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Por medio del presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez para remitirle
el Levantamiento de Observaciones del Expediente Técnico Reformulado, con el siguiente detalle:
I. ANTECEDENTES:
Mediante Resolución Gerencial Regional N°155-2017-GRH/GRI de fecha 31 de marzo de 2017, se
aprueba el Expediente Técnico, teniéndose como modalidad de ejecución CONTRATO, con un plazo
de ejecución de 600 D.C.
Posteriormente, mediante la Resolución Gerencial Regional N°222-2017-GRH/GRI, de fecha 24 de
mayo de 2017, se aprueba el Expediente Técnico Reformulado del proyecto, por la modalidad de
ejecución ADMINISTRACIÓN DIRECTA, con un plazo de ejecución de 600 D.C.
Mediante la Resolución Gerencial Regional N°321-2017-GRH/GRI, de fecha 13 de julio de 2017, se
aprueba la Modificación de la Estructura del Presupuesto Total.
Al observar durante la ejecución de la obra, la presencia de actividades o partidas no consideradas en
el Expediente Técnico vigente, que son necesarias para la correcta ejecución de la obra, se emprendió
el esfuerzo de elaboración de un Nuevo Expediente Técnico denominado Reformulado durante la
Ejecución.
Mediante el Informe N°833-2018-GRH-GRI/SGOS-DME/RO de fecha 18 de agosto de 2018, se
presentó a la inspección de obra, 5959 folios conteniendo el Expediente Técnico Reformulado para su
correspondiente evaluación.
Mediante el Memorándum N°032-2018-GRH-GRI/SGOS/AASC/IO de fecha 25 de agosto de 2018, el
inspector de obra, Ing. Abrham Santos Cienfuegos remite el informe de observaciones al Expediente
Técnico Reformulado.
II. ANÁLISIS
2.1 DATOS GENERALES
El monto del Costo Directo asciende a S/. 50,995,544.43, el monto de los Gastos Generales
asciende a S/. 5,544,587.52, haciendo un presupuesto de obra de S/. 56,540,131.95
(Cincuenta y seis millones quinientos cuarenta mil ciento treinta y uno y 95/100).
(B) COSTOS DE EXPEDIENTE TECNICO, SUPERVISION DE OBRA Y GESTIÓN DEL PROYECTO S/. 6,703,367.33
Son: Sesenta y tres Millones Doscientos cuarenta y tres mil cuatrocientos noventa y nueve y 28/100 Soles
Nuevo planteamiento técnico del pase aéreo de la Línea de Impulsión, se considera el pase
sobre el rio Jancao, remplazando el puente peatonal existente ubicado en el Jr. Géminis y
en la intersección con la vía colectora.
Se incrementó el pase aéreo de la línea de distribución, siendo de necesidad para la
conexión entre las zonas de Jancao Alto y Janco Bajo.
03. Alcantarillado
En lo concerniente a las redes de Alcantarillado, se observa:
El metrado de los colectores de alcantarillado, se vio afectado producto del replanteo de
obra, en que se excluyó tramos que no presentan conexiones domiciliarias para viviendas.
Se excluye la cámara de bombeo CB-01 y su Línea de Impulsión, considerándose una
nueva alternativa de disposición final del área de drenaje 02 por gravedad hacia la PTAR.
Se incrementó las conexiones domiciliarias, de acuerdo al empadronamiento de viviendas
actualizado.
El presupuesto de Obra (Costo Directo + Gastos Generales) tiene un incremento de S/. 17,090,306.63
soles, esto debido a partidas nuevas, actualización de costos de bienes y servicios, y mano de obra,
así como de mayores metrados, mientras que el incremento del costo de los Gastos Generales, es
debido al incremento del plazo de ejecución. El porcentaje de incremento del presupuesto de obra
es de 43.32 % respecto al presupuesto inicial.
“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”
(B)
(A) VARIACIÓN
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE REFORMULADO (ETAPA DE
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO VIGENTE (B) - (A)
EJECUCIÓN)
MONTO S/. %
FÓRMULAS MONTO S/. FÓRMULAS MONTO S/.
