Indicadores Agosto

Coordenadoria de Desenvolvimento Humano
Objetivo Estratgico: Atrair, Desenvolver e Reter Pessoas

Valor Hora Extra Per
Capita
Total Absoluto Horas

Extras
Custo Benefcios Por

Receita Bruta
Benefcios Per Capita
Benefcios - Folha de
Pagamento e Cesta de
Benefcios
Afastamentos
Mdia Salarial - SESI
Mdia Salarial - reas
Evoluo Massa Salarial x

Receita Bruta
RNC Departamento
Pessoal
Integrao - Prazo
Integrao Participao
Investimento em
Treinamentos
Investimento em
Treinamentos / Receita
Bruta
Colaboradores Treinados
Horas de Treinamento
Eficcia do
Autodesenvolvimento
Tipos de Contratos
Tipos de Demisso
Produo
Departamento Pessoal
Total Processos Seletivos
Movimentao: Tempo
Mdio e Tipos
Total de Processos
Seletivos Sem Aprovados
Rotatividade
Eficincia do Processo
Seletivo
Relatrios de SST Vencidos
Rotatividade x Salrio
Nvel de Atratividade do
Processo Seletivo
Facilitadores SST
Posio Salarial
Meios de Atrao do
Processo Seletivo
rea:
Responsvel:
Folha de Pagamento
Indicador:
Valor pago em horas extras per capita
Segmentao:
Unidade de
Medida:
Regional
R$
Frmula:
R$ valor pago em horas extras / Total de colaboradores
Periodicidade:
Mensal
Critrio de Anlise: Acumulado
Desempenho Acumulado
Dados
Realizado
2010
R$ 134,49
jan-11
R$
fev-11
20,59
R$
mar-11
15,51
R$
abr-11
27,56
R$
mai-11
18,29
R$
jun-11
46,00
R$ 140,00
9/9/2011
jul-11
12,56
R$
ago-11
23,30
set-11
out-11
nov-11
dez-11
R$ 19,94
Curto Prazo
R$ 142,97
R$ 134,49
R$
Acumulado
R$ 160,00
Atualizao:
Desempenho no Curto Prazo
2011
R$ 142,97
Srgio Flores - Ramal: 64706
R$ 50,00
R$ 46,00
R$ 45,00
R$ 120,00
R$ 40,00
R$ 100,00
R$ 35,00
R$ 80,00
R$ 30,00
R$ 25,00
R$ 60,00
R$ 27,56
R$ 23,30
R$ 20,59
R$ 20,00
R$ 40,00
R$ 19,94
R$ 18,29
R$ 15,51
R$ 12,56
R$ 15,00
R$ 20,00
R$ 10,00
R$ 5,00
R$ 0,00
2010
2011
R$ 0,00
jan-11
Segmentao
jan-11
fev-11
mai-11
jun-11
jul-11
ago-11
jun-11
jul-11
ago-11
R$
18,93
R$
31,35
R$
32,93
R$
26,93
R$ 34,58
R$ 25,76
R$ 16,23
Regional Brusque/Itaja
R$ 19,10
R$
17,60
R$
16,07
R$
23,49
R$
93,53
R$ 17,35
R$ 10,96
R$ 14,54
Regional Extremo-Oeste
R$
R$
17,44
R$
1,78
R$
42,41
R$
5,12
R$ 13,26
R$ 33,31
Regional GCE
R$ 60,72
R$
68,41
R$
90,27
R$
49,97
R$
84,57
R$ 13,35
R$ 82,05
R$ 43,45
Regional Grande Florianpolis
R$ 18,05
R$
10,65
R$
11,68
R$
10,05
R$
66,15
R$
8,95
R$ 12,47
R$ 26,20
R$
0,09
R$
23,35
R$
16,15
R$
12,41
R$
43,64
R$
7,25
R$ 29,52
R$ 36,59
Regional Joinville
R$ 22,47
R$
13,81
R$
32,72
R$
13,40
R$
49,20
R$ 22,48
R$ 30,86
R$ 20,97
Regional Meio-Oeste
R$ 14,43
R$
6,83
R$
31,27
R$
26,88
R$
25,17
R$ 14,25
R$ 14,55
R$ 15,84
Regional Oeste
R$ 13,31
R$
9,98
R$
24,31
R$
10,53
R$
27,33
R$
2,43
R$
9,41
R$ 14,63
Regional Planalto Norte
R$ 10,97
R$
0,33
R$
26,26
R$
7,19
R$
21,19
R$
4,62
R$ 11,39
R$ 10,80
R$
R$
3,97
R$
20,16
R$
29,37
R$
32,18
R$
8,32
R$ 14,90
R$ 11,10
7,19
R$
2,12
R$
4,23
R$
4,49
R$
4,80
R$
5,81
R$
7,96
R$
SESI DR
R$ 17,86
R$
0,77
R$
1,66
R$
1,18
R$
72,33
R$
R$
6,42
7,54
-
Regional Sul
R$ 11,08
R$
4,09
R$
4,95
R$
8,01
R$
6,40
R$
5,41
R$
4,56
R$ 10,31
Regional Serrana R$
abr-11
mai-11
R$ 24,42
Regional Rio do Sul
mar-11
abr-11
Regional Blumenau
Regional Jaragu do Sul
fev-11
mar-11
set-11
set-11
out-11
out-11
nov-11
nov-11
dez-11
dez-11
rea:
Indicador:
Responsvel:
Folha de Pagamento
Horas Extras Pagas Per Capita
Segmentao:
Unidade de
Medida:
Regional
Valor absoluto
(Horas)
Frmula:
Total horas extras mensais pagas
Periodicidade:
Mensal
2010
15,37
jan-11
fev-11
1,72
2,11
6
mar-11
2,97
abr-11
2,13
mai-11
4,52
jun-11
1,32
jul-11
2,66
ago-11
2,00
set-11
out-11
nov-11
dez-11
Curto Prazo
Acumulado
7
45
39,58
40
35
30
4,52
25
20
9/9/2011
2011
39,58
Atualizao:
Dados
Realizado
Srgio Flores - Ramal: 64706
2,97
2,11
15,37
15
10
2,66
2,13
1,72
2,00
1,32
5
0
0
2010
jan-11
2011
fev-11
mar-11
abr-11
mai-11
jun-11
jul-11
ago-11
set-11
out-11
nov-11
dez-11
*Meta de 6 horas por colaborador

Segmentao
jan-11
fev-11
mar-11
abr-11
mai-11
jun-11
jul-11
ago-11
Regional Blumenau
2,78
2,41
3,56
3,37
3,59
2,92
2,98
1,95
1,42
2,02
1,59
2,52
7,25
2,21
1,21
1,50
2,04
0,30
4,14
0,62
1,53
2,10
Regional GCE
6,10
7,85
9,62
6,49
10,35
1,71
9,87
5,35
2,56
1,28
1,40
1,27
5,40
1,09
1,48
2,39
0,01
1,17
1,73
1,14
2,63
0,91
2,11
2,86
Regional Joinville
2,31
1,46
3,51
1,70
5,83
2,33
3,70
2,37
Regional Meio-Oeste
1,39
0,58
2,94
3,13
2,37
1,34
1,35
1,16
Regional Oeste
1,56
0,86
2,68
1,13
3,10
0,34
1,01
1,37
1,21
0,05
2,59
1,02
2,60
0,54
1,35
0,80
0,58
1,91
3,00
2,41
0,58
1,60
0,75
Regional Serrana
0,31
0,17
0,52
0,41
0,46
0,56
0,78
1,03
SESI DR
0,73
0,10
0,16
0,14
3,77
0,00
0,24
Regional Sul
1,31
0,47
0,54
0,73
0,86
0,54
0,54
0,97
Regional Rio do Sul
set-11
out-11
nov-11
dez-11
rea:
Indicador:
Segmentao:
Tatiany Baro - Ramal: 64304 (UNIMED)

