Aspectos

Administrativos
Financieros
17 de diciembre de 2009

Miguel La Rosa
Administrador
UGPFM – CARE Perú
 II Ronda - VIH

Presupuesto de gastos directos US $ 20,970,703

Ejecución US $ 20,801,525 (99.19%)

OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVO 3 OBJETIVO 4 OBJETIVO 5

Ppto. US $ 1,578,334 Ppto. US $ 2,431,607 Ppto. US $ 1,724,814 Ppto. US $ 13,140,892 Ppto. US $ 865,273
Ejec. US $ 1,574,120 Ejec. US $ 2,343,580 Ejec. US $ 1,717,087 Ejec. US $ 13,132,217 Ejec. US $ 859,784
(99.73%) (96.38%) (99.55%) (99.93%) (99.36%)

RP
SR RP SR RP SR RP SR RP SR
Ppto.
Ppto. Ppto. Ppto. Ppto. Ppto. Ppto. Ppto. Ppto. Ppto.
US $ 24,123
US $ 1,554,211 US $ 345,730 US $ 2,085,877 US $ 694,555 US $ 1,030,259 US $ 11,917,749 US $ 1,223,143 US $ 105,398 US $ 759,875
Ejec.
Ejec. Ejec. Ejec. Ejec. Ejec. Ejec. Ejec. Ejec. Ejec.
US $ 19,909
US $ 1,554,211 US $ 346,043 US $ 1,997,537 US $ 819,910 US $ 897,177 US $ 11,912,377 US $ 1,219,840 US $ 99,360 US $ 760,424
(82%)
(100%) (100%) (96%) (118%) (87%) (100%) (100%) (94%) (100%)
 II Ronda - VIH

2,500,000

1%
1%
2,000,000

1%

1,500,000
USD

10% 10%
2%

1,000,000 2%
1%
1%

500,000

-
Presupue Ejecución Presupue Ejecución Presupue Ejecución Presupue Ejecución Presupue Ejecución
sto O1 O1 sto O2 O2 sto O3 O3 sto O4 O4 sto O5 O5
Poblaciones de afectados/ vulnerable, etc 19,104 19,104 17,030 11,027 17,521 17,521 110,787 110,631 8,801 9,585
Otras organizaciones 1,535,1 1,535,1 2,068,8 1,986,5 1,012,7 879,656 1,112,3 1,109,2 751,074 750,839
 II Ronda - VIH

EJECUCION
Programa
Programa de
de Soporte
Soporte aa la
la Autoayuda
Autoayuda
11,027
11,027 de Personas Seropositivas
de Personas Seropositivas
19,104
19,104 0
0 Grupo
8,761 Grupo Amistad
Amistad yy Respeto
Respeto
8,761

12,965 Asociación
Asociación Esperanza
Esperanza
12,965

116,011 Red de comunicación e información

para Grupos de Ayuda Mutua del Perú
Red Peruana de mujeres viviendo con
VIH SIDA
Coordinadora Nacional de PVVS
Peruano Positivos
 II Ronda - TB

Presupuesto de gastos directos US $ 25,125,159

Ejecución US $ (%) 25,064,435 (99.76%)

OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVO 3

Ppto. US $ 2,792,920 Ppto. US $ 7,330,642 Ppto. US $ 14,703,309
Ejec. US $ 2,792,912 Ejec. US $ 7,337,714 Ejec. US $ 14,667,224
(100%) (100 %) (99.75 %)

SR RP SR RP SR
Ppto. US $ 2,792,920 Ppto. US $ 5,576,012 Ppto. US $ 1,754,630 Ppto. US $ 9,274,183 Ppto. US $5,429,126
Ejec. US $ 2,792,912 Ejec. US $ 5,583,084 Ejec. US $ 1,754,630 Ejec. US $ 9,238,098 Ejec. US $ 5,429,126
(100%) (100%) (100%) ( 99.61%) (100%)
 II Ronda - TB

6000000

5000000

4000000
USD

3000000

2000000

1000000

0
Presupuesto O1 Ejecución O1 Presupuesto O2 Ejecución O2 Presupuesto O3 Ejecución O3
Poblaciones de afectados/ vulnerable, etc
Otras organizaciones 2,792,912 2,792,912 1,754,630 1,754,630 5,429,126 5,429,126
 V Ronda - VIH

