AREA: DOCUMENTO: CODIGO:

Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por NOMBRE Bratzo Loechle Mauricio Cabrera Celso Hamer

Ventas y Marketing Gestin de Venta PVM NP 001 Versin: 01

CARGO Gerente Comercial Gerente de Administracin y Finanzas Gerente General FECHA 25.07.11 25.07.11

1.

Objetivo y alcance Normar el procedimiento para la gestin de venta Netafim Per SAC.

2.

Definiciones

2.1 Prstamo Directo: Prstamo que otorga la empresa al colaborador de manera directa
para ser descontado de su remuneracin mensual, de las gratificaciones u otros ingresos que perciba. 3. Documentos a Consultar 4. Polticas 4.1 Est prohibido utilizar el fondo de caja chica para realizar prstamos a los Colaboradores. 4.2 Es un beneficio otorgado al Colaborador con un mnimo de 6 meses de antigedad en la empresa. 4.3 Las solicitudes de prstamo deben tener el VB de su Gerente de rea. Posterior a esta firma, sern aprobadas por la Jefatura de Recursos Humanos hasta un monto mximo de S/. 1500.00 (Mil quinientos y 00/100 Nuevos Soles), hasta un monto mximo de S/. 3500.00 (Tres mil quinientos y 00/100 Nuevos Soles) sern aprobados por la Gerencia de Administracin y Finanzas, montos superiores sern aprobados por la Gerencia General. 4.4 Los prstamos mayores a una (1) UIT estarn afectos a intereses con una tasa determinada segn el mercado. Los prstamos solicitados para construccin de vivienda estn exceptuados. 4.5 Se considerarn slo los siguientes motivos para solicitar un prstamo directo: Emergencia mdica de titular y familiares directos (cnyuge, hijos, padre y madre), casos graves que comprometen la vida y la salud de la persona. Defunciones: de familiares directos (cnyuge, hijos, padre y madre). Incendio y robo: en el hogar del titular. Gastos educativos del colaborador. Prstamo para mejoramiento de vivienda. No aplica

 4.6 4.7

Prstamo por traslado de colaborador a otra ciudad. Prstamo escolar (slo para hijos de colaboradores).

Para acceder al prstamo, el colaborador no deber tener ningn prstamo directo pendiente de pago. Las solicitudes de prstamo deben ser enviadas al rea de Recursos Humanos: Formato de solicitud, formato de autorizacin de descuento por planillas y otros documentos que sustenten el requerimiento (Anexo 1 y 2). El rea de Recursos Humanos evaluar la situacin con los sustentos entregados por el colaborador. De ser necesario se podr negar el prstamo si el colaborador presenta sobre endeudamiento. El plazo mximo para el pago, ser de un ao, incluyendo las gratificaciones y/u otros ingresos durante el ao. En caso de que un colaborador de Netafim Per SAC solicite un prstamo y deje de laborar, se le descontar de su clculo de liquidacin de beneficios sociales, para poder cancelar la deuda que tena con Netafim Per SAC. Si el monto de la liquidacin es menor al monto de la deuda vigente, el colaborador deber firmar letras para pagos parciales de la deuda hasta su cancelacin definitiva. Los abonos se realizarn a la cuenta de Netafim Per SAC. En caso el colaborador cesado no cancele las letras, la compaa puede solicitar el registro de este incumplimiento ante Infocorp. Procedimiento

4.8

4.9 4.10

4.11

4.12 5. 5.1

El Colaborador solicitar el prstamo a travs del formato Anexo 1, enviando fsicamente este documento junto a los documentos sustentatorios y las firmas respectivas al rea de Recursos Humanos. El Jefe de Recursos Humanos evaluar la solicitud y de acuerdo al monto solicitado proceder a aprobar o solicitar la aprobacin respectiva. El rea de Recursos Humanos comunicar al colaborador el resultado. Si el crdito fue aprobado adjuntar el plan de cuotas respectivo. El colaborador enviar el formato Anexo 2 fsicamente con su firma al rea de Recursos Humanos. El Recursos Humanos enviar el formato a Remuneraciones para su registro en la planilla y la provisin de pago.

5.2 5.3 5.4 5.5