan pelayanan dan pelaksanaan program secara

terus menerus

Tindak lanjuti hasil evaluasi kaji banding

 Indikator Waktu Penanggung Jawab Keterangan
Metode Perbaikan pencapaian

adanya
kejelasan
tugas ,
wewenang
melakukan pertemuan dan dan tanggung
koordinasi dengan tim setahun sekali
jawab
mutu penanggung
jawab
manajemen
mutu

adanya dr Deis, Evi, Wulan

renstra
peningkatan
melakukan rencana
strategis peningkatan mutu mutu dalam setahun sekali
buku
pedoman dr Deis, Evi, Wulan
mutu

adanya
kebijakan
mutu dan tata
melakukan kaji ulang nilai yang
kebijakan mutu sesuai dengan setahun sekali
visi dan misi
serta tujuan
puskesmas
dr Deis, Evi, Wulan

Terlaksananya
Melakukan perbaikan mutu perbaikan
kinerja puskesmas , mutu dan sebulan sekali
memfokuskan pada kinerja
perbaikan mutu puskesmas
dr Deis, Evi, Wulan
 terlaksananya
umpan balik
tinjauan
Melaksanakan Rapat manejemen Triwulan
Tinjauan manajemen mutu secara
berkesinambu
ngan

dr Deis, Evi, Wulan

terlaksananya
Melakukan evaluasi dan evaluasi
menindaklanjuti hasil rekomendasi Triwulan
pertemuan tinjauan tinjauan
manajemen manajemen
dr Deis, Evi, Wulan

Tercapainya
Melakukan motivasi diri peningkatan
dan penguatan mutu mutu dan Sekali setahun
kinerja kinerja
puskesmas
dr Deis, Evi, Wulan

Melakukan Lokmin triwulan Terlaksananya

Lokmin Triwulan
dengan Lintas Sektor triwulan dr Deis, Evi, Wulan

Melakukan pembahasan Terlaksananya

masukan dari pihak luar Tindak lanjut
dan dalam dalam forum untuk Sebulan sekali
staff meeting, lokmin, peningkatan
rakorkel, dsb mutu
dr Deis, Evi, Wulan

Terlaksananya
Melakukan Audit Internal Audit Internal Sebulan sekali
di setiap pokja
dr Deis, Evi, Wulan

Terlaksananya
Melakukan pelaporan hasil laporan dan
audit internal ke pimpinan umpan balik Sebulan sekali
puskesmas dari hasil
audit internal
dr Deis, Evi, Wulan

Melakukan Tindak Lanjut Terlaksananya

terhadap temuan dari hasil pembahasan
hasil audit Sebulan sekali
audit internal internal
dr Deis, Evi, Wulan
 tersedianya
melakukan pembahasan analisis dan
hasil survey/masukan/hasil RTL dari sebulan sekali
audit internal dalam staff masukan/hasil
meeting survey
dr Deis, Evi, Wulan

tersedianya
melakukan pembahasan analisis RTL
hasil survey/masukan/hasil dari sebulan sekali
audit internal dalam staff masukan/hasil
meeting survey
dr Deis, Evi, Wulan

menjadwalkan dan
melaksanakan pertemuan tersedia SK Ka
mutu untuk menetapkan Puskesmas
indikator mutu/prioritas tentang sebulan sekali
secara periodik dan segera indikator
dibuatkan SK Ka Puskesmas prioritas
tentang indikator prioritas

dr Deis, Evi, Wulan

tersedianya
menjadwalkan dan renstra
melaksanakan pertemuan peningkatan
mutu untuk menetapkan mutu lengkap
renstra peningkatan mutu dengan sebulan sekali
dan rencana strategis serta rencana
rencana monitoringnya pelaksanaan
secara periodik dan rencana
monitoringnya

dr Deis, Evi, Wulan

semua
kegiatan yang
membuat analisis masalah berpeluang
yang ditemukan dari hasil besar timbul
SMD, IKP, kritik dan saran, masalah sebulan sekali
capaian program dan hasil dalam
audit internal pelaksanaann
ya sudah
teridentifikasi

dr Deis, Evi, Wulan

 semua
kegiatan yang
membuat analisis masalah berpeluang
yang ditemukan dari hasil besar timbul
SMD, IKP, kritik dan saran, masalah sebulan sekali
capaian program dan hasil dalam
audit internal pelaksanaann
ya sudah
teridentifikasi

dr Deis, Evi, Wulan

semua
kegiatan yang
berpeluang
besar timbul
melakukan koreksi dan
pencegahan sesuai analisis masalah
dalam
permasalahan fish bone pelaksanaann sebulan sekali
ataupun dari berbagai ya sudah
feedback teridentifikasi
dapat
dikoreksi dan
dicegah

dr Deis, Evi, Wulan

membuat rencana kaji Melakukan Mei 2019

banding d kaji banding dr Deis, Evi, Wulan

instrumen
kaji banding Juni 20219
membuat instrumen kaji berdasarkan
banding berdasarkan fokus tujuan khusus
tujuan ( permasalahan) agar fokus dr Deis, Evi, Wulan

terlaksanakan
nya kaji Juni 2019
banding
melaksanakan persiapan sesuai dengan
persiapan &kaji banding rencana dr Deis, Evi, Wulan
 Hasil kaji Juli 2020
banding dapat
di laksanakan
untuk
Melakukan analisa hasil kaji memperbaiki
banding permasalahan dr Deis, Evi, Wulan

Tindak lanjut
kaji banding Juli 2019
membuat rencana tindak sesuai dengan
lanjut kaji banding sesuai ketersediaan
degan kompetensi SDM SDM dr Deis, Evi, Wulan

telah
dilakukan Agustus 2019
melakukan tindak lanjut perbaikan
kaji banding dalam pelayanan
pelakasanaan program dan program yang
kegiatan terus menerus dr Deis, Evi, Wulan

hasil dari kaji

banding bisa Sep-19
meningkatkan
mutu dan di
mengevaluasi&menindakla implementasik
njuti hasil kaji banding an dr Deis, Evi, Wulan