MANUTENCAO: ATIVIDADE DE ORIGEM: [XXXX] ERRO INSERIDO: [XXXX] IMPACTO: [Impresso do DANFE de Notas fiscais Rejeitadas ] SITUACAO: [Para

notas fiscais com o tipo de emisso Contingncia FS, Contingncia FS-D A, Contingncia SCAN onde consta com a situao NFE documento rejeitado , no FT0909 no ilitado o boto imprimir que o correto, porm ao acessar diretamente o programa FT05 16aa a impresso das notas ocorrem normalmente.] SOLUCAO: [Assim como no FT0909 no habilitado o boto imprimir para notas com a situ ao rejeitada, o programa FT0516AA no deve imprimir e reimprimir DANFE de notas fisc ais rejeitadas]. SIMULACAO: - Gerar uma nota fiscal com o tipo de emisso Contingncia - A nota fiscal deve estar rejeitada - Verificar no FT0909 onde habilitado o boto imprimir - Solicitar a impresso da nota fiscal pelo FT0516AA. AMBIENTE: [E M S 2.04 e EMS 2.06B] PLANO DE TESTE: [Deve ser verificado todos os tipo de Contingncia, onde no permiti da a impresso da nota fiscal com a situao documento rejeitado] TESTE AUTOMATIZADO: [XXXX] COMPONENTE: [FT0516AA] PROCEDIMENTOS/PROGRAMA ACERTO BASE:[ ] /**/ A97271 /* ---- */ SDNDPB Texto Orientao da Atividade: Atividade de origem: no identificado. Erro inserido: no identificado. Impacto: o pedido flex no esta gravando a alocao fsica manual quando esta e efetuada na plataforma flex.

Situao: ao efetuar a alocao fsica manual no pedido flex, as quantidades alocadas no e to sendo gravadas. Somente se essa alocao for realizada pelo pd4000 e que se torna possvel visualiz-la no pedido flex. Soluo: corrigir o programa para que ao efetuar a alocao fsica manual no pedido flex a s quantidades sejam gravadas e tornem-se visveis tanto no flex quanto no pd4000. Simulao:

1. Entrar no datasul 11; 2. Na aba menu buscar pelo pd0301; 3. Clicar na pasta alocao do programa e definir o tipo alocao pedido como alocao fsica, a forma alocao como on-line, a alocao on-line como manual e a alocao total/pa al como parcial; 4. Na aba rea de trabalho acionar o papel implantador de pedido de vendas; 5. No portlet resumo de pedidos clicar em novo pedido; 6. Selecionar um cliente e no combo aes relacionadas acionar a opo incluir pedi do; 7. Clicar em pedido avanado, inserir o item no pedido e adicionar; 8. Selecionar o item inserido e clicar em detalhar; 9. Na aba alocaes informar a quantidade a ser alocada no campo qt alocada ped e salvar; 10. Retornar na tela de alocaes e verificar que a quantidade alocada no foi gra vada; 11. Na aba menu buscar pelo pd4000; 12. Posicionar no cliente e no pedido implantado na plataforma flex; 13. Clicar no boto alocao fsica manual e efetuar a alocao; 14. Retornar na tela de alocao do pedido flex e verificar que a alocao efetuada no pd4000 esta gravada corretamente. Ambiente: ear 11.2.2 - http://araruama:8080/datasul Plano de teste: testar a alocao fsica automtica no pedido flex averiguando se a quan tidade alocada tambm e visvel no pd4000 e vice-versa. Importante tambm averiguar a alocao lgica manual e automtica no pedido flex. Teste automatizado: [xxx]. Componente: mpd. Procedimentos/programa acerto base: [xxx]. /**/ SDNWAM Texto Orientao da Atividade: Atividade de origem: no identificado. Erro inserido: no identificado. Impacto: o cliente esta tentando abrir um suposto pedido a partir da carteira de pedidos flex e o sistema nao esta retornando nenhuma informacao. Situao: a carteira de pedidos flex esta listando a cotaes de venda indevidamente, j q ue neste ponto o sistema deveria apresentar apenas os pedidos. Conseqentemente, o usurio tenta abrir esse suposto pedido e o sistema no retorna nenhuma informao. Soluo: corrigir o programa para que a carteira de pedidos flex no liste as cotaes, so mente os pedidos de venda. Simulao: 1. Entrar no datasul 11; 2. Na aba menu buscar pelo qo0310; 3. Implantar uma cotao de venda ou utilizar uma com a situao aberta e clicar no boto liberar cotao para transform-la em um pedido; 4. Acionar a aba rea de trabalho, selecionar um papel que tenha acesso a car teira de pedidos, por ex.: implantador de pedido de vendas;