Janning - Ramal: 64241 (Demais Benefcios)
Responsvel:
Benefcios
Relao Benefcios - Folha de Pagamento / Receita Bruta
SESI
Unidade de Medida: %
Frmula:
(Total R$ pagos em benefcios / Total Receita Bruta)*100 ; (Total R$ Folha de Pagamento / Total Receita Bruta)*100
Periodicidade:
Mensal
Critrio de
Anlise:
Acumulado
Desempenho Acumulado*
9/9/2011
Atualizao
Data
2010
2011
Data
jan/11
fev/11
mar/11
abr/11
mai/11
jun/11
jul/11
ago/11
Relao Benefcios/Receita Bruta
3,24%
4,40%
Relao
Benefcios/Receita Bruta
4,12%
4,32%
4,20%
4,33%
4,38%
4,73%
4,35%
4,76%
Relao Folha de Pgto/Receita Bruta
17,97%
19,25%
Relao Folha de
Pgto/Receita Bruta
18,07%
19,41%
18,74%
20,86%
19,79%
19,52%
17,57%
20,04%
Acumulado
Priscila
Relao Benefcios/Receita
Bruta
Relao Folha de
Pgto/Receita Bruta
20,00%
19,25%
set/11
out/11
nov/11
dez/11
Curto Prazo
Curto Prazo
25,00%
Relao Benefcios/Receita
30,00%
20,00%
19,79%
20,04%Bruta
19,52%
17,57%
17,97%
25,00%
15,00%
15,00%
20,86%
10,00%
20,00%
5,00%
19,41%
18,07%
4,38%
19,79%
18,74%
4,73%
20,86%
Relao Folha 4,33%
de Pgto/Receita
Bruta
20,04%
19,52%
4,76%
17,57%
4,35%
15,00%
10,00%
0,00%
mai/11
jun/11
jul/11
ago/11
set/11
10,00%
4,40%
5,00%
3,24%
5,00%
4,12%
4,32%
4,20%
4,33%
4,38%
4,73%
4,35%
4,76%
0,00%
2010
2011
0,00%
jan/11
fev/11
mar/11
abr/11
mai/11
jun/11
jul/11
ago/11
set/11
out/11
nov/11
dez/11
rea:
Indicador:
Segmentao:
Benefcios Per Capita
Unidade de
Medida:
SESI
R$
Frmula:
(Total R$ pagos em benefcios pela empresa / Total colaboradores)
Periodicidade:
Mensal
Critrio de Anlise:
Dados
R$ Benefcios
2010
2011
R$ 240,29
R$ 313,42
Atualizao:
Acumulado
9/9/2011

jan/11
R$
289,58
fev/11
R$
291,85
mar/11
R$
294,83
abr/11
R$
286,06
R$
mai/11
307,34 R$
jun/11
332,84 R$
jul/11
348,44 R$
ago/11
356,46
set/11
out/11
nov/11
dez/11
Curto Prazo
Acumulado
Curto Prazo
R$ 348,44
R$ 350,00
R$ 340,00
R$ 360,00
R$ 350,00
R$ 313,42
R$ 332,84
R$ 356,46
R$ 307,34
R$ 289,58
R$ 291,85
R$ 294,83
R$ 286,06
R$ 307,34
R$ 310,00
R$ 260,00
R$ 300,00
R$ 240,29
R$ 348,44
R$ 332,84
R$ 330,00
R$ 310,00
R$ 320,00
R$ 300,00
R$ 250,00

Priscila Janning - Ramal: 64241 (Demais Benefcios)
Responsvel:
Benefcios
R$ 210,00
R$ 290,00
R$ 200,00
R$ 280,00
R$ 160,00
mai/11
jun/11
jul/11
ago/11
set/11
R$ 150,00
R$ 110,00
R$ 100,00
R$ 60,00
R$ 50,00
R$ 10,00
jan/11
R$ 0,00
R$ (40,00)
2010
2011
fev/11
mar/11
abr/11
mai/11
jun/11
jul/11
ago/11
set/11
out/11
nov/11
dez/11
rea:
Responsvel:
Benefcios
Indicador:
Benefcios Pagos pela Empresa x Folha de Pagamento
Segmentao:
Unidade de
Medida:
SESI
Frmula:
(Total R$ pagos em benefcios pela empresa / Total R$ Folha de Pagamento) *100
Periodicidade:
Mensal
Critrio de
Anlise:
25,00%
9/9/2011
2010
2011
jan/11
fev/11
mar/11
abr/11
18,06%
22,89%
22,82%
22,23%
22,43%
20,74%
mai/11
22,13%
jun/11
24,23%
jul/11
24,75%
ago/11
set/11
out/11
nov/11
dez/11
23,77%
26,00%
22,89%
24,75%
25,00%
20,00%
Atualizao:
Pontual
Dados
Realizado

Priscila Janning - Ramal: 64241 (Demais Benefcios)
18,06%
24,23%
23,77%
24,00%
23,00%
15,00%
2010
2011
10,00%
22,82%
22,23%
22,43%
22,13%
22,00%
20,74%
21,00%
20,00%
5,00%
19,00%
18,00%
0,00%
jan/11
fev/11
mar/11
abr/11
mai/11
jun/11
jul/11
ago/11
set/11
out/11
Distribuio de R$ em Benefcios - Agosto/2011

4,40%
Vale Refeio
10,53%
2,92%
28,33%
Plano de Assistncia Mdica

Plano Odontolgico
PREVISC
Seguro de Vida em Grupo
Auxlio Creche
20,48%
Diversos
0,96%
32,38%
nov/11
dez/11
rea:
Indicador:
Responsvel:
SST
Afastamentos*
Segmentao:
SESI
Frmula:
(Total de Pessoas Afastadas Com Mais de 15 Dias/ Total de Colaboradores)*100
Periodicidade:
Mensal
Dados
Realizado
2007
6,97%
2008
6,47%
2009
7,03%
2011
8,41%
jan-11
7,91%
10,00%
8,36%
6,47%
8/9/2011
Atualizao:

