IDENTIFICACIÓN PARTES INTERESADAS

CLIENTE INTERNO EXTERNO REQUISITOS

•Legales: Contrato laboral,
cedula, antecedentes de
policía, procuraduría y
contraloría, exámenes medico
ocupacionales de ingreso,
consulta LAFT y certificado de
manipulación de alimentos, EPP,
normas de bioseguridad y
saneamiento básico ambiental.

•Reglamentarios: Hoja de vida y

soportes, cursos de inducción,
contrato laboral, cumplimiento
valores corporativos.

Empleados X

•Legales: registro de cámara y

comercio y RUT.

•Reglamentarios: Core
financiero, conocimiento de
materias primas e insumos,
cumplimiento valores
Representante corporativos.
X
legal
Representante X
legal

CLIENTE INTERNO EXTERNO REQUISITOS

Legales: no fumar en el
establecimiento, no ingreso de
animales, no ingresar armas.

Cliente X

Reglamentarios: reserva del

derecho de admisión.

•Legales: documentos legales,

convenio comercial,
certificación de calidad.
Proveedores X
Proveedores X
•Reglamentarios: certificación
de calidad, cumplimiento de los
procesos.
NTIFICACIÓN PARTES INTERESADAS

NECESIDADES EXPECTATIVAS ESTRATEGIAS DE VALOR

•Los empleados que cumplan mas de 3 años en la

entidad le daremos un 60% en la matricula de
carreras universitarias generando un incentivo de
•Actualizaciones
•Capacitaciones crecimiento personal y/o profesional promoviendo
constantes en la organización ascensos y promociones, la
medición se realizara mediante promedio
académico.

- Políticas claras en la organización para la

•Formaciones •Aumento salarial estrategia.

•Pago de nomina -Medir Capitalización del conocimiento

•Pago de nomina. oportuno

•Dotación •Reconocimientos

•Incentivos y
•EPP crecimiento laboral.

•Pago prestaciones
de ley.

•Productividad •Mayor productividad

•Generar ingresos. •Mayores ingresos

 •crecimiento
•Reconocimiento de
organizacional de la
la marca marca

•Satisfacción de los
clientes.

NECESIDADES EXPECTATIVAS ESTRATEGIAS DE VALOR

•Atención •Atención rápida.

•Cumplimiento del •Propuesta de valor

servicio

•De buen sabor. •Calidad

•Acogedor

•Sitio higiénico.

•Promociones

•Cumplimiento de
pagos
•Cumplimiento de
pagos
 INTENCION OBJETIVO

Hamburguetariana S.A.S
empresa dedicada a la 1 Producción de
producción de hamburguesas hamburguesas
vegetarianas, elaboradas con 2 Estándares de
altos estándares de calidad, calidad
saludables, nutritivas e
higiénicas

Cumplimiento a la
normatividad legal vigente,
adoptando políticas internas
comprometidos con la 1 Cumplimiento a la
satisfacción de nuestros normatividad legal
clientes y todas las partes vigente
interesadas 2 Comprometidos con la
satisfacción de nuestros
clientes 3
Comprometidos con la
satisfacción con todas
las partes interesadas

1 Identificación de
Identificación de peligros y peligros y valoración de
valoración de riesgos en riesgos
seguridad y salud en el 2 Promocion del
autocuidado
trabajo, promoviendo el 3 Prevencion de
autocuidado y evitando las enfermedades
enfermedades y accidentes 4 Prevencion de
laborales accidentes laborales
 Considerando la 1 Sostenibilidad social
sostenibilidad social en en aspectos ambientales
aspectos ambientales 2 Reduccion del gasto
reduciendo el gasto de de recursos naturales
3 Implementacion de
recursos naturales, e programas de reciclaje y
implementando programas de cuidado ambiental
reciclaje y cuidado ambiental 4 Contando con el
contando con el personal personal idóneo y
idóneo y competente competente

Proyectados a largo plazo

manteniéndonos en el tiempo
comprometidos con la
innovación y la mejora
continua
1 Proyeccion a largo
plazo
2 Innovación y la
mejora continua
 INDICADOR CLAVES DEL DESEMPEÑO META

1 Numero de produccion de hamburguesas realizadas mensuales / Numero 1 90%

de produccion de hamburguesas mensuales programadas x 100 2 100%
2 Cumplimiento de criterios de la ISO 9004

1 Reglamentario . Legal cliente

2 Numero de encuestas satisfactorias del cliente mensuales / Numero de 1 100%
encuestas realizadas al cliente mensuales x 100 2 90%
3 Numero de encuentas satisfactorias a las pates interesadas mensuales / 3 90%
Numero de encuestas realizadas mensuales x 100

