FORMATO CODIGO ADT-S2-F3

VERSIÓN 1
LISTA DE CHEQUEO PARA AUDITORIA SERVICIO DE TRANSPORTE DE MUESTRAS
VIGENCIA 13/08/2018
DE LABORATORIO CLÍNICO PAGINA 1 DE 1

SEDE : SERVICIO :
FECHA : PROFESIONAL :
CRITERIO No. ASPECTOS A EVALUAR C CN NA OBSERVACIONES
Revisar que la contratación con la empresa
responsable del transporte de muestras cumpla con la
1
normatividad vigente y los insumos requeridos para tal
fin.
Empacar las muestras previa verificación que se
encuentran bien tapadas y centrifugadas en el caso de
los tubos tapa roja con gel y sin gel; en las neveras
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con gel refrigerante según las condiciones de
bioseguridad, envió y transporte del sistema de triple
FASE DE PREPARACION

embalaje.
Muestras a temperatura ambiente: láminas (en
3 recipientes de vidrio o plástico).
Muestras a temperatura de refrigeración: Tubos con
4 sangre, orinas, muestras de sangre total. (Pilas de
refrigeración).
Rotular los termos con la información debidamente
diligenciada que incluya nombre del laboratorio al cual
5 se va a remitir, dirección completa, número telefónico,
ciudad y departamento y remitente: dirección completa,
teléfono, ciudad y departamento.
Etiquetar con el autoadhesivo de “Riesgo Biológico” y
“Muestra Biológica contaminante categoría B” ubicado
6
en una de las paredes externas del recipiente para
embalaje.
SUBTOTAL 0 0 0
Realizar entrega por parte de la auxiliar de laboratorio
y/o bacterióloga al transportador, del termo con las
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respectivas órdenes, facturas y control de registro de
remisión de muestras correctamente diligenciado.
Verificar visualmente que el número de muestras
embaladas corresponda a las registradas en el formato
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(en Urgencias) y que el termo se encuentre
debidamente rotulado.
Trasladar los termos y entregar al laboratorio clínico de
9 Palmas según las rutas establecidas en el contrato y en
un termino de tiempo no mayor a una hora.
Controlar visualmente la temperatura de la nevera que
10 contiene los termos durante el transporte que no sobre
pase los ocho grados centigrados en cada parada.
Diligenciar el formato ...... control de remisión muestras
11 de urgencias al laboratorio clínico cada vez que realice
un recorrido.
FASE DE REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Mantener una comunicación constante con los servicios

12 de urgencias y laboratorio clínico mediante teléfono
celular, radioteléfono, avantel o radio entre otros.
La persona responsable de la unidad de transporte no
debe abrir el embalaje, envase, o recipiente que
contenga las sustancias o muestras transportadas,
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entre los puntos de origen y destino, salvo por
emergencia o inspección ordenada por una autoridad
competente.
Cumplir con las normas de bioseguridad relacionadas
con la manipulación de material biológico de origen
14 humano o animal como: sangre, orina, materia fecal,
láminas y otros fluidos corporales, por lo tanto exige el
uso de elementos de protección personal.
Recibir los termos de las tomas de muestras y registrar
la temperatura y hora de llegada. De ser necesario,
15
cambiar las pilas refrigerantes si no garantizan las
condiciones de temperatura adecuadas
FAS
En caso de que las muestras no cumplan con las
condiciones requeridas para el análisis se debe reportar
en el formato incidentes o eventos adversos el motivo
de rechazo de la muestra y en el Software de
laboratorio. En el caso del servicio de urgencias se
procede a comunicarse inmediatamente para solicitar la
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toma de la nueva muestra y en el caso de los pacientes
de consulta externa la auxiliar de recepción de la tarde
lo llama y cita al usuario para la toma de la nueva
muestra dejando registrado con quien se comunicó y la
hora del llamado. Diligenciar correctamente el formato
ADT-S2-F5 registro diario de llamadas a pacientes.
SUBTOTAL 0 0 0
El transportador debe mantener al día los formatos de
FASE DE VERIFICACIÓN

17 recorrido, registrar la hora militar y verificar el completo

diligenciamiento de todas las casillas de transporte.
Realizar seguimiento diario de la oportunidad de
entrega de laboratorios de acuerdo a los tiempos
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establecidos (1 hora), incidentes o eventos adversos
ocurridos y quejas recibidas.
SUBTOTAL 0 0 0
El personal debe tener Certificado de vacunación contra
19 Hepatitis B, Afiliación vigente a EPS, Carné de
Afiliación a la ARP
El personal que está a cargo de las unidades de
20 transporte debe contar con los documentos, permisos y
CONSIDERACIONES ESPECIALES

licencias necesarias vigentes.

Portar carné de identificación y mantener una adecuada
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presentación personal.
Personal responsables de las unidades de transporte
22 capacitados sobre manejo y transporte de muestras
biológicas.
Contar con un Plan de Contingencia para la atención de
accidentes durante la prestación del servicio. Se incluye
23 respuesta ante las emergencias y continuidad en la
prestación del servicio en caso de fallas o daños de los
vehículos (estrelladas, varadas y demás).
Transportar las muestras únicamente con la persona
24 encargada del transporte, no se permite trasladar las
muestras con animales, medicamentos o alimentos.
S U B T O T A L 0 0 0
La estructura tiene que ser sólida, sin daños o defectos
25 tales como neumáticos o luces defectuosas, que
puedan afectar la seguridad.
Las cubiertas exteriores y suelos deben carecer de
agujeros o grietas. Debe contar con una estructura que
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separe: el suelo del vehículo del sitio donde se
colocaran los recipientes con las muestras.
Las puertas deben funcionar normalmente y los
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dispositivos de cierre en condiciones satisfactorias.
El espacio donde se llevan las muestras debe estar
28 limpio, seco y sin objetos agudos que puedan perforar
los envases.
La carga total se debe sujetar firmemente para evitar el
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movimiento durante el tránsito.
Se debe garantizar la limpieza y el adecuado
CONDICIONES DE LOS VEHICULOS

30 funcionamiento general de los vehículos mediante la

verificación de las condiciones de operación del mismo.
Las Unidades de Transporte (Vehículos) deben tener en
31 un lugar visible este símbolo de Muestra Biológica
Contaminante Categoría B.
Los automóviles destinados al transporte, deben estar
dotados de: Equipos y elementos de protección para
atención de emergencias, tales como: extintor de
incendios, ropa protectora, linterna, botiquín de
primeros auxilios, equipo para recolección y limpieza
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(Guantes, Hipoclorito comercial, toallas absorbentes y
gafas de seguridad), una nevera y dispositivos de
control de temperatura durante el transporte y los
demás equipos y dotaciones especiales exigidos por el
Ministerio de Transporte.
Contar con los protocolos de transporte de muestras
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biológicas categoría B.
 Colocar en un lugar visible de la cabina del vehículo las
respectivas Tarjetas de Emergencia antes de comenzar
el viaje la cual Contiene: Pasos a seguir en caso de
34 ruptura de recipientes, derrame de las muestras, entre
otros, Nombre del laboratorio donde se debe notificar el
incidente y teléfonos, Tipo de sustancia que se
transporta.
S U B T O T A L 0 0 0

NÚMERO DE CRITERIOS 0 0 0
% CUMPLIMIENTO #¡DIV/0!

EVALUACIÓN
OPTIMA mayor de 95%
ADECUADA 85.1% a 95%
ACEPTABLE 70.1% a 85%
DEFICIENTE 55.1% a 70%
INACEPTABLE menor del 55%

NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR

 FORMATO CÓDIGO ADT-S2-F3

VERSIÓN 1
LISTA DE CHEQUEO PARA AUDITORIA SERVICIO DE
VIGENCIA 13/08/2018
TRANSPORTE DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO PÁGINA 2 DE 2

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO

" LISTA DE CHEQUEO PARA AUDITORIA SERVICIO DE TRANSPORTE DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO "

Verificar a través de esta herramienta el cumplimiento del protocolo de manejo de carro de paro
OBJETIVO:
en los servicios de urgencias, sala de partos y hospitalización de la E.S.E Carmen Emilia Ospina.
ALCANCE: Aplica para el personal de enfermería de la E.S.E Carmen Emilia Ospina.

Para el diligenciamiento correcto del formato tenga en cuenta lo siguiente:

SEDE: Registre el nombre de la sede habilitada donde aplica la lista de chequeo de carro de paro.
SERVICIO: Registre el servicio donde se aplica la lista de chequeo de carro de paro.
FECHA: Registre el día, mes y año en que realiza la lista de chequeo de carro de paro.
ASPECTO Registre de los parámetros generales a evaluar (Generalidades)
No.¨: Registre del número de criterios a evaluar.
Registre las actividades que se deben tener en cuenta en la aplicación de la lista de chequeo de
CRITERIOS
carro de paro.
Registrar con una "X" en la casilla (C) cumple,(NC) No cumple , ( NA) No aplica,según las
CUMPLIMIENTO:
especificaciones registradas en cada una de los criterios.
OBSERVACIONES: Registre la información que crea sea necesaria.
Registre en número el total de actividades que C (Cumple) ,NC (No cumple),NA(No aplica)para
SUBTOTAL:
cada uno de los aspectos establecidos.
Registre el resultado correspondiente a el número de criterios que:(C)Cumple sobre el número
% CUMPLIMIENTO
de criterios evaluados.
NOMBRE Y FIRMA DEL Registre el nombre completo y firma del auditor responsable de ejecutar la lista de chequeo de
AUDITOR : caro de paro
EVALUACIÓN: Rangos de valoración del rendimiento en la adherencia de los criterios a evaluar.
La calificación de la lista de chequeo es igual al 100% en cumplimiento, siendo éste el mayor
OPTIMO:
puntaje.
ADECUADA: La calificación de la lista de chequeo en un rango de 85% al 99% en cumplimiento.
DEFICIENTE: La calificación de la lista de chequeo en un rango de 70% al 84% en cumplimiento.
La calificación de la lista de chequeo es menor a 69% en cumplimiento, siendo éste el menor
INACEPTABLE:
puntaje.

CONTROL DE CAMBIOS
Versión Descripción del cambio Fecha de aprobación
Elaboración del documento: Se elaboro
como apoyo herramienta para la
1 verificación del Protocolo de transporte 13/08/2018
de muestras de laboratorio clinico
ADT-S2-D5-V3.

Nombre: Sonia Patricia Muñoz Calderon

Cargo: Coordinadora laboratorio clinico
.
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Nombre: John Alexander Tovar Yepes
Cargo: Ingeniero de calidad
Nombre: Mónica Martínez Macías Nombre: Cesar A. Polanía Silva.
Cargo: Coordinadora de Calidad Cargo: Asesor Técnicocientífico
Elaboró Revisó Aprobó