2010
8,36%
Acumulado
8,00%
Siriley de Almeida - Ramal: 63351
8,41%
8%
7,03%
6%
6,00%
4,00%
4%
2,00%
fev-11
8,39%
mar-11
6,51%
abr-11
6,91%
mai-11
6,93%
jun-11
7,46%
3,54%
3,17%
3,50%
3,17%
5,12%
4,35%
4,32%
4,93%
4,57%
4,70%
7,72%
6,66%
8,39%
7,06%
6,49%
7,03%
6,86%
3,88%
4,49%
5,40%
4,31%
4,39%
7,46%
9,15%
8,05%
6,51%
7,72%
8,42%
3,02%
1,18%
1,38%
0,71%
5,49%
4,90%
4,84%
7,35%
6,69%
5,34%
4,96%
7,91%
ago-11
8,41%
out-11
nov-11
dez-11
5,61%
0,00%
3,55%
0,00%
4,46%
4,70%
0,00%
4,50%
0,00%
7,08%
7,47%
8,48%
5,67%
0,00%
5,76%
6,49%
5,75%
0,00%
4,05%
0,00%
7,43%
6,75%
7,07%
7,45%
0,00%
5,81%
0,00%
1,36%
1,42%
0,93%
0,92%
1,76%
0,00%
1,73%
0,00%
4,42%
4,52%
4,98%
3,60%
4,03%
3,30%
0,00%
1,05%
0,00%
7,48%
7,59%
8,03%
7,78%
7,98%
7,54%
7,85%
0,00%
4,81%
0,00%
5,80%
4,91%
5,09%
5,86%
5,85%
5,46%
6,04%
0,00%
4,81%
0,00%
4,90%
8,29%
6,93%
5,43%
set-11
5,17%
6,91%
5,91%
jul-11
8,31%
Curto
Prazo
4,71%
4,24%
8,31%7,49% 8,41%
2%
0,00%
2008
2009
2010
0%
2011
jan/11
Segmentao
fev/11
mar/11
abr/11
mai/11
jun/11
jul/11
ago/11
jan-11
fev-11
mar-11
abr-11
mai-11
jun-11
jul-11
ago-11
Regional Blumenau
8,94%
9,36%
8,13%
9,35%
9,40%
9,19%
10,05%
9,71%
12,25%
13,57%
13,25%
9,82%
10,18%
10,14%
11,73%
12,47%
2,55%
3,44%
3,31%
5,48%
5,47%
5,90%
7,32%
7,67%
Regional GCE
11,71%
13,40%
10,41%
9,42%
9,49%
11,48%
12,11%
12,12%
16,14%
16,50%
13,96%
13,88%
14,02%
14,98%
15,57%
15,62%
3,85%
4,09%
3,35%
2,20%
2,27%
2,23%
2,87%
3,45%
Regional Joinville
4,74%
4,74%
3,55%
4,42%
4,44%
4,64%
5,71%
6,25%
Regional Meio-Oeste
8,11%
8,55%
7,08%
7,66%
7,66%
6,30%
6,91%
6,50%
Regional Oeste
5,41%
6,15%
5,09%
5,64%
5,56%
4,96%
5,26%
6,10%
5,03%
5,52%
3,65%
3,98%
4,10%
4,46%
5,23%
5,45%
Regional Rio do Sul
1,88%
2,86%
2,22%
1,62%
1,60%
1,56%
2,67%
2,67%
Regional Serrana
1,66%
1,60%
1,03%
2,44%
2,39%
1,90%
2,40%
2,91%
SESI DR
9,23%
9,40%
4,78%
4,45%
4,47%
7,38%
7,86%
7,22%
Regional Sul
4,68%
5,41%
3,57%
4,77%
4,73%
4,83%
6,00%
6,40%
set/11
out/11
set-11
nov/11
out-11
dez/11
nov-11
dez-11
rea
SADE
EDUCAO
LAZER
CONSULTORIA
FARMCIA
ADM E FINANAS
RECURSOS HUMANOS
GESTO ESTRATGICA
JURDICO
ENGENHARIA
MARKETING
Funo
ASSISTENTE DE APOIO A GESTO - SADE
AUXILIAR DE SADE
DENTISTA (4 HORAS)
ENFERMEIRO
ENGENHEIRO SST
FISIOTERAPEUTA
FISIOTERAPEUTA MASSOTERAPEUTA
FONOAUDIOLOGO
TECNICO EM SST
MDICO ESPECIALISTA
MEDICO CLINICO
GESTOR DE SERVIOS DE SADE
AUXILIAR DE PROCESSO DE ALIMENTOS
MERENDEIRA
AUXILIAR DE APOIO A GESTO - EDUCAO
AUXILIAR DE SALA
ASSISTENTE DE APOIO A GESTO - EDUCAO
AUXILIAR PEDAGGICO
SECRETRIO ESCOLAR
BIBLIOTECRIO
PROFESSOR EJA
PROFESSOR ANOS INICIAIS
PROFESSOR ANOS FINAIS
PROFESSOR EDUCAO INCLUSIVA
MOBILIZADOR
PROFESSOR EDUCAO INFANTIL
INSTRUTOR
SUPERVISOR EDUCACIONAL
LDER SERVIO E PRODUTO
AUXILIAR DE APOIO A GESTO - EDUCAO
ASSISTENTE DE APOIO A GESTO
ORIENTADOR DE ATIVIDADES FSICAS
SUPERVISOR DE ATIVIDADES FSICAS
PROMOTOR DE ATIVIDADE FSICA
LDER DE SERVIOS E PRODUTO
GESTOR DE ATIVIDADES FSICAS
CONSULTOR
ASSISTENTEN SOCIAL
ASSISTENTE DE APOIO GESTO - CRC
AUXILIAR DE APOIO A GESTO - FARMCIA
ASSISTENTE DE APOIO A GESTO - FARMCIA
ATENDENTE DE FARMCIA
ANALISTA DE APOIO A GESTO - FARMACIA
GESTOR DE UNIDADE DE FARMCIA
AUXILIAR DE ADMINISTRAO E FINANAS
ASSISTENTE DE ADMISNTRAO E FINANAS
ANALISTA ADM FINANCEIRO JR
ANALISTA CONTABIIDADE JR
CONSULTOR ADM E FINANAS
GESTOR DE REA ADM E FINANAS
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS
ASSISTENTE DE RECURSOS HUAMANOS
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
ANALISTA R&S JR
SELECIONADOR
ANALISTA TREINAMENTO JR
ANALISTA REMUNERAO JR
ANALISTA DE ADM DE PESSOAL JR
GESTOR DE REA - RH
AUXILIAR DE GESTO ESTATGICA
ASSISTENTE DE GESTO ESTRATGICA
ANALISTA DE GESTO ESTRATGICA
CONSULTOR DE GESTO ESTRATEGICA
ASSISTENTE DE ASSESSORIA JURIDICA
ADVOGADO COMERCIAL JR
ADVOGADO ADMISITRATIVO JR
ADVOGADO TRABALHISTA JR
AUXILIAR DE ENGENHARIA
ASSISTENTE DE ENGENHARIA
TECNICO DE ENGENHARIA
DESENHISTA PROJETISTA
ENGENHEIRO JR
ARTEFINALISTA (ASSISTENTE MARKETING)
DIAGRAMADOR (ASSISTENTE MARKETING)
REDATOR (ANALISTA )
ANALISTA CRM JR
ANALISTA DE CRIAO JR
ANALISTA DE MARKETING
CONSULTOR MARKETING
CONSULTOR CRM
Salrio Inicial de
Mdia Mercado
Mercado
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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R$
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R$
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R$
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R$
R$
R$
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R$
R$
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
842,00
833,00
2.509,00
2.102,00
4.113,33
1.063,00
713,18
1.560,00
1.986,00
5.998,71
5.998,71
3.402,00
639,00
803,00
791,00
817,00
939,00
652,00
972,00
1.750,00
1.426,00
1.426,00
1.426,00
1.426,00
1.524,00
1.326,00
1.429,00
2.445,00
3.300,00
701,00
939,00
1.046,00
1.248,00
3.300,00
3.589,00
3.094,00
2.080,00
943,00
1.030,00
833,00
939,00
825,00
1.357,00
2.068,00
877,00
1.021,00
1.669,00
1.567,00
3.528,00
5.119,50
784,00
1.038,00
1.609,00
1.255,00
1.105,00
1.650,00
1.684,00
1.462,00
3.260,00
837,00
1.100,00
1.561,50
4.071,00
1.080,00
2.063,00
1.882,00
1.569,00
701,00
939,00
1.908,00
1.500,00
4.922,00
800,00
1.151,00
2.000,00
1.140,00
1.836,00
1.500,00
3.838,00
2.430,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1.161,00
932,00
3.341,00
2.890,00
4.685,55
1.427,12
1.292,72
2.094,00
2.408,00
7.705,61
7.705,61
4.835,00
766,00
1.006,00
895,00
921,00
1.250,00
809,00
1.402,00
2.170,00
2.060,00
2.060,00
2.060,00
2.060,00
1.838,00
2.060,00
1.900,00
2.113,00
4.147,00
895,00
1.250,00
1.471,00
1.580,00
4.147,00
4.871,00
4.054,00
3.117,00
1.231,00
1.388,00
988,23
1.250,00
1.028,00
1.832,00
2.715,00
1.048,50
1.349,00
2.018,00
1.976,00
5.232,00
7.282,00
957,00
1.321,00
2.075,00
1.637,00
1.397,50
2.120,00
2.063,00
1.852,00
5.089,00
1.100,00
1.534,00
2.122,50
5.471,00
1.660,00
2.658,00
2.573,00
2.020,00
895,00
1.250,00
2.992,00
2.130,00
4.684,00
1.062,00
1.578,00
2.607,00
1.774,00
2.064,00
2.025,00
5.983,00
3.878,00
Salrio Inicial SESI

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1.196,82
835,86
2.292,89
2.050,46
4.643,50
1.398,01
1.398,01
2.765,38
1.348,89
3.739,60
6.683,89
3.216,86
726,55
726,55
835,86
787,30
1.196,82
1.196,82
1.713,62
1.713,62
1.737,22
1.737,22
1.959,30
1.737,22
1.118,48
1.100,51
3.634,20
2.765,38
4.462,82
835,86
1.196,82
1.713,62
1.931,36
2.311,07
4.462,82
3.216,86
3.092,42
1.563,38
1.118,48
835,86
1.196,82
696,00
1.713,62
2.267,41
836,86
1.196,86
1.713,62
1.713,62
2.765,38
4.060,70
836,86
1.196,86
1.713,62
1.713,62
1.196,86
1.173,62
1.173,62
1.173,62
4.060,70
835,86
1.196,82
1.713,62
2.765,38
1.196,82
2.765,38
2.765,38
2.765,38
835,86
1.196,82
1.127,29
1.196,82
4.632,50
1.196,82
1.196,82
1.713,62
1.713,62
1.713,62
1.713,62
2.765,38
2.765,38
Posio SESI /
Mercado
Acima
Acima
Abaixo
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Abaixo
Abaixo
Acima
Acima
No Mercado
Abaixo
Acima
Abaixo
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
No Mercado
Abaixo
Abaixo
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
No Mercado
Acima
Acima
Abaixo
Abaixo
No Mercado
Acima
Acima
Abaixo
Acima
Acima
No Mercado
No Mercado
Acima
Acima
No Mercado
Abaixo
Acima
Acima
Acima
Abaixo
Acima
Abaixo
Abaixo
Abaixo
Acima
No Mercado
No Mercado
No Mercado
Abaixo
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Abaixo
Abaixo
No Mercado
Acima
Acima
Abaixo
Acima
No Mercado
Acima
Abaixo
No Mercado
Responsvel:
Plano de Cargos e Salrios
rea:
Indicador:
Segmentao:
SESI
Salrio SESI x Salrio Mercado
Unidade de Medida:
Frmula:
Helena Neto Duartes - Ramal: 64348
Comparativo entre salrios praticados pelo SESI/SC e os salrios praticados pelo Mercado
Periodicidade:
Mensal
Critrio de Anlise:
Pontual
9/3/2011
Atualizao:
Comparativo Mercado x SESI

rea
Administrativo
Alimentao
R$
650,00
Auxiliar de Apoio Gesto - TI
R$
Recepcionista
R$
R$
R$
R$
R$
1.700,18
Auxiliar De Copa E Cozinha

Cozinheiro
Almoxarife
Nutricionista I (rea de Produo)
Educao
Salrio Inicial SESI
Cargo
Auxiliar De Serivos Gerais
Professor EJA
Auxiliar de Apoio A Gesto - Educao
Instrutor
Professor Anos Iniciais
Auxiliar Pedaggico
Merendeira
Mobilizador
Atendente De FM
Posio SESI em Relao ao