Presupuesto de gastos directos US $ 11,519,602

Ejecución US $ 8,007,242 (69.51%)

OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVO 3 OBJETIVO 4

Ppto. US $ 5,137,036 Ppto. US $ 3,435,310 Ppto US $ 1,342,921 Ppto. US $ 1,604,335
Ejec. US $ 3,673,280 Ejec. US $ 2,030,127 Ejec. US $ 1,015,158 Ejec. US $ 1,288,677
(71%) (59%) (76%) (80%)

RP SR RP SR RP SR RP SR
Ppto. US $ Ppto. US $ Ppto. US $ Ppto. US $ Ppto. US $ Ppto. US $ Ppto. US $ Ppto. US $
1,933,408 3,203,628 49,000 3,386,310 50,000 1,292,921 828,602 775,733
Ejec. US $ Ejec. US $ Ejec. US $ Ejec. US Ejec. US $ Ejec. US $ Ejec. US $ Ejec. US $
1,941,519 1,731,761 298,714 $1,731,413 19,711 995,447 785,195 503,482
(100%) (54%) (609%) (51%) (39%) (77%) (95%) (65%)
 V Ronda - VIH

3,500,000

3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

-
Ejec. VIH- Ejec. VIH-
Ppto VIH-1a Ppto VIH-1b Ppto VIH-1
Ejec. VIH-1 Ppto VIH-2
Ejec. VIH-2 Ppto VIH-3
Ejec. VIH-3 Ppto VIH-4
Ejec. VIH-4
1a 1b
Poblaciones de afectados/ vulnerable, etc 326,210 326,210 1,376,82 995,447
Otras organizaciones 1,853,79 1,355,71 1,098,26 49,838 3,246,81 1,731,41 807,241 773,482
 V Ronda - VIH

10,000,000

9,000,000

8,000,000 20 %

7,000,000

6,000,000

5,000,000
25 %
4,000,000
80 %
3,000,000

75 %
2,000,000

1,000,000

0
Presupuesto Ejecución
Poblaciones de afectados/ vulnerable, etc 1,703,031 1,321,657
Otras organizaciones 7,006,124 3,910,446
 Organizaciones SR de V Ronda VIH

Asociación Civil Amistad y Respeto Grupo de PVVS

Movimiento Homosexual de Lima Grupo de PVVS
Red Nacional por los derechos de las personas Travestis,
Grupo de PVVS
3% 3% Transgenero y Transexuales del Perú
Red Trans y Red Nacional LTGB por el derecho al Acceso a Grupo de PVVS
14%
la Salud con Equidad
Warmipura Grupo de PVVS
Redecoms Grupo de PVVS
31%
Grupos Unidos del Sur Sin Fronteras Grupo de PVVS
Agrupacion de Mujeres VVS JANCHA SUYACUY "Luz Grupo de PVVS
38% Esperanza"
GAM Volver a vivir (Ica) Grupo de PVVS
Grupo de Mujeres VVS Lazos de amor (Chimbote) Grupo de PVVS
7%
Red GAMS Grupo de PVVS
Asociación Esperanza Grupo de TS
Asociación TS Miluska Vida y Dignidad Grupo de TS
Asociacion de Trabajadoras Sexuales viviendo con VIH/SIDA Grupo de TS
3% Asociación Santa Micaela Grupo de TS
* De 29 Organizaciones que trabajan en la V Ronda VIH 15 corresponden a
Consultora Edpyme ONGs Organización Estatal Universidad Grupo de PVVS Grupo de TS organizaciones comunitarias
 V Ronda - TB

Presupuesto de gastos directos US $ 25,413,863

Ejecución US $ 9,992,068(39%)

OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVO 3 OBJETIVO 4

Ppto. US $ 2,229,487 Ppto. US $ 4,088,314 Ppto US $ 17,798,978 Ppto. US $ 1,297,084
Ejec. US $ 1,234,521 Ejec. US $ 930,793 Ejec. US $ 6,967,735 Ejec. US $ 859,019
(55%) (23%) (39%) (66%)