1 Controles eficaces ejecutados/controles esficaces planeados x 100

3 Reporte de enfermedades laborales anuales / Numero total de 1 90%
trabajadores x 100 2 95%
Numero de pausas activas realizadas / Numero de pausas activas 2 90%
programadas 3 100%
4 Reporte de incidentes y accidentes de trabajo mensual / Numero total de
trabajadores x 100
 1 Cumpliento de los criterios de la ISO 14001
2 Valor de recibos agua y luz del primer semestre / Valor de recibos agua y 1 100%
luz del segundo semestre x 100 2 10%
3 Capacitaciones del programa de reciclaje mensual realizadas / 3 90%
Capacitaciones del programa del reciclaje programadas x 100 4 90%
4 Promedio del desempeño de los trabajadores trimestral

1 Numero de trabajadores actuales/numero de trabajadores antiguos x 100 1 90%

2 Innovaciones anuales 2 10%
 RESPONSABLE FECHA DE FINALIZACION RECURSOS ESTRATEGIAS

1 Produccion 1 estandar y
1 $50.400.000
2 Dirección procedimitos
1 Diciembre 2024 pesos
administrativa y de 2 evaluacion de
2 Diciembre 2024 2 Recurso humano
logística cumplimiento de
$ 60 millones criterios

1 Recurso humano 1evaluacion de

$ 60 millones cumplimiento de
2 Recurso humano
1 Dirección criterios
$ 60 millones
administrativa y de 1 Diciembre 2024 2 aplicación de las
recurso
logística 2 Diciembre 2024 encuentas de
administrativo
2 Atencion al usuario 3 Diciembre 2024 satisfaccion al cliente
3 Recurso humano
3 Atencion al usuario 3 aplicación de las
$ 60 millones encuentas de
recurso satisfaccion al usuario
administrativo

1 Recurso humano
recurso
administrativo 1 matriz IPERV
3 Recurso humano 2 capacitaciones sobre
1 Dirección recurso autocuidado
1 Diciembre 2024
administrativa y de administrativo 3 examenes medicos
2 Diciembre 2024
logística Recurso humano ocupacional
3 Diciembre 2024
3 Gerencia, Liderazgo y $ 60 millones 4 socializacion de la
4 Diciembre 2024
Talento Humano recurso matriz de riesgo
3 Gerencia, Liderazgo y administrativo dependiendo de la
Talento Humano, 4 Recurso humano entidad y el cargo
Dirección administrativa recurso
y de logística administrativo
4 Gerencia, Liderazgo y
Talento Humano
 1 evaluacion de
1 Dirección cumplimiento de
administrativa y de 1 Recurso humano criterios
logística recurso 2 ahorradores de luz y
2 Dirección de administrativo
1 Diciembre 2024 de agua con sensores,
contabilidad y finanzas 2 Recurso humano
2 Diciembre 2024 sensibilizacion sobre el
3 Dirección 3 Recurso humano
3 Diciembre 2024 consumo de servicios
administrativa y de recurso
4 Diciembre 2024 3 camapñas de reciclaje
logística administrativo $ 60 bajo el criterio de las
4 Gerencia, Liderazgo y millones tres R
Talento Humano 4 Recurso humano 4 evaluaciones de
desempeño

1 Gerencia, Liderazgo y 1 Recurso humano 1 incentivos,

Talento Humano 2 Recurso humano reconocimientos y
2 Dirección 1 Diciembre 2024 recurso capacitaciones
administrativa y de 2 Diciembre 2024 administrativo $ 60 2 crear un programa de
logística millone lideres de proyecto
 RIESGO OPORTUNIDADES COMUNICACIÓN MEDIO

1 incuplimiento en
la entrega de la 1.Partes interesadas internas
materia prima por 1 fidelizacion del (empleados)y externas 1. Carteles, Correos
parte de los proveedor ( proveedores). corporativos
proveedores 2 control de calidad 2. Partes interesadas internas 2. Pagina WEB, Correos
2 incumplimiento bajo muestreo ( representante legal y corporativos
en los estandares de empleados)
calidad de la
materia prima

1. Partes interesadas internas

( representante legal) y externas
1 sellamiento del 1 actualizacion del (proveedores).
establecimiento, sistema de gestion 2. Partes interesadas internas
sancios o multas (V) 1. Carteles, Correos
integrado ( representante legal y
2 perdida potencial corporativos
2 fidelizacion del empleados)y externas (clientes 2. Encuestas
de clientes (V) de satisfaccion
cliente y proveedores).
3 perdida potencial 3. Encuestas de satisfaccion
3 fidelizacion de las 3. Partes interesadas internas
de las partes partes interesadas (respresentante legal
interesadas (V) empleados) y externas
(proveedores).