Mercado
Relao Salrio SESI x Salrio Mercado
Abaixo
-16,13%
996,00
Acima
12,30%
803,00
No Mercado
-2,86%
R$
765,00
961,21
764,26
1.937,62
R$
R$
R$
1.094,00
856,00
2.202,00
Abaixo
Abaixo
Abaixo
-6,21%
-12,14%
-10,72%
Salrio Mdio SESI
Salrio Mdio Mercado
R$
650,00
R$
775,00
1.118,48
R$
1.118,48
R$
679,00
650,00
652,82
649,89
R$
780,00
R$
R$
717,50
R$
R$
R$
Abaixo
-12,01%
1.838,00
No Mercado
No Mercado
Acima
No Mercado
No Mercado
Abaixo
Abaixo
-15,13%
-10,00%
93,30%
-5,79%
-17,94%
-32,22%
-39,16%
1.065,00
Abaixo
-20,34%
Abaixo
-25,69%
Abaixo
-22,21%
14,31%
-38,99%
93,28%
-8,03%
1,13%
43,58%
2,14%
R$
1.737,22
R$
1.737,22
R$
R$
R$
781,15
3.398,26
1.737,22
R$
R$
781,17
3.398,26
R$
R$
R$
2.047,00
868,00
1.758,00
R$
1.737,22
R$
1.844,00
R$
R$
1.118,48
679,00
R$
1.125,93
R$
741,48
R$
R$
1.372,00
1.094,00
R$
1.118,18
R$
1.118,18
R$
R$
650,00
R$
848,41
R$
R$
R$
R$
829,33
1.804,94
1.804,94
R$
829,33
R$
1.116,00
R$
1.916,73
R$
2.464,00
R$
1.804,94
R$
1.579,00
R$
R$
R$
R$
2.142,80 R$
2.584,37 R$
781,15 R$
1.053,50 R$
2.142,00
2.606,57
822,20
1.355,16
R$
R$
R$
R$
3.511,00
1.348,63
894,00
1.340,00
Acima
Abaixo
Acima
Abaixo
No Mercado
R$
R$
3.573,35
781,15
8.455,40
868,15
R$
R$
5.889,00
850,00
Acima
Acima
Farmcia
Manipulador Aloptico
Farmacutico
Lazer
Sude
Orientador De Atividades Fsicas

Dentistas
Fonoaudilogo
Auxiliar De Apoio A Gesto - Sade
Tcnico De Enfermagem
Mdico Clnico
Auxiliar De Sade
R$
R$
rea:
Indicador:
Responsvel:

Salrio Mdio
Segmentao:
Regional
Unidade de Medida: R$
Frmula:
Periodicidade:
Mensal
2010
R$ 1.388,64
R$
Acumulado
Critrio de Anlise:
Desempenho no Longo Prazo

Dados
Realizado
Marlise Rodrigues da Silva - Ramal: 64258
( Total salrios do SESI/SC Sem Diretoria / Total de colaboradores )

Atualizao:
9/9/2011
2011
1.346,52
jan-11
R$
1.261,41
fev-11
R$
mar-11
1.312,78
R$
R$
1.228,41
abr-11
1.299,53
mai-11
R$ 1.389,04
Realizado
jun-11
R$ 1.373,81
jul-11
R$ 1.407,65
R$
ago-11
1.499,56
set-11
out-11
nov-11
dez-11
Curto Prazo
R$ 3.000
R$ 3.000,00
R$ 2.500
R$ 2.500,00
R$ 2.000
R$ 1.500
R$ 2.000,00
R$ 1.388,64
R$ 1.500,00
R$ 1.346,52
R$ 1.312,78
R$ 1.228,41
R$ 1.299,53
R$ 1.389,04
R$ 1.373,81
R$ 1.407,65
R$ 1.499,56
R$ 1.261,41
jan/11
fev/11
mar/11
abr/11
mai/11
jun/11
jul/11
ago/11
R$ 1.000,00
R$ 1.000
R$ 500,00
R$ 500
R$ 0,00
R$ 0
2010
Segmentao
jan-11
fev-11
mar-11
Regional Blumenau
R$
1.276,48
R$
1.321,25
R$ 1.293,37
R$
1.085,16
R$
R$
1.248,35
1.164,28
R$ 1.223,05
R$ 1.156,78
R$
R$
R$
737,99
1.349,85
1.388,33
R$
R$
R$
738,92
1.395,04
1.424,20
R$ 710,57
R$ 1.363,76
R$ 1.401,84
Regional Rio do Sul
R$
R$
R$
R$
R$
1.192,35
1.247,43
1.125,61
1.038,62
1.027,89
R$
R$
R$
R$
R$
1.240,21
1.290,45
1.220,80
1.056,58
1.053,76
R$ 1.214,83
R$ 1.236,35
R$ 1.175,77
R$ 1.036,75
R$ 1.092,82
Regional Serrana
R$
1.072,54
R$
1.145,70
R$ 1.102,89
Regional Sede
R$
R$
3.542,48
1.244,95
R$
R$
3.563,25
1.330,55
R$ 2.467,13
R$ 1.296,52
Regional GCE
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Sul
set/11
out/11
nov/11
dez/11
2011
abr-11
mai-11
jun-11
R$
R$
R$
R$
1.297,51
1.252,78
1.151,44
739,64
R$
R$
R$
R$
1.390,69
1.336,48
1.234,42
794,88
R$
R$
R$
R$
1.388,37
1.187,09
796,85
1.454,49
R$
R$
1.391,10
1.434,99
R$
R$
1.472,59
1.579,81
R$
R$
1.309,79
1.608,06
R$
R$
R$
1.237,06
1.265,31
1.204,93
R$
R$
R$
1.323,30
1.307,33
1.278,46
R$
R$
R$
1.292,57
1.269,65
1.279,85
R$
R$
1.113,62
1.144,05
R$
R$
1.194,27
1.204,69
R$
R$
R$
1.088,43
R$
1.153,89
R$
R$
R$
3.338,13
1.257,71
R$
R$
3.595,89
1.353,09
R$
R$
jul-11
ago-11
R$
1.428,72
R$
1.341,36
R$
R$
1.333,74
1.250,97
R$
R$
1.321,44
1.318,91
R$
R$
R$
786,15
1.510,59
1.603,23
R$
R$
R$
837,38
1.356,48
1.406,42
1.170,28
1.179,71
R$
R$
R$
R$
R$
1.351,03
1.315,88
1.289,50
1.164,58
1.202,64
R$
R$
R$
R$
R$
1.330,68
1.295,27
1.312,11
1.156,27
1.200,09
3.511,42
R$
1.173,18
R$
1.211,57
1.147,11
1.387,30
R$
R$
3.717,22
1.459,34
R$
R$
5.960,70
1.451,69
set-11
out-11
nov-11
dez-11
rea:
Indicador:
Segmentao:
Responsvel:

Salrio Mdio
rea
Unidade de Medida: R$
Frmula:
( Total salrios por rea / Total de colaboradores por rea )
Periodicidade:
Mensal
Critrio de Anlise:

Dados
Realizado
2010
R$ 1.388,64
Pontual
Atualizao:
12/9/2011
2011
jan-11
R$ 1.261,41
R$ 1.356,67
R$ 1.400
R$ 1.390
fev-11
R$ 1.312,78
mar-11
R$ 1.309,56
abr-11
R$ 1.299,53
mai-11
R$ 1.389,04
jun-11
R$ 1.373,81
jul-11
R$ 1.407,65
R$
ago-11
1.499,56
set-11
out-11
nov-11
dez-11
R$ 1.550,00
R$ 1.388,64
R$ 1.499,56
R$ 1.500,00
R$ 1.450,00
R$ 1.380
R$ 1.389,04
R$ 1.400,00
R$ 1.350,00
R$ 1.370
R$ 1.300,00
R$ 1.360
R$ 1.356,67
R$ 1.312,78
R$ 1.309,56
R$ 1.299,53
fev/11
mar/11
abr/11
R$ 1.407,65
R$ 1.373,81
R$ 1.261,41
R$ 1.250,00
R$ 1.350
R$ 1.200,00
R$ 1.150,00
R$ 1.340
2010
R$ 1.100,00
2011
jan/11
mai/11
jun/11
jul/11
ago/11
set/11
out/11
nov/11
dez/11
*Dados mensurados apartir de agosto/2010

