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Ver. 16 – 21 noviembre 2018
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MANUAL DEL
SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL (SGA)
INDICE
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El Manual del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) ha sido desarrollado en base a los requerimientos
de la norma ISO 14001:2015, aplica en forma exclusiva a la mina Yanacocha.
El Gerente de Medio Ambiente es responsable de la aprobación del Manual del SGA antes de su
publicación y distribución.
2. GENERALIDADES DE LA EMPRESA
Para el caso del SGA que aplica a Yanacocha se considera la siguiente estructura:
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.
Los términos son los mismos definidos en la norma ISO 14001 versión 2015 y adicionalmente los
siguientes:
• Sistema de gestión integrado (IMS): Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o
que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para el logro de estos objetivos
• CPI (Critical Performance Indicator): Es el desempeño ambiental demostrado por cada gerencia, se
mide mensualmente.
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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
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5. LIDERAZGO
- Gestiona, ante el Gerente de Medio Ambiente, los recursos necesarios para mantener el Sistema de
Gestión Ambiental.
- Valida el listado general de los aspectos ambientales.
- Valida como mínimo una vez al año el listado de los aspectos ambientales significativos.
- Valida la actualización de riesgos ambientales.
- Valida el mapeo de procesos para el alcance del sistema de gestión ambiental.
- Informa a la Gerencia y Alta dirección sobre el desempeño del SGA para su revisión incluyendo las
recomendaciones de mejora.
- Define el programa de Auditorías Internas.
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6. PLANIFICACIÓN
6.1.1 Generalidades
El SGA de Yanacocha es el resultado del compromiso para mejorar su desempeño ambiental, el
cumplimiento de su política ambiental, mitigación de impactos ambientales, cumplimiento de la
legislación aplicable, promoción de una cultura de responsabilidad ambiental que involucra a sus
vecinos y trabajadores, desde una perspectiva de prevención.
Asimismo, este manual fue elaborado considerando las cuestiones internas y externas que afectan al
entorno de Yanacocha, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, las obligaciones de
cumplimiento legal.
También se realiza la identificación de riesgos, oportunidades y aspectos asociados a las diferentes
actividades de la operación.
Yanacocha identifica y evalúa los Aspectos Ambientales relacionados a sus actividades, productos y/o
servicios con la finalidad de gestionar los que resulten significativos para la organización, cabe
mencionar que los demás Aspectos Ambientales identificados se deben gestionar manteniendo como
mínimo lo que la organización viene realizando actualmente.
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Yanacocha, gestiona los requisitos legales mediante el uso de una matriz en Excel. Asimismo los
compromisos derivados de los permisos ambientales vigentes también son gestionados mediante la
herramienta de Excel.
La planificación de acciones permite direccionar los objetivos estratégicos y las acciones necesarias
para gestionar los riesgos y oportunidades ambientales, aspectos ambientales asociados y
cumplimiento de los requerimientos regulatorios.
En adición y para asegurar que las acciones identificadas para corregir, prevenir y/o mejorar
programas, procesos, actos y condiciones subestándar, se sigue el procedimiento corporativo NEM-
IMS-MSP-011_Action Management Procedure. Las acciones generadas se ingresan en el sistema
Cintellate como lugar de gestión y almacenamiento, en donde se integran a los elementos del Sistema
de Gestión Ambiental, en donde se ingresan también los eventos ambientales, inspecciones, auditorías,
riesgos y otros. En este sistema también se verifica la efectividad de las acciones consideradas como de
alta prioridad.
El Gerente de Medio Ambiente, en coordinación con su equipo, define y aprueba anualmente los
objetivos ambientales de las gerencias operativas.
El planteamiento de los objetivos considera, entre otros el alineamiento con: el plan estratégico S&ER,
visión del área de Medio Ambiente, política ambiental, controles asociados a riesgos ambientales altos
o extremos, aspectos ambientales significativos, requisitos legales y otros compromisos ambientales.
Los objetivos ambientales son comunicados anualmente por el Gerente de Medio Ambiente a las
gerencias operativas de Yanacocha y otras gerencias de soporte.
Mensualmente se considera el avance del cumplimiento de los objetivos ambientales en el cálculo del
CPI (Indicador de Cumplimiento), el proceso de cálculo de dicho indicador se describe en el
Procedimiento Ambiental ENV-PR 044 “Seguimiento y Medición”.
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7. APOYO
7.1 Recursos
Con el fin de asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y
mejorar el SGA, por ende, el desempeño ambiental; se han establecido los objetivos ambientales, los
cuales son de conocimiento de la alta dirección, permitiendo asegurar que se suministren los recursos
necesarios, de personal, financieros y tecnológicos. Yanacocha ha clasificado los recursos en tres
categorías:
a) Recursos humanos: Se cuenta con representantes de áreas ISO que realizan verificaciones de
cumplimiento de sus objetivos ambientales; así mismo, todo el personal tiene definidas sus funciones y
responsabilidades y son documentadas en las Descripciones de Puesto, vinculados en el Procedimiento
del área de Recursos Humanos HRM-PR-011 “Creación y Modificación de Posiciones” y el Instructivo
del área de Recursos Humanos HRM-IN-001 “Descripción de Puestos"
b) Infraestructura: Incluye todos los bienes inmuebles, equipos, plantas de tratamiento, sistemas de
contención, de drenaje, tanques, tuberías, etc.
c) Recursos financieros: Yanacocha destina recursos financieros para mantener el SGA todos los años
y con anticipación, generalmente, se revisa el presupuesto para el siguiente año a mediados de cada año.