1. Partes interesadas internas

(representante legal y 1. Matriz IPERV priorizacion ,
1 aumentar el indice 1 implementar los
de accidentes de controles existentes 2. Partesempleados). formato de riesgos (Carteles,
interesadas internas Correos corporativos)
trabajo (H) 2 fomentar habitos (representante legal y 2. Capacitaciones, programa
2 mayor incidencia de vida saludables empleados). de autocuidado y folletos
de ausentismos(H) 3 examenes 3. Partes interesadas informativos
3 incapacidad, medicos internas(representante legal y 3. Capacitaciones, programa
invalidez (H) ocupacionales empleados). de autocuidado, examenes
4 incapacidad, periodicos, pausas 4.Partes interesadas internas laborales y Dx de salud.
invalidez, muerte activas
(H) 4 entrega de EPP (representante legal y 4. capacitaciones, EPP,
empleados) Programas y campañas
 1. Partes interesadas internas
(representante legal y
1 plan de empleados) y externas
1 contaminacion de saneamiento (proveedores).
la materia prima (H) ambiental 2. Partes interesadas internas 1. Carteles informativos
2 aumento en pago 2 ahorro economico (representante legal y 2. Sensibilizacion del personal
de servicios (V) 3 aprovechamiento empleados). y ahorradores de agua y luz
3 contaminacion de los recursos 3. Partes interesadas (Carteles, folletos, Correos
ambiental (H) reciclables internas(representante legal y corporativos)
4 alta rotacion del 4 fidelizacion de empleados) y externas 3. Sensibilizacion del personal
personal (H) empleados (proveedores y clientes). y Manejo de residuos
4.Partes interesadas internas mediante el codigo de colores
(representante legal) . de las canecas (Carteles,
Correos corporativos, folletos)
4. Induccion y Manual de
funciones (Carteles, Correos
corporativos, folletos)

1 Insolvencia
economica (V)
2 falta de recursos 1 generar 1. Partes interesadas internas 1. Planeacion anual ( Correos
monetarios para desarrollos (representante legal) corporativos, folletos)
innovacion. (V)Falta innovadores 2. Partes interesadas internas 2. estrategias para
de 2 estrategias para representante legal) y externas ( benchmarketing ( Correos
3.compromiso de benchmarketing proveedores) corporativos, folletos)
partes interesadas
pertinentes (A)
 NIVEL DE MADUREZ HACIA EL ÉXITO SOSTENIBLE
CRITERIO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3
4.1
4.2 1
4.3 1
4.4
5.1
5.2
5.3 1
5.4
SOSTENIBLE
NIVEL 4 NIVEL 5
1

1
1
1

1
 RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN

4.1. Gestión para el éxito s ostenido de una organización.

5.4. Comunicación de la estrategia y la política. 4.2. Éxito s ostenido.

5.3. Despliegue de la estrategia y la política. 4.3. El entorno de la organización.

5.2. Formulación de la estrategia y la política. 4.4. Partes interes adas, necesidades y expectativas.

5.1. Estrategia y política

NIVEL DE MADUREZ NIVEL ESPERADO

 RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN
CRITERIO NIVEL DE MADUREZ
4.1. Gestión para el éxito sostenido de una organización. 4
4.2. Éxito sostenido. 3
4.3. El entorno de la organización. 1
4.4. Partes interesadas, necesidades y expectativas. 4
5.1. Estrategia y política 4
5.2. Formulación de la estrategia y la política. 3
5.3. Despliegue de la estrategia y la política. 2
5.4. Comunicación de la estrategia y la política. 4
NIVEL ESPERADO
5
4
4
5
5
4
4
5
el 75 % de los criterios de gestión se encuentran a solo un nivel de lo esperado dentro de los resultados, equivalente a 6 de 8
criterios evaluados.
Se deben establecer planes de mejora y de innovación en:

4.3. El entorno de la organización. Aumentando la identificació de riesgos y siendo establecidos controles mediante procesos
continuos de la organización, mitigando o eliminando riesgos y peligros.
5.3. Despliegue de la estrategia y la política. Estos deben ser inmersos a todos los objetivos dentro de la organización
garantizando su medición y seguimiento.

Para los demás criterios de gestión los procesos de innovación deben ser revisados por la dirección mediante estrategias de
innovación y no de cambio.
dos, equivalente a 6 de 8

troles mediante procesos

ro de la organización

mediante estrategias de