RP SR RP SR RP SR RP SR
Ppto. US $ Ppto. US $ Ppto. US $ Ppto. US $ Ppto. US $ Ppto. US $ Ppto. US $ Ppto. US $
40,000 2,189,487 3,431,881 656,433 11,265,452 6,533,526 40,000 1,257,084
Ejec. US $ Ejec. US $ Ejec. US Ejec. US $ Ejec. US Ejec. US $ Ejec. US $ Ejec. US $
5,122 1,229,399 $535,373 395,420 $4,416,802 2,550,933 5,123 853,896
(13%) (56%) (16%) (60%) (39%) (39%) (13%) (68%)
 V Ronda - TB

7000000

6000000

5000000

4000000

3000000

2000000

1000000

0
Ppto TB-1 Ejec. TB-1 Ppto TB-2 Ejec. TB-2 Ppto TB-3 Ejec. TB-3 Ppto TB-4 Ejec. TB-4
Poblaciones de afectados/ vulnerable, etc 2,189,463 1,229,399
Otras organizaciones 656,433 395,420 6,357,912 2,550,933 1,257,084 853,896
 V Ronda - TB

12,000,000

10,000,000
21 %

8,000,000

6,000,000

24 %
4,000,000 79 %

2,000,000 76 %

0
Presupuesto Ejecución
Poblaciones de afectados/ vulnerable, etc 2,189,463 1,229,399
Otras organizaciones 8,271,429 3,800,249
 Organizaciones SRs de V Ronda TB

Asociación de Enfermos de Tuberculosis “Victoria

Grupo de afectados
Castil o de Canales” ASET-COMAS
17% 8% ASET Vil a El Salvador Grupo de afectados
Asociación de Ciudadanos con Tuberculosis - ACIT
Grupo de afectados
RIMAC
42%
33% Asociación de Personas Afectadas por Tuberculosis
Grupo de afectados
del Perú ASPAT -PERU
Comité de Defensa de los Enfermos de TBC del Perú Grupo de afectados
* De 12 Organizaciones que trabajan en la V Ronda TB 5
Consultora Grupo de afectados ONG Universidad
corresponden a organizaciones comunitarias
 VI Ronda - VIH

Presupuesto de gastos directos US $ 21,644,932

Ejecución US $ 15,554,942 (72%)

OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVO 3 OBJETIVO 4

Ppto. US $ 9,380,297 Ppto. US $ 4,684,169 Ppto US $ 5,129,707 Ppto. US $ 2,450,759
Ejec. US $ 5,859,361 Ejec. US $ 3,395,983 Ejec. US $ 4,548,264 Ejec. US $ 1,751,334
(62%) (73%) (89%) (71%)

RP SR RP SR RP SR RP SR
Ppto. US $ Ppto. US $ Ppto. US $ Ppto. US $ Ppto. US $ Ppto. US $ Ppto. US $ Ppto. US $
4,897,852 4,482,445 1,121,017 3,563,152 1,457,670 3,672,037 732,103 1,718,656
Ejec. US $ Ejec. US $ Ejec. US $ Ejec. US $ Ejec. US $ Ejec. US $ Ejec. US $ Ejec. US $
2,202,116 3,357,245 326,047 3,069,936 1,391,048 3,157,216 586,494 1,164,840
(45%) (75%) (29%) (86%) (95%) (86%) (80%) (66%)
 VI Ronda - VIH

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

-
P VIH-1
E VIH-1 P VIH-1
E VIH-1 P VIH-1
E VIH-1 P VIH-2
E VIH-2 P VIH-2
E VIH-2 P VIH-2
E VIH-2 P VIH-3
E VIH-3 P VIH-3
E VIH-3 P VIH-3
E VIH-3
P VIH-4
E VIH-4
MRCSMRCS MRN MRN MRO MRO MRCSMRCS MRN MRN MRO MRO MRCSMRCS MRN MRN MRO MRO
Poblaciones de afectados/ vulnerable, etc 525, 426, 277, 213,
Otras organizaciones 1,83 1,42 968, 775, 874, 815, 1,54 1,34 1,21 989, 804, 737, 1,44 1,25 1,10 1,01 936, 883, 1,71 1,16
 VI Ronda - VIH

14,000,000

6%
12,000,000

6%
10,000,000

8,000,000

6,000,000 94 %

94 %

4,000,000

2,000,000

0
Presupuesto Ejecución
Poblaciones de afectados/ vulnerable, etc 802,791 640,045
Otras organizaciones 12,445,319 10,409,191
 Organizaciones SRs de VI Ronda