7.2 Competencia
Yanacocha realiza la evaluación de la competencia laboral del personal involucrado en el SGA, según
el Procedimiento del área de Recursos Humanos HRM-PR-011 “Creación y Modificación de
Posiciones” y el Instructivo HRM-IN-001 “Descripción de Puestos”, en los cuales se definen los
requerimientos mínimos de las competencias del puesto en cuanto a educación, formación y/o
experiencia.
Los procesos involucrados o que utilizan esta descripción con la finalidad de contar con personal
competente en todas sus posiciones son:
• Reclutamiento y Selección de Personal (de acuerdo al Procedimiento del área de Recursos Humanos
HRM-PR-012 “Selección y Reclutamiento de personal”), para asegurar que el personal nuevo cumpla
con lo establecido en la descripción de puestos. Luego de la selección del personal se crea un archivo
físico donde se almacena la información del personal.
• Evaluación del personal existente, para verificar que las competencias de las personas que trabajan
en Yanacocha se mantengan o mejoren, entre estos procesos tenemos el de Gestión del desempeño (de
acuerdo al procedimiento del área de Recursos Humanos HRM-PR-015 “Gestión del desempeño GS
101 a + PMT´s ”, y procedimiento del área de Recursos Humanos HRM-PR-014 “Capacitación in-
House y Externa)
La evaluación de la competencia del personal se realiza por el supervisor inmediato en coordinación
con el área de RRHH, mediante el sistema de “Success Factor”
Para el caso de personal de contratistas los requisitos de competencia del personal son definidos por los
alcances que cada contrato cubre durante el proceso de evaluación y selección de contratistas,
administrado por el área de contratos. El área de Medio Ambiente proporciona los procedimientos
ambientales vigentes al departamento de Contratos para que sean proporcionados a las empresas
contratistas. La empresa especializada es la responsable de determinar la competencia de sus puestos
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claves de acuerdo a sus procesos internos, debido a que el contrato de Yanacocha es por servicios y
tiene carácter de independencia laboral de acuerdo a lo que la Ley Peruana establece.
Todo trabajador nuevo de Yanacocha o empresa especializada, antes que empiece a laborar, inicia su
competencia llevando el curso de Inducción General que incluye los controles para los Aspectos
Ambientales de Yanacocha.
Finalmente, el personal involucrado en la operación del SGA realiza actividades como la evaluación de
los aspectos ambientales, los requisitos legales, la aplicación de las auditorías internas y en general,
contribuyen al cumplimiento de los objetivos ambientales.
7.4 Comunicación
7.4.1 Generalidades
Yanacocha asegura una comunicación eficaz con los empleados y otros grupos de interés, mediante la
designación de contactos y responsables para cada clase de comunicación y mediante el mantenimiento
de medios de comunicación eficaces descritos en el Manual del área de Comunicaciones COM-MA-001
“Comunicación Interna y Externa”.
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7.5.1 Generalidades
La documentación del SGA de YANACOCHA se alinea con la jerarquía de documentos descrito en la
guía asociada al estándar corporativo NEM-IMS-STA-014 Records and Controlled Document
Management Standard, que incluye:
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Una forma de registro relacionado al SGA lo constituyen los diferentes sistemas que tiene Yanacocha,
como el Prospector, Cintellate, donde se registra información de correcciones, acciones
correctivas/preventivas (inspecciones, auditorías, eventos y otras oportunidades de mejora del SGA).
También, los registros electrónicos son almacenados en directorios de red de la empresa para ser
resguardados mediante una copia de seguridad que la realiza el área de Tecnologías de Información.
8. OPERACIÓN
• El área de medio ambiente comunica a los contratistas los manuales y procedimientos ambientales
que contienen los requisitos ambientales a cumplir durante la ejecución de los servicios, esta
información se entrega a través del área de contratos.
9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
REVISIONES ANUALES
- Se realiza en talleres de planeamiento estratégico donde se consideran los cambios en:
1) Las necesidades y expectativas de partes interesadas incluyendo quejas.
2) Requisitos legales
3) Cuestiones internas y externas
4) Aspectos ambientales significativos
5) Riesgos y oportunidades
Los entregables de la revisión por la dirección son: Los planes estratégicos, las presentaciones al SLT
y sus 3Ws, las presentaciones a los comités integrados H&S, Medio Ambiente y Relaciones Sociales y
el presupuesto LOM (Life of Mine) aprobado.
10. MEJORA
10.1 Generalidades
La mejora se alcanza mediante la continua evaluación del desempeño ambiental, la evaluación del
cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, las auditorías internas y la revisión por la
dirección, con el propósito de identificar oportunidades de mejora para lograr los resultados propuestos.
El éxito del SGA de Yanacocha depende del compromiso de la alta dirección y de todos sus
trabajadores, especialmente en implementar todas las acciones establecidas en el mismo.
11. ANEXOS
No Aplica
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