Segmentao
jan-11
fev-11
mar-11
abr-11
mai-11
jun-11
jul-11
ago-11
Administrao
R$ 771,47
R$ 774,37
R$ 2.813,61
R$
2.836,14
R$
3.025,75
R$
2.960,75
R$ 3.073,52
R$ 3.256,89
Consultoria
R$ 4.122,40
R$ 3.970,67
R$ 3.498,42
R$
3.292,97
R$
3.728,85
R$
3.298,60
R$ 4.432,84
R$ 4.768,53
Educao
R$ 722,99
R$ 936,32
R$ 987,74
R$
993,05
R$
1.061,57
R$
1.052,68
R$ 1.054,18
R$ 1.028,37
Farmcia
R$ 1.320,36
R$ 1.314,34
R$ 1.275,17
R$
1.264,18
R$
1.349,81
R$
1.346,94
R$ 1.376,81
R$ 1.336,70
Lazer
R$ 1.321,73
R$ 1.428,02
R$ 1.331,51
R$
1.275,60
R$
1.347,49
R$
1.329,55
R$ 1.535,87
R$ 1.269,03
Sade
R$ 1.892,72
R$ 1.958,10
R$ 1.976,20
R$
1.933,27
R$
2.023,73
R$
2.008,95
R$ 2.019,41
R$ 2.017,55
Alimentao
R$ 2.974,20
R$ 2.981,31
R$ 777,92
R$
782,79
R$
836,30
R$
829,24
R$ 829,09
R$ 804,89
set-11
out-11
nov-11
dez-11
rea:
Indicador:
Responsvel:
Relao evoluo massa salarial x Receita Bruta
Segmentao:
Comparativo entre evoluo da massa salarial mensal e evoluo do faturamento bruto - Ms Base: Janeiro/2010
Frmula:
SESI
Unidade de Medida:
Periodicidade:
Mensal
Critrio de Anlise:
Dados
Evoluo Massa
Salarial
Receita Bruta
Expectativa de
disparidade:
Pontual
9/9/2011
Atualizao:
Evoluo Salarial em relao a Receita
2010
2011
Ms
jan-11
fev-11
mar-11
abr-11
mai-11
jun-11
jul-11
ago-11
20,06%
23,07%
Evoluo Massa Salarial
4,55%
6,11%
14,01%
14,46%
14,51%
15,55%
23,07%
13,08%
10,97%
Evoluo Receita Bruta
-2,66%
2,36%
-1,22%
4,53%
6,01%
18,84%
10,97%
Acumulado
Curto Prazo
set-11
out-11
nov-11
Receita Bruta
25,00%
Receita Bruta
25,00%
23,07%
23,07%
20,06%
20,00%
20,00%
18,84%
14,46%
15,00%
15,00%
14,01%
13,08%
15,55%
14,51%
10,97%
10,00%
7,48%
10,00%
6,11%
5,00%
6,01%
4,55%
5,00%
4,53%
2,36%
0,00%
2010
2011
0,00%
0,00%
0,00%
jan/11
fev/11
mar/11
abr/11
-1,22%
-2,66%
-5,00%
mai/11
jun/11
jul/11
ago/11
set/11
out/11
nov/11
dez-11
rea:
Indicador:
Responsvel:
Rotatividade
Segmentao:
Regional
Periodicidade:
Mensal
Critrio de Anlise:
Dados
Realizado
50,00%
2009
2010
2011
45,00%
46,83%
27,78%
40,07%
40,07%
Expectativa
Indicador:
Acumulado
Atualizao:
5/9/2011
46,83%
jan-11
2,84%
fev-11
7,34%
mar-11
10,98%
abr-11
14,43%
mai-11
18,91%
jun-11
22,69%
jul-11
26,37%
ago-11
27,78%
set-11
out-11
nov-11
dez-11
40,07%
30,00%
40,07%
40,07%
40,07%
40,07%
40,07%
40,07%
40,07%
40,07%
40,07%
40,07%
40,07%
27,78%
45,00%
45,00%
26,37%
25,00%
40,00%
22,69%
35,00%
20,00%
30,00%
18,91%
27,78%
25,00%
14,43%
15,00%
20,00%
10,98%
10,00%
15,00%
7,34%
10,00%
5,00%
2,84%
5,00%
0,00%
0,00%
2009
2010
jan-11
2011
Segmentao
Regional Blumenau
Regional GCE
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul
fev-11
mar-11
abr-11
mai-11
jun-11
jun-11
jul-11
jul-11
ago-11
jan-11
fev-11
mar-11
abr-11
mai-11
4,01%
2,57%
2,69%
4,63%
1,38%
3,51%
2,29%
2,56%
8,59%
6,31%
7,74%
12,18%
3,54%
12,87%
6,38%
7,26%
12,40%
10,98%
11,11%
17,50%
6,50%
14,04%
11,13%
9,40%
15,46%
14,72%
16,50%
21,44%
11,61%
18,13%
14,73%
11,97%
18,89%
17,48%
22,90%
30,86%
15,36%
22,81%
19,97%
16,67%
22,52%
21,50%
28,62%
36,54%
17,72%
26,90%
25,37%
17,52%
25,95%
24,30%
31,99%
42,71%
20,87%
32,75%
28,48%
21,79%
ago-11
27,67%
24,77%
33,33%
45,45%
22,64%
33,92%
29,30%
22,22%
2,75%
2,16%
1,74%
1,55%
1,48%
0,92%
4,59%
6,48%
9,30%
5,67%
2,21%
5,73%
8,56%
9,50%
12,21%
9,28%
5,90%
11,24%
11,31%
11,66%
15,70%
11,34%
7,38%
14,91%
14,68%
14,04%
20,35%
11,86%
9,23%
16,48%
17,43%
19,22%
22,09%
14,95%
9,96%
20,41%
19,57%
20,73%
29,07%
18,04%
11,81%
23,85%
21,41%
21,81%
31,98%
18,56%
12,18%
24,77%
set-11
set-11
out-11
out-11
nov-11
nov-11
dez-11
dez-11
rea:
Indicador:
Segmentao:
Responsvel:
Ambincia
Integrao institucional - Participao
Regional
Frmula:
( Nmero de assinaturas do registro de participao / Nmero de Colaboradores Admitidos no perodo ) *100
Periodicidade:
Mensal
Critrio de Anlise:
Dados
Realizado
2010
2011
73,76%
70,17%
Expectativa
Indicador:
Pontual
Atualizao:
9/9/2011

jan-11
33,09%
fev-11
65,68%
mar-11
69,57%
abr-11
72,81%
mai-11
85,28%
jun-11
79,38%
Acumulado
jul-11
79,63%
ago-11
75,92%
set-11
out-11
nov-11
dez-11
Curto Prazo
100%
100,00%
90%
80%
Claudia Regina Theiss - Ramal: 64754
85,28%
90,00%
73,76%
70,17%
80,00%
70%
65,68%
70,00%
60%
69,57%
79,38%
79,63%
jun/11
jul/11
72,81%
75,92%
60,00%
50%
50,00%
40%
40,00%
30%
33,09%
30,00%
20%
20,00%
10%
10,00%
0%
2010
0,00%
2011
jan/11
Segmentao
jan-11
Regional Blumenau
fev-11
fev/11
mar/11
mar-11
abr-11
abr/11
mai/11
mai-11
jun-11
jul-11
ago/11
ago-11
0,00%
93,10%
65,22%
83,87%
100,00%
75,00%
100,00%
100,00%
0,00%
50,00%
100,00%
55,00%
100,00%
89,47%
100,00%
50,00%
Regional GCE
70,96%
80,00%
100,00%
87,88%
95,45%
96,30%
82,76%
86,36%
0,00%
100,00%
50,00%
73,91%
18,18%
71,43%
42,86%
83,33%
33,33%
100,00%
85,71%
70,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Regional Joinville
42,85%
29,17%
26,67%
41,94%
50,00%
70,73%
90,91%
73,08%
Regional Meio-Oeste
28,57%
100,00%
11,11%
62,50%
37,50%
100,00%
60,00%
100,00%
47,06%
100,00%
25,00%
66,67%
50,00%
100,00%
100,00%
57,14%
100,00%
70,00%
100,00%
100,00%
0,00%
90,48%
90,91%
80,00%
100,00%
100,00%
100,00%
40,00%
35,29%
55,56%
100,00%
100,00%
0,00%
100,00%
27,27%
100,00%
14,29%
100,00%
22,22%
100,00%
66,67%
0,00%
92,86%
30,00%
100,00%
100,00%
50,00%
60,00%
41,18%
Regional Oeste
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul
35,71%
100,00% 68,75%
0,00%
50,00% 0,00%
80,00%
55,56%
62,96% -
set/11
set-11
out/11
out-11
nov/11
dez/11
nov-11
dez-11
rea:
Responsvel:
Ambincia
Indicador:
Segmentao:
Integrao institucional - Prazo