Asociación Lazos de Vida Grupo de PVVS

Movimiento Homosexual de Lima (MHOL) Grupo de PVVS
5% Programa de Soporte a la Autoayuda de
9%
27%
Grupo de PVVS
Personas Seropositivas (PROSA)
Asociación Civil Amistad y Respeto Grupo de PVVS
Asociación Jancha Suyacuy Grupo de PVVS
59% Comunidad Homosexual Esperanza para la
Grupo de PVVS
Region Loreto
* De 22 Organizaciones que trabajan en la VI Ronda
Grupo de PVVS ONG Organización Estatal Universidad
6 corresponden a organizaciones comunitarias
 Aspectos
Administrativos
Adquisiciones
 V RONDA VIH: FASE II AÑO 3

Actividad 1.5
Ejec. Por
Presupuesto Acumul. ingresar Saldo
Adquisición de
78,152.00 69,188.94 0.00 0.00
Medicamentos ITS

Se adquirieron todos los productos solicitados.

Azitromicina, Ciprofloxacino, Metronidazol, Doxiciclina, Clotrimazol

 V RONDA TB: FASE II AÑO 3

Actividad 2.1
Ejec. Por
Presupuesto Acumul. ingresar Saldo
Adquisición de
1’881,237 401,953 53,980 1’425,304
Equipos CENEX

Se espera la aprobación de los Expedientes Técnicos. Una vez

aprobados se realizará las compras de equipos. Lo ejecutado
corresponde a Consultoría y Equipos Adquiridos.
 V RONDA TB: FASE II AÑO 3

Actividad 2.1
Ejec. Por
Presupuesto Acumul. ingresar Saldo
Adquisición de
Medicamentos 4’293,031 1’960,949 1’603,233 728,849
TBMDR

En proceso de adquisición de los productos solicitados y aceptados por

el Fondo Mundial. El motivo del retraso en la compra se debe a que en
el mes de Setiembre nos aprobaron el pase a la Fase II.
 V RONDA TB: FASE II AÑO 3

Actividad 2.1
Ejec. Por
Presupuesto Acumul. ingresar Saldo
Adquisición
Medicamentos 128,483 95,903 0.00 32,580
RAFA

Se adquirieron todos los productos solicitados.

Amitriptilina, Clorfenamina, Dimenhidrinato, Cloruro de Sodio,

Rifampicina.
 VI RONDA VIH: FASE I AÑOS 1 y 2

Actividad 1.1
Ejec. Por
Presupuesto Acumul. ingresar Saldo
Adquisición de
Preservativos y 3’900,000 1’680,287 0.00 2’219,713
Lubricantes

Se adquirieron 14 millones de condones y 5 millones de lubricantes

correspondientes al año 1. La compra del año 2 fue rechazada por el
Fondo Mundial.
 VI RONDA VIH: FASE I AÑOS 1 y 2

Actividad 1.4
Ejec. Por
Presupuesto Acumul. ingresar Saldo
Adquisición de
PR VIH, RPR y 570,260 429,796 0.00 140,464
Medicamentos

Se adquirieron 200 mil Pruebas Rápidas, 81 mil RPR y medicamentos

para HSH y TS.
 VI RONDA VIH: FASE I AÑOS 1 y 2

Actividad 2.1
Ejec. Por
Presupuesto Acumul. ingresar Saldo
Adquisición de
Medicamentos 901,714 890,215 0.00 11,499
ITS.

Se adquirieron todos los productos solicitados.

Azitromicina, Ciprofloxacino, Metronidazol, Doxiciclina, Clotrimazol.

 VI RONDA VIH: FASE I AÑOS 1 y 2

Actividad 2.4
Ejec. Por
Presupuesto Acumul. ingresar Saldo
Adquisición de
24,000 24,000 0.00 0.00
PR VIH.

Se adquirieron 20 mil Pruebas Rápidas para adolescentes.

 VI RONDA VIH: FASE I AÑOS 1 y 2

Actividad 3.1
Ejec. Por
Presupuesto Acumul. ingresar Saldo
Adquisición de
1’267,500 1’239,393 0.00 28,107
PR VIH.

Se adquirieron 945 mil Pruebas Rápidas para prevenir la Transmisión

Vertical en los servicios de Planificación Familiar.
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