5. No portlet resumo de pedidos clicar em detalhar para abrir a carteira de pedidos; 6. Marcar apenas a situao atendido total para pesquisar a cotao. A cotao e apres ntada com esta situao na coluna descrio situao pedido e como no avaliado na coluna a . Credito; 7. Selecionar esse suposto pedido e clicar em abrir pedido. Nenhuma informao e retornada por se tratar de uma cotao. Ambiente: datasul 11.2.1 - http://cordas:8080/datasul Plano de teste: conforme simulao. Teste automatizado: no necessrio. Componente: mpd. Procedimentos/programa acerto base: no h. /**/ Bruno Alex Reis 11:46 Piero, sobre o chamado de erro de versionamento, fiz o teste na 10.7 e gerou a v erso "021" da bodi317ef.p porem essa verso "021" correto s para a branch 11.5.1.. na qual agora est correto para a branch 10.7 a bodi317ef.p deve estar na verso {include/i-prgvrs.i BODI317E F 2.00.03.007} /*** 010307 ***/ ou superior a essa.. poderia verificar? /*/ https://sites.google.com/site/diogowinck/ /**/ asbman -name <nome> -kill SDOGDP SDOD07 SDOCXX SDNDPW 578615 578872 749533 /* ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- */ Situao: Ao efetuar entrada informando por exemplo valor de STA de 3.020 (10.000 un idades) e efetuar a venda, o valor contabilizado menor que a entrada, nessa situ ao ocorre a diferena de contabilizao. Se emitir uma venda com 10 unidades, esta conta bilizando o valor de 2,19 e no de 3,02. Soluo: A Cristiane Eccher efetuou a alterao que segue anexo ao chamado, conforme aba ixo: Objeto bodi317im1br.i1

/* funcao criadar para buscar o valor do icms substituto antecipado das tabelas de saldo (item-doc-esc, item-entr-st), e no realizar o c lculo de diferen a de valores (icms entrada - icms saida) Cliente: ABBrasil */ def var l-icms-sta-entrada as log no-undo. assign l-icms-sta-entrada = can-find (first funcao where funcao.cd-funcao = "spp-sta-entrada " and funcao.ativo = yes). Obs: necessrio ativar a funo sta-entrada atravs do cd7070. Clientes ABBRASIL e PORTPRESS esto usando essa liberao e esta funcionando corretame nte. Branch: $/EMS2/Fontes_Doc/Sustentacao/V10.7/V10.7/progress/src/dibo bodi317im2bra.p Antes: {include/i-prgvrs.i BODI317IM2BRA 2.00.01.046} /*** 010146 ***/ Depois: {include/i-prgvrs.i BODI317IM2BRA 2.00.00.001} /*** 010001 ***/ Correto: {include/i-prgvrs.i BODI317IM2BRA 2.00.01.047} /*** 010147 ***/ bodi317im1bra.p Antes: {include/i-prgvrs.i BODI317IM1BRA 2.00.00.020} /*** 010020 ***/ Depois: {include/i-prgvrs.i BODI317IM1BRA 2.00.00.001} /*** 010001 ***/ Correto: {include/i-prgvrs.i BODI317IM1BRA 2.00.00.021} /*** 010021 ***/ bodi317im1br.p Antes: {include/i-prgvrs.i BODI317IM1BR 2.00.01.070} /*** 010170 ***/ Depois: {include/i-prgvrs.i BODI317IM1BR 2.00.00.001} /*** 010001 ***/ Correto: {include/i-prgvrs.i BODI317IM1BR 2.00.01.071} /*** 010171 ***/ Branch: $/EMS2/Fontes_Doc/Sustentacao/V11.5.1/V11.5.1/progress/src/dibo bodi317im2bra.p Antes: {include/i-prgvrs.i BODI317IM2BRA 2.00.01.045} /*** 010145 ***/ Depois: {include/i-prgvrs.i BODI317IM2BRA 2.00.00.001 } /*** 010001 ***/ Correto: {include/i-prgvrs.i BODI317IM2BRA 2.00.01.046} /*** 010146 ***/ bodi317im1bra.p Antes: {include/i-prgvrs.i BODI317IM1BRA 2.00.00.020} /*** 010020 ***/ Depois: {include/i-prgvrs.i BODI317IM1BRA 2.00.00.001 } /*** 010001 ***/ Correto: {include/i-prgvrs.i BODI317IM1BRA 2.00.00.021 } /*** 010021 ***/ bodi317im1br.p Antes: {include/i-prgvrs.i BODI317IM1BR 2.00.01.069} /*** 010169 ***/ Depois: {include/i-prgvrs.i BODI317IM1BR 2.00.00.001 } /*** 010001 ***/ Correto: {include/i-prgvrs.i BODI317IM1BR 2.00.01.070} /*** 010170 ***/ /* ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- */