Regional
Unidade de Medida: Dias
Frmula:
( Data de participao integrao - Data de admisso)
Periodicidade:
Mensal
2010
2011
38
31
Atualizao:
9/9/2011

jan-11
34
fev-11
32
mar-11
35
abr-11
32
mai-11
34
Acumulado
40
Expectativa
Indicador:
Critrio de Anlise: Pontual
Dados
Realizado
Claudia Regina Theiss - Ramal: 64754
jun-11
32
jul-11
26
ago-11
23
set-11
out-11
nov-11
dez-11
Curto Prazo
38
50
35
45
31
40
30
34
35
25
35
32
32
34
32
30
20
26
25
15
23
20
10
15
10
5
0
2010
2011
jan/11
Segmentao
mar/11
abr/11
mai/11
jun/11
jul/11
ago/11
set/11
jan-11
fev-11
mar-11
abr-11
mai-11
jun-11
jul-11
ago-11
47
38
32
52
57
46
33
50
34
51
50
41
35
37
Regional GCE
39
45
22
38
49
24
58
Regional Blumenau
23
15
116
31
22
14
38
30
45
23
Regional Meio-Oeste
17
37
45
49
76
20
35
Regional Oeste
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul
27
17
76
16
-
14
47
65
36
21
35
32
43
128
23
-
15
11
117
44
32
27
33
27
10
78
11
24
16
57
18
9
21
15
32
41
25
11
17
2
80
15
*
10
22
21
15
15
41
12
Regional Joinville
* No realizou integrao em julho/2011
fev/11
out/11
set-11
nov/11
out-11
dez/11
nov-11
dez-11
rea:
Indicador:
Segmentao:
Responsvel:
Treinamento e Desenvolvimento
Colaboradores treinados
SESI
( Total colaboradores treinados / Total colaboradores ) *100
Periodicidade:
Mensal
2010
2011
77,72%
65,58%
78,00%
Atualizao:
6/9/2011

jan-11
6,59%
fev-11
15,38%
mar-11
18,33%
abr-11
16,06%
mai-11
17,41%
Acumulado
80,00%
Expectativa
Indicador:
Dados
Realizado
Alessandra Cristina Battisti - Ramal: 64226
Frmula:
jun-11
18,50%
jul-11
17,35%
ago-11
23,86%
set-11
out-11
nov-11
Curto Prazo
30,00%
77,72%
76,00%
23,86%
25,00%
74,00%
72,00%
20,00%
18,33%
70,00%
16,06%
15,38%
68,00%
65,58%
66,00%
17,41%
18,50%
17,35%
15,00%
10,00%
64,00%
6,59%
62,00%
5,00%
60,00%
58,00%
2010
2011
0,00%
jan/11
fev/11
mar/11
abr/11
mai/11
jun/11
jul/11
ago/11
set/11
out/11
nov/11
dez/11
dez-11
rea:
Indicador:
Segmentao:
Responsvel:
Horas Treinamento Per Capita
SESI
Total absoluto Horas Treinamento Per Capita
Periodicidade:
Mensal
Dados
Realizado
2010
jan-11
1,04
8,79
fev-11
0,83
mar-11
1,45
abr-11
0,80
mai-11
1,60
Acumulado
25,00
Atualizao:
6/9/2011
2011
23,57
Frmula:
jun-11
0,87
jul-11
1,42
ago-11
set-11
out-11
nov-11
1,12
Curto Prazo
23,57
1,80
1,60
1,60
20,00
1,45
1,42
1,40
1,20
15,00
1,00
8,79
10,00
1,12
1,04
0,83
0,87
0,80
0,80
0,60
5,00
0,40
0,20
0,00
2010
2011
0,00
jan/11
fev/11
mar/11
abr/11
mai/11
jun/11
jul/11
ago/11
set/11
out/11
nov/11
dez/11
dez-11
rea:
Indicador:
Segmentao:
Responsvel:
Eficcia do Autodesenvolvimento
SESI
Alessandra Battisti - Ramal: 64226
Frmula:
(Total de pessoas que recebem autodesenvolvimento/ Total de pessoas que recebem autodesenvolvimento e tiveram
progresso) *100
Periodicidade:
Pontual
Critrio de Anlise:
Acumulado
Atualizao:
Tipo de Progresso - Junho/2011
ago/11
Tipo de
Progresso
Salarial
Funcional
Funcional e
Salarial
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
10,00%
100,00%
9,00%
90,00%
8,00%
80,00%
7,00%
70,00%
6,00%
60,00%
5,00%
50,00%
4,00%
40,00%
3,00%
30,00%
2,00%
9/9/2011
20,00%
1,00%
10,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Salarial
Funcional
Funcional e Salarial
0,00%
ago/11
* No ms de agosto, nenhum colaborador que recebeu incentivo ao autodesenvolvimento foi promovido
Responsvel:
Investimento em Treinamento
rea
Total R$ investido em treinamento pelo SESI/SC
Periodicidade:
Mensal
Acumulado
Critrio de Anlise:
Desempenho por rea

CFM
R$ 242.000,00
CAN
R$ 266.900,00
CRC
R$ 128.540,00
CTS
R$ 58.850,00
CGE
R$ 35.700,00
CED
R$ 288.524,00
CSU
R$ 203.500,00
CLA
R$ 180.000,00
NIP
R$ 19.400,00
R$ 16.907,10
R$ 0,00
R$ 16.325,70
R$ 121.142,41
R$ 91.636,03
R$ 75.680,84
R$ 33.558,24
R$ 8.769,80
R$ 107.469,84
R$ 15.619,32
R$ 28.493,53
R$ 2.700,00
48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49
48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49
48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49
48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49
48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49
R$ 19.400,00
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49
R$ 2.700,00
48098,98
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49
R$ 180.000,00
48098,98
17727,16
2011
- reas 17727,16
R$ 28.493,53
R$ 65.400,00
R$ 16.907,10
R$ 65.000,00
R$ 20.382,21
R$ 50.000,00
R$ 55.000,00
R$ 100.000,00
R$ 1
R$ 24.050,90
R$ 150.000,00
R$ 105.000,00
R$ 1
R$ 200.000,00
R$ 21.395,03
R$ 1,17
R$ 250.000,00
R$ 2
48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49
R$ 203.500,00
R$ 300.000,00
48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49
R$ 15.619,32
R$ 350.000,00
48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49
R$ 288.524,00
48098,98
17727,16
31628,16
R$ 107.469,84
48098,98
17727,16
31628,16
R$ 35.700,00
48098,98
17727,16
31628,16
CTI
R$ 47.500,00
R$ 8.769,80
R$ 20.382,21
ENG
R$ 21.000,00
R$ 58.850,00
R$ 2,49
R$ 24.050,90
48098,98
17727,16
31628,16
R$ 1,91
R$ 2,26
R$ 1,76
R$ 2,35
R$ 2,20
R$ 1,62
R$ 2
R$ 2,04
R$ 3
R$ 1.169.456,69
R$ 21.395,03
CDH
R$ 33.558,24
R$ 1.911.664,13
R$ 65.400,00
R$ 128.540,00
R$ 1.762.948,05
CAF
R$ 65.000,00
R$ 242.000,00
R$ 2.347.690,00
Marketing
R$ 55.000,00
R$ 121.142,41
R$ 2.038.636,00
Diretoria Exec.
R$ 105.000,00
R$ 47.500,00
Realizado
2011
R$ 2.608.052,76
R$ 16.325,70
2010
R$ 2.494.000,00
R$ 21.000,00
2009
R$ 2.264.644,00
R$ 0,00
2008
R$ 2.195.756,00
R$ 2,61
2007
R$ 1.615.412,00
2007
2008
2009
2010
2011
Segmentao
jan-11
mar-11
-
mai-11
jun-11
jul-11
R$ 4.040,50
fev-11
R$ 628,00
abr-11
Diretoria Executiva
R$ 8.592,93
R$ 1.257,64
R$ 920,80
R$ 5.905,02
R$ 50,14
Marketing
R$ 7.422,75
R$ 763,66
R$ 3.320,00
R$ 229,95
R$ 0,00
R$ 6.400,00
R$ 5.914,54
ago-11
CAF
R$ 270,00
R$ 4.247,79
R$ 845,58
R$ 4.737,05
R$ 640,00
R$ 5.854,73
R$ 3.787,06
CDH
R$ 1.412,75
R$ 941,38
R$ 5.259,00
R$ 2.732,50
R$ 0,00
R$ 4.321,47
ENG
R$ 0,00
CTI
R$ 210,00
R$ 935,70
R$ 1.980,00
R$ 0,00
R$ 3.696,00
R$ 3.880,00
CFM
R$ 4.800,00
R$ 12.098,95
R$ 38.644,52
R$ 25.080,65
R$ 3.329,71
R$ 7.617,69
R$ 4.542,07
R$ 24.219,19
CAN
R$ 2.658,90
R$ 169,73
R$ 19.388,39
R$ 21.078,23
R$ 14.618,82
R$ 15.221,83
R$ 9.231,80
CRC
R$ 6.162,35
R$ 6.630,77
R$ 8.049,24
R$ 5.136,57
R$ 9.215,35
R$ 21.109,26
R$ 18.041,76
CTS
CGE
CED
CSU
CLA
NIP
R$ 8.322,46
R$ 422,75
R$ 14.289,41
R$ 636,00
-
R$ 1.622,00
R$ 19.759,59
-
R$ 778,50
R$ 867,81
R$ 10.925,47
R$ 3.961,60
-
R$ 3.602,97
R$ 188,35
R$ 4.432,54
R$ 465,00
-
R$ 2.235,90
R$ 4.775,17
R$ 4.640,01
R$ 2.171,17
R$ 2.875,17
-
R$ 2.633,83
R$ 1.528,42
R$ 2.304,45
R$ 2.619,52
R$ 9.258,41
-
R$ 4.929,54
R$ 474,00
R$ 4.915,36
R$ 1.322,60
R$ 60,68
-
R$ 6.644,54
R$ 513,30
R$ 26.728,76
R$ 4.052,33
R$ 14.799,27
R$ 2.700,00
Corporativo
R$ 3.444,99
R$ 360,00
R$ 2.800,42
R$ 6.418,85
R$ 8.906,26
R$ 132.019,11
R$ 165.241,05
R$ 255.215,49
set-11
out-11
nov-11
dez-11
NIP
CLA
CSU
CED
CGE
CTS
CRC
CAN
CFM
CTI
CDH
CAF
Marketing
R$ 0
ENG
R$ 0,00
Diretoria Exec.
Milhes
Dados
Orado
R$ 3
9/9/2011
Atualizao:
R$ 75.680,84
Segmentao:
Frmula:
R$ 266.900,00
Indicador:
R$ 91.636,03
rea:
48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
Realizado
171511,75
Orado
12074,49
rea:
Responsvel:
Investimento em Treinamento em Relao a Receita
Bruta
Indicador:
Segmentao:
SESI
Alessandra Battisti - Ramal: 64226
Frmula:
( Total R$ investido em treinamento SESI/SC / Receita Bruta )*100
Periodicidade:
Mensal
Pontual
Critrio de Anlise:
Atualizao:
9/9/2011

jan/11
0,13%
36.835.704,92
mar/11
abr/11
mai/11
jun/11
jul/11
ago/11
0,12%
0,19%
31.080.638,30
########
fev/11
0,24%
34.058.568,82
0,17%
36.170.259,21
0,47%
36.248.905,76
0,55%
37.510.219,47
0,93%
42.256.619,25
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
1,00%
0,05%
set/11
R$ 39.591.858,74
0,05%
out/11
nov/11
dez/11
0,05%
0,05%
R$ 42.681.540,74
0,05%
0,93%
0,80%
0,55%
0,60%
0,47%
0,40%
0,20%
0,19%
0,13%
0,12%
jan/11
fev/11
0,24%
0,17%
0,00%
mar/11
abr/11
mai/11
jun/11
jul/11
ago/11
set/11
out/11
nov/11
dez/11
Processo:
Regional
Segmentao:
Unidade de Medida:
jan-11
2010
2011
Admisso
Movimentao
Demisso
Admisso
Movimentao
Demisso
13,32%
7,93%
7,49%
4,47%
4,52%
3,13%
Admisso
-
Movimen tao
-
Admisso
6,76%
Movimen tao
5,56%
Talita Pickler - Ramal: 63353 / Juliana Abilino de Barcelos - Ramal:

63338 / Carolina Medeiros - Ramal: 64719
Responsvel:
Total de processos de No-Conformidade Departamento Pessoal
Indicador:
Valor absoluto
Frmula:
Total de RNC / Total de Processos
Periodicidade:
Mensal
fev-11
Demisso
-
Admisso
5,56%
Movimen tao
-
Demisso
0,00%
Admisso
2,60%
Movimen tao
0,00%
jul-11
mar-11
Acumulado
Atualizao:
abr-11
Demisso
4,70%
Admisso
7,17%
Movimen tao
11,32%
Demisso
4,23%
Admisso
Movimen tao
ago-11
Critrio de Anlise:
Demisso
6,81%
Admisso
7,66%
Movimen tao
7,92%
Demisso
Admisso
Movimen tao
set-11
mai-11
Demisso
2,21%
Admisso
11,16%
Movimen tao
15,76%
Demisso
Admisso
Movimen tao
out-11
jun-11
Demisso
5,06%
Admisso
1,89%
Movimen tao
5,92%
Demisso
Admisso
Movimen tao
nov-11
2010
12,00%
2011
10,00%
mai-11
15,76%
18,00%
7,93%
8,00%
16,00%
7,49%
14,00%
4,52%
4,47%
mar-11 abr-11
7,66%
fev-11 7,17%
5,56%
10,00%
4,00%
3,13%
8,00%
6,00%
2,00%
2,00%
Admisso
Movimentao
Demisso
0,00%
jan-11
0%
abr-11
7,92%
jul-11
6,76%
jun-11
1,89%
4,00%
0,00%
mar-11
11,32%
mai-11
11,16%
12,00%
6,00%
ago-11
2,60%
Regionais
jan-11
fev-11
mar-11
fev-11
4,70%
ago-11
0,00%
Admisso
Segmentao
jun-11 jul-11
5,92% 5,56%
jan-11 fev-11
0%
0%
jan-11
0%
mar-11
6,81%
mai-11
5,06%
abr-11
2,21%
mai-11
ago-11
4,23%
jun-11 jul-11
0,51% 0,00%
Movimen tao
abr-11
Demisso
jun-11
Acumulado 1 Semestre
Admisso
Movimentao
Demisso
Admisso
Movimentao
Demisso
Admisso
Movimentao
Demisso
Admisso
Movimentao
Demisso
Admisso
Movimentao
Demisso
Admisso
Movimentao
Demisso
Admisso
Movimentao
Regional Blumenau
0,00%
0,00%
0,00%
8,70%
0,00%
9,09%
0,00%
5,56%
10,00%
0,00%
14,29%
0,00%
20,00%
4,55%
0,00%
4,76%
2,50%
0,00%
4,96%
3,03%
Demisso
3,39%
0,00%
0,00%
0,00%
5,56%
0,00%
0,00%
21,74%
0,00%
5,00%
0,00%
11,11%
0,00%
13,33%
3,85%
0,00%
5,26%
0,00%
0,00%
8,33%
2,06%
1,09%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
9,09%
10,00%
0,00%
9,09%
0,00%
18,52%
16,00%
0,00%
10,53%
9,09%
0,00%
6,54%
5,92%
1,18%
Regional GCE
0,00%
0,00%
0,00%
7,69%
0,00%
33,33%
3,51%
26,32%
13,33%
9,09%
0,00%
4,17%
8,33%
3,13%
3,64%
0,00%
18,75%
0,00%
5,11%
4,43%
5,53%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
8,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
15,38%
0,00%
33,33%
2,17%
4,35%
0,00%
4,24%
2,22%
0,00%
6,67%
11,11%
0,00%
36,36%
8,00%
33,33%
7,32%
14,29%
10,00%
33,33%
3,23%
0,00%
0,00%
10,26%
0,00%
9,68%
0,00%
0,00%
9,09%
0,00%
20,00%
0,00%
22,22%
8,33%
23,33%
28,57%
9,52%
23,08%
0,00%
50,00%
5,00%
35,14%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
33,33%
4,44%
22,22%
0,00%
12,50%
16,67%
0,00%
0,00%
4,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
33,33%
0,00%
0,00%
0,00%
10,38%
10,00%
12,90%
0,00%
11,11%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
18,18%
9,52%
0,00%
12,50%
9,09%
0,00%
7,14%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
5,41%
0,00%
55,17%
0,00%
11,76%
0,00%
10,00%
0,00%
0,00%
4,55%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
12,50%
10,53%
0,00%
7,14%
0,00%
0,00%
4,35%
0,00%
7,69%
9,09%
20,00%
0,00%
0,00%
4,17%
21,74%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,17%
0,00%
0,00%
20,00%
10,00%
0,00%
0,00%
0,00%
11,11%
5,56%
4,17%
13,33%
0,00%
0,00%
0,00%
16,67%
0,00%
4,35%
3,70%
6,10%
3,08%
1,47%
2,20%
1,75%
5,56%
11,11%
10,28%
4,65%
2,82%
9,16%
2,86%
17,82%
1,87%
6,19%
0,89%
5,24%
0,00%
4,52%
2,44%
1,79%
3,85%
10,53%
3,45%
0,00%
3,37%
Admisso
Movimentao
Demisso
Admisso
Movimentao
Demisso
Admisso
Movimentao
Demisso
Admisso
Movimentao
Demisso
Admisso
Movimentao
Demisso
Admisso
Movimentao
Demisso
Admisso
Movimentao
5,56%
6,67%
16,67%
14,29%
4,76%
0,00%
5,26%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
26,67%
10,00%
3,00%
0,00%
10,81%
0,00%
14,29%
13,64%
0,00%
7,69%
0,00%
0,00%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
12,50%
0,00%
0,00%
10,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
8,57%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0,00%
23,08%
0,00%
2,38%
0,00%
25,00%
0,00%
0,00%
12,50%
0,00%
9,09%
0,00%
0,00%
0,00%
2,79%
6,38%
4,80%
5,65%
7,46%
4,35%
3,77%
2,38%
2,30%
0,82%
1,27%
2,08%
9,30%
6,94%
2,56%
1,62%
7,26%
4,65%
3,54%
3,70%
3,25%
8,22%
3,70%
15,96%
1,71%
5,71%
0,68%
4,58%

Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul
Segmentao
Regionais
Regional Blumenau
Regional GCE
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul
jul-11
0,00%
ago-11
set-11
out-11
nov-11
dez-11
Demisso
0,51%
dez-11
13,32%
14,00%
8/9/2011
Acumulado 2010
Demisso
2,55%
3,42%
0,92%
4,42%
1,60%
3,13%
3,74%
1,75%
2,82%
3,03%
8,20%
2,63%
0,00%
2,52%
Demisso
Processo:
Total de processos do Departamento Pessoal
Indicador:
Regional
Segmentao:
Unidade de Medida:
jan-11
2010
2011
Admisso
Movimentao
Demisso
Admisso
Movimentao
Demisso
2645
6544
2215
1790
3428
1585
7000
6500
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Admisso
178
Movimen tao
969
Admisso
222
Movimen tao
324
Talita Pickler - Ramal: 63353 / Juliana Abilino de Barcelos - Ramal:

63338 / Carolina Medeiros - Ramal: 64719
Responsvel:
Valor absoluto
Frmula:
Numero absoluto processo admisso
Periodicidade:
Mensal
fev-11
Demisso
161
Admisso
253
Movimen tao
535
Demisso
190
Admisso
192
Movimen tao
265
jul-11
mar-11
Demisso
241
Admisso
265
Movimen tao
371
Demisso
189
Admisso
Movimen tao
ago-11
Critrio de Anlise:
Acumulado
abr-11
Demisso
191
Admisso
235
Movimen tao
366
Demisso
Admisso
Movimen tao
set-11
Atualizao:
mai-11
Demisso
181
Admisso
233
Movimen tao
311
Demisso
Admisso
Movimen tao
out-11
jun-11
Demisso
237
Admisso
212
Movimen tao
287
Demisso
Admisso
Movimen tao
nov-11
2010
2011
2000
1800
1600
1400
2645
jan-11
969
1200
2215
1790
1000
1585
600
400
200
Admisso
Movimentao
fev-11
535 mar-11 abr-11
mai-11 jun-11 jul-11 ago-11
371
366
324
311
287
265
800
Demisso
jan-11
178
fev-11 mar-11 abr-11 mai-11 jun-11 jul-11 ago-11

265
253
235
233
222
212
192
Regionais
jan-11
fev-11 mar-11 abr-11 mai-11 jun-11 jul-11 ago-11

241
237
195
191
190
189
181
0
Admisso
Segmentao
jan-11
161
fev-11
mar-11
Movimen tao
abr-11
mai-11
Demisso
jun-11
Admisso
Movimentao
Demisso
Admisso
Movimentao
Demisso
Admisso
Movimentao
Demisso
Admisso
Movimentao
Demisso
Admisso
Movimentao
Demisso
Admisso
Movimentao
Demisso
Admisso
Movimentao
Demisso
Regional Blumenau
21
72
24
23
81
22
25
54
20
31
28
16
20
22
18
21
40
19
141
297
119
12
105
14
18
36
16
23
17
20
21
36
16
15
26
12
19
23
17
108
243
14
57
10
16
15
15
14
22
10
17
22
16
27
25
19
19
11
17
107
152
87
Regional GCE
31
51
31
39
49
47
57
19
30
33
36
24
48
32
55
27
16
34
235
203
221
19
8
14
14
11
11
5
5
4
9
83
1
183
34
42
50
22
16
31
222
7
6
22
7
9
17
3
3
4
4
14
26
18
24
46
23
34
236
92
16
15
9
8
11
25
10
31
8
9
10
9
8
3
22
3
41
14
20
15
31
19
16
39
4
31
8
11
11
8
5
8
18
12
30
21
21
26
6
10
20
37
7
36
11
7
24
9
4
4
10
6
45
9
16
32
6
8
16
25
10
7
33
2
9
20
3
6
2
16
107
11
48
37
22
29
13
17
18
40
21
8
32
11
11
28
8
1
5
8
14
7
28
26
7
22
6
9
9
6
4
4
16
19
53
78
16
19
22
29
43
11
57
15
2
23
5
13
11
5
3
10
24
23
18
24
15
14
20
17
6
6
23
13
16
25
11
5
22
13
13
2
21
54
164
65
68
91
57
36
36
107
86
425
131
140
174
107
113
112
420
46
157
42
56
107
38
30
27
89
Admisso
Movimentao
Demisso
Admisso
Movimentao
Demisso
Admisso
Movimentao
Demisso
Admisso
Movimentao
Demisso

Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul
Segmentao
Regionais
jul-11
ago-11
set-11
out-11
nov-11
dez-11
95
Acumulado 2011
Admisso
Movimentao
Demisso
Admisso
Movimentao
Demisso
Admisso
Movimentao
Regional Blumenau
18
20
18
19
35
21
178
352
Demisso
158
15
21
12
14
44
13
137
308
120
12
179
111
12
15
14
15
133
Regional GCE
63
10
35
24
42
322
215
298
21
4
19
10
13
7
10
11
9
10
100
11
37
5
14
22
6
13
22
28
16
10
19
10
7
16
12
6
5
15
12
31
140
367
127
8
24
6
10
11
11
2
2
35
11
31
10
8
17
4
14
14
32
19
8
13
6
8
12
11
3
3
15
66
207
81
91
109
78
49
47
152
108
493
146
162
213
117
140
148
480
64
189
58
71
135
61
39
35
119

Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul
Demisso
195
dez-11
6544
3428
8/9/2011
Demisso
Processo:
Indicador:
Responsvel:
Tempo Mdio Processo de Movimentao e Tipos de Movimentao
Segmentao:
Regional
(Data de Efetivao da Movimentao - Data de Solicitao da Movimentao) e Tipos de Movimentao
Frmula:
Juliana Abilino de Barcelos - Ramal: 63338
Periodicidade:
Critrio de Anlise
Mensal
2010
30
25
10
10
10
fev/11
mar/11
abr/11
mai/11
jun/11
jul/11
ago/11
11
10
12
10
10
20
set/11
out/11
nov/11
dez/11
11
11
10
10
10 10
10
99
99
10
10
10
10
9 9
Movimentao
15
10
jan/11
Acumulado
10
8/9/2011
2011
Movimentao
9
Atualizao:
Acumulado
6
9
Srie1
9
4
5
2
0
2010
2010
2011
0
jan/11
jan/11
Segmentao
Mdia Dias
Regional Blumenau
Regional GCE
13
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Rio do Sul

Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul
6
9
6
6
fev/11
fev/11
mar/11
mar/11
abr/11
abr/11
mai/11
mai/11
jun/11
jun/11
jul/11jul/11
ago/11ago/11
set/11 set/11
out/11 out/11
nov/11 nov/11
dez/11
dez/11
Tipos de Movimentao - Julho/2011

Abertura de
Vaga
Alterao
de Carga
Alterao de
centro de custo
Alterao de
Turno
Alterao Funcional
Enquadramento
Insalubridade
10,57%
15,47%
15,47%
3,02%
1,89%
1,13%
6,79%
Periculosidade
Progresso Funcional
Progresso
Salarial
Quebra de Caixa
Reduo da
Carga Horria
Reviso de Tabela
Salrio
Substituio
Transferncia
Complemento
Acordo Coletivo
0,38%
9,81%
9,81%
12,08%
0,38%
0,00%
3,40%
9,81%
0,00%
0,00%
9,81%
0,38%
10,57%
0,00%
3,40%
15,47%
12,08%
Abertura de Vaga
Alterao de Carga Horria
Alterao de centro de custo
Alterao de Turno
Alterao Funcional
Enquadramento
Insalubridade
Periculosidade
Progresso Funcional
Progresso Salarial
Quebra de Caixa
Reduo da Carga Horria
Reviso de Tabela
Salrio Substituio
Transferncia
9,81%
15,47%
Complemento Acordo Coletivo

9,81%
6,79%
0,38%
3,02%
1,13%
1,89%
Processo:
Admisso
Indicador:
Responsvel:
Tipos de Contratos
Segmentao:
Regional
Unidade de Medida:
Desempneho Acumulado
2010
Indeterminado
65,22%
2011
Determinado
34,78%
Emergencial*
18,90%
Periodicidade:
jan-11
Indeterminado
74,66%
Determinado
25,34%
Emergencial
10,12%
fev-11
Talita Pickler - Ramal: 63353
(Total admisses com prazo indeterminado / Total admisses) *100 ; (Total admisses com prazo determinado / Total admisses ) *100 e (Total admisses com contrato emergencial / Total admisses) *100
Frmula:
Critrio de Anlise:
Mensal
mar-11
Acumulado
8/9/