Logotipo ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

empresa DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Emitido:       A: Equipo directivo

Revisado:       Fecha reunión:      
Participantes
Ausente Ausente
/
Presente Habituales /
Presente Puntuales Departamento
    
  D. General (DG)                  
    
  D. Calidad (DQ)                  
    
 
Nombre y cargo de
los asistentes
           
D. Producción (DP)Indicar si ha asistido Nombre y      
departamento de
    
 
habituales (Comité
de calidad, Comité
D. Compras (DC) ejemplo)           
o no (A / P por
colaboradores      
puntuales.
    
D. RRHH (DRH) (Borrar esta nota)           
de dirección, etc.)
     
  (Borrar esta nota)
    
 
(Borrar esta nota)
D. Ing.producto (DIP)                  
    
  D. Finanzas (DF)                  

AGENDA
Realizadar la revisión del sistema de los elementos marcados en la columna “A revisar”.
Procesos Expone Observaciones A revisar
Código proceso1 Nombre proceso 1 DG      
Código proceso2 Nombre proceso 2 DRH      
Código proceso3 Nombre proceso 3 DIP      
Código proceso4 Nombre proceso 4 DP      
Código proceso5 Nombre proceso 5 DP      
Código proceso6 Nombre proceso 6 DQ      
Código proceso7 Nombre proceso 7 DQ      
Código proceso8 Nombre proceso 8 DC      
Código proceso9 Nombre proceso 9 DC      
Código proceso10 Nombre proceso 10 DP      
Código proceso11 Nombre proceso 11 DIP      
Código proceso12 Nombre proceso 12 DP      
Código proceso13 Nombre proceso 13 DF      
Código proceso14 Nombre proceso 14 DF      
Otros aspectos del SGC Expone Observaciones A revisar
Seguimiento acciones revisiones anteriores            
Auditorías             Si la revisión por la
Incidentes clientes             dirección se hace en
varias reuniones
Sugerencias colaboradores             normalmente
Otros: Especificar...             siempre habrá
Observaciones puntos obligatorios.
(Borrar esta nota)
     

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empresa DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

Código y descripción del proceso

INDICADORES

¿Mejora
¿Requiere
¿Alcanza respecto ¿Indicador ¿Objetivo
Tendencia plan de
objetivo? periodo válido? válido?
acciones?
Dejar el icono que anterior?
mejor describa la
tendencia del
Desempeño general del desempeño del
proceso proceso y borrar los
Indicador 1 otros      
dos.                              
(Borrar esta nota)
Indicador 2                                    
Indicador 3                                    
Indicador 4                                    
Indicador 5                                    
OTROS ASPECTOS
Utilizar una tabla por
      proceso
OPORTUNIDADES DE MEJORA (Identificación y evaluación)
      (Borrar esta nota)

COMENTARIOS ADICIONALES
     

Modificar esta tabla

en función a las
particularidades de
cada proceso. Ver
PRINCIPALES EJES DE ACCIÓN (Desplegar acciones en formato
ejemplos más abajo.
xx)
(Borrar esta nota) Fecha prevista
Descripción acción fin implantación Responsable
acción
                 
                 
                 
                 
                 

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P01-Proceso estratégico Dirección General

INDICADORES

¿Mejora
¿Requiere
¿Alcanza respecto ¿Indicador ¿Objetivo
Tendencia plan de
objetivo? periodo válido? válido?
acciones?
anterior?

Desempeño general del

proceso Ejemplo 1
Indicador 1                                    
Indicador 2                  
(Borrar esta nota)                  
Indicador 3                                    
Indicador 4                                    
OTROS ASPECTOS
¿Se considera válida la Política de calidad vigente (rev.:     ) para el período actual?
Política de
     
calidad
Información adicional Ver plan de acciones
Cambios de personal  Ver PE-      
¿Existen cambios 2
Cambios estructurales
que puedan
Cambios de proceso
afectar al SGC? Cambios normativos/legislativos
Otros
Información adicional Ver plan de acciones
Completar obligatoriamente este apartado si se ha marcado “Correcto” o “Poco”.

¿En que grado se Alto ¿Se puede mejorar?

     
considera idónea
la estructura y los Correcto ¿Dónde debería mejorarse?

recursos actuales?
Poco ¿Dónde debe mejorarse?

OPORTUNIDADES DE MEJORA (Identificación y evaluación)

     

COMENTARIOS ADICIONALES
     

PRINCIPALES EJES DE ACCIÓN (Desplegar acciones en formato xx)

Fecha prevista
Descripción acción fin implantación Responsable
acción
                 
                 
                 
                 
                 

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Código y título del proceso. Ejemplo: P02.-Proceso RRHH

INDICADORES

¿Mejora
¿Requiere
respecto ¿Indicador ¿Objetivo
Tendencia plan de
periodo válido? válido?
¿Alcanza acciones?
anterior?
objetivo?
Desempeño general del Ejemplo 2
proceso
Indicador 1                  
(Borrar esta nota)
                 
Indicador 2                                    
Indicador 3                                    
Indicador 4                                    
Indicador 5                                    
Grado de
concienciación del
personal de la
relevancia e importancia                                    
de sus actividades para
alcanzar los objetivos
de calidad (6.2.2.4)
OTROS ASPECTOS
Si (Completar resto)
¿Ha habido nuevas incorporaciones o cambios de personal?
No (Pasar a siguiente)
SI NO Información adicional Ver plan de acciones
Completar obligatoriamente este apartado si se ha marcado alguna opción en amarillo.
¿Afectan a la calidad
del producto?      
¿Tiene responsabilidad
en el diseño del
producto?
¿Existe plan
formativo?
OPORTUNIDADES DE MEJORA (Identificación y evaluación)
     

COMENTARIOS ADICIONALES
     

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