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE
S/. 8,236,663.89
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE S/. 11,084,277.72 S/. 5,987,152.39 54.01%
RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE S/. 8,834,766.22
SISTEMA DE ALCANTARILLADO S/. 12,147,333.25 RED DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO S/. 17,132,041.89 S/. 4,984,708.64 41.04%
SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA S/. 1,340,824.79 SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA S/. 675,720.51 -S/. 665,104.28 -49.60%
GESTIÓN DEL PROYECTO S/. 1,725,000.00 GESTIÓN DEL PROYECTO S/. 2,292,107.70 S/. 567,107.70 32.88%
ADQUISICION DE TERRENOS (A
ADQUISICION DE TERRENOS S/. 1,735,000.00
TODO COSTO)
S/. 1,725,000.00
PUESTA EN MARCHA S/. 557,107.70
EXPEDIENTE TECNICO S/. 1,400,000.00 EXPEDIENTE TECNICO S/. 1,297,020.98 -S/. 102,979.02 -7.36%
INVERSIÓN TOTAL S/. 45,689,063.97 INVERSIÓN TOTAL S/. 63,243,499.28 S/. 17,554,435.31 38.42%
El incremento total del presupuesto del proyecto es de S/. 17,554,435.31, que representa un
porcentaje de 38.42 % respecto a la inversión total inicial.
El siguiente cuadro, muestra el detalle del incremento del presupuesto de COSTO DIRECTO, (el
análisis detallado por partidas se adjunta en Anexos -Tomo I).
EXPEDIENTE VARIACIÓN
EXPEDIENTE INCREMENTO
REFORMULADO
DESCRIPCIÓN INICIAL S/. TOTAL (S/.)
S/. PARTIDAS MAYORES PARTIDAS VARIACIÓN DE
(A) (B) - (A)
(B) NUEVAS METRADOS DEDUCIDAS COSTOS
INFRAESTRUCTURA DE AGUA
5,496,924.05 8,236,663.88 2,739,739.83 3,097,575.23 1,212,499.21 -1,541,643.92 -28,690.92
POTABLE
RED DE AGUA POTABLE 5,570,905.69 8,834,766.22 3,263,860.53 541,159.89 978,215.95 -534,925.81 2,279,410.50
SISTEMA DE DISPOSICIONES
6,603,007.73 8,506,212.81 1,903,205.08 3,078,660.90 119,491.12 -1,901,247.66 606,300.71
SANITARIA ESCRETAS
SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA 763,512.03 675,720.51 -87,791.52 0.00 0.00 -183,125.99 95,334.48
MITIGACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL, CIRA Y GESTIÓN DE 217,322.53 1,392,251.90 1,174,929.37 870,525.75 0.00 -196,541.37 500,945.00
SANEAMIENTO
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 378,833.19 1,952,464.75 1,573,631.56 1,927,452.25 35,362.80 -365,715.49 -23,468.00
S/. -S/.
TOTAL S/. 34,766,225.3 S/. 50,995,544.42 S/. 16,229,319.1 S/. 4,956,072.3 S/. 6,767,838.6
13,245,026.1 8,739,618.2
III. CONCLUSIONES:
En los numerales precedentes, se ha presentado y sustentado la variación entre el Expediente Técnico
Reformulado (Etapa Ejecución) y el Expediente Técnico vigente, tanto en metas y costos.
1. El Expediente Técnico inicial presenta una inversión total de S/. 45,689,063.97 soles.
6. Fuente de Financiamiento los Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.
“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”
8. Habiéndose absuelto de manera total las observaciones formuladas por el Inspector de obra, se
presenta el Expediente Técnico Reformulado para su correspondiente aprobación.
IV. RECOMENDACIONES:
Por lo expuesto, se recomienda la aprobación del Expediente Técnico Reformulado vía acto resolutivo.
Adjunto:
1. Expediente Técnico Reformulado (26 Tomos + 01 CD)
Atentamente,
C.c
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