GOBIERNO DIRECCION U.

E 305
MINISTERIO DE OFICINA DE
PERU REGIONAL DE REGIONAL DE EDUCACION UGEL
EDUCACION PATRIMONIAL
HUANUCO EDUCACION HUAMALIES
AGA

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

ACTA DE CONCILIACION
En la ciudad de Llata, siendo las 10.00 am de la mañana a los 23 días del mes de
Mayo del 2019, reunidos en los ambientes de la oficina de Gestión Administrativa de la
UNIDAD EJECUTORA 305 EDUCACIÓN UGEL HUAMALIES ubicado en el Jr.
Victor E. Vivar S/N, con la presencia del CPC C.P.C. VANESSA PEÑA TARAZONA -
Director Del Sistema Administrativo, el C.P.C. RODRIGUEZ SOTO RITA - Especialista
administrativa en Abastecimiento, el Téc. MEDRANO EVANGELISTA MANUEL
ALEX - Especialista Administrativo en Almacén , el C.P.C. MABEL A.MATEO
ROSALES - Especialista administrativo en Patrimonio y el Téc. CAQUI ESPINOZA
DAVID FORTUNATO - Estadístico , con el objeto de realizar las conciliaciones
Ejercicio 2018, de la Cuenta del Balance 1503. "Vehículo Maquinaria y Equipos ", de la
UNIDAD EJECUTORA 305 EDUCACIÓN UGEL HUAMALIES, al 31 de Diciembre
del 2018, en cumplimiento a las Normas Generales del Sistema de Contabilidad
Gubernamental N° 06 –Conciliación de saldos, llegándose a determinar los siguientes
resultados y asientos contables según detalle:
CONCILIACION CONTABLE Y PATRIMONIAL 2018

ESTADO INVENTARIO
FINANCIEROS FISICO DEPRECIACION
(VALOR NETO) (VALOR NETO) 2018
2018 2018
ACTIVO FIJO

EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS

S/.53,205,616.03 S/.53,205,616.03 S/.0.00
1501.0202 Edificios o Unidades no Residenciales S/.45,256,199.38 S/.45,256,199.38 0
1502.0101 Terrenos Urbanos S/.3,426,280.50 S/.3,426,280.50 0
1502.0102 Terrenos Rurales S/. 4,523,136.15 S/. 4,523,136.15 0
VEHICULO MAQUINARIA Y OTROS S/.9,357,555.87 S/.9,357,555.87 S/.2,812,106.52
1503.0101 Para Transporte Terrestre S/. 1,052,349.52 S/. 1,052,349.52 S/.297,933.18
1503.020101 Máquinas y Equipos de oficina S/. 54,152.38 S/. 54,152.38 S/.21,702.12
1503.020102 Mobiliario de Oficina S/. - S/. - S/.0.00
1503.020201 Máquinas y equipos educativos S/. 3,100,068.18 S/. 3,100,068.18 S/.1,916,097.63
1503.020202 Mobiliario Educativo S/. 263,488.75 S/. 263,488.75 S/.75,047.24
1503.020301 Equipos Computacionales y Periféricos S/. 210,243.27 S/. 210,243.27 S/.75,373.74
1503.020302 Equipos de Comunicación para Redes S/. 150,715.12 S/. 150,715.12 S/.53,530.78
1503.020303 Equipos de telecomunicación S/. 316,563.45 S/. 316,563.45 S/.173,921.10
1503.020401 Mobiliario de Aparato medico S/. - S/. - S/.0.00
1503.020402 Equipo de Aparato Medico S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/.5,996.00
1503.020601 Equipo de Cultura y arte S/. 44,231.50 S/. 44,231.50 S/.19,420.43
1503.020602 Mobiliario de Cultura y arte S/. - S/. - S/.0.00
1503.020701 Equipo de deporte y Recreación S/. 4,800.00 S/. 4,800.00 S/.1,479.38
1503.020702 Mobiliario de Deporte y Recreación S/. - S/. - S/.0.00
1503.020901 Aire acondicionado y Refrigeración S/. 13,609.69 S/. 13,609.69 S/.3,389.56
1503.020902 Aseo, Limpieza y Cocina S/. 8,879.00 S/. 8,879.00 S/.1,321.47
1503.020903 Seguridad industrial S/. - S/. - S/.0.00
1503.020904 Electricidad y Electrónica S/. 256,810.39 S/. 256,810.39 S/.31,533.80
1503.020905 Equipos e Instrumentos de Medición S/. 7,000.00 S/. 7,000.00 S/.5,646.38
1503.020999 Maq, Equi y Mob de otras Instalaciones S/. 3,868,644.62 S/. 3,868,644.62 S/.129,713.71
TOTAL S/.62,563,171.90 S/.62,563,171.90 S/.2,812,106.52

PERÚ, PROGRESO PARA TODOS

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E-mail: ue305@ue305ugelhuamalíes.gob.pe
JR. VICTOR E. VIVAR NRO. S/N C.P. ME. LLATA (FTE AL COLEGIO VICTOR E. VIVAR) HUANUCO - HUAMALIES - LLATA
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En Fe de lo cual firmamos dando conformidad al presente documento: a los 23 días del

mes de Mayo del año 2019.

HUAMALÍES, 02 DE MAYO DE 2019

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OFICIO N° -2018 - GRH-GRDS - DRE- UGEL HUAMALIES

Señor
PERCY CARO CESPEDES
Jefe de la Oficina General de Tecnología de la Información
Ministerio de Economía y Finanzas
Jirón Junín N° 3019 – Cercado de Lima

Asunto : Actualización del parámetro en el SIGA Patrimonial al 2018 y la

eliminación de información de la base de Datos actual de Bienes
patrimoniales.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con la finalidad de saludarle y

manifestarle que, en relación al asunto, la administración de los bienes
patrimoniales de la Unidad Ejecutora 305 Educación- Ugel Huamalíes en el
Departamento de Huánuco, ha identificado en el SIGA para el año 2017
información que con errores , la misma que ha sido migrado como prueba en el año
2018; sin embargo, queriendo oficializar y migrar el inventario de bienes de las
Instituciones Educativas y de la Sede patrimonial al 2017 y la eliminación de la
información de la información de patrimonio de todos los bienes registrados en el
SIGA patrimonial en el año 2017.

Documento de la referencia, que acompañan en los folios incluido el presente.

Propicia oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial

consideración y estima personal.

Atentamente,

ELA/D.UGEL-H
VPT/AGA
MMR/E.CP
C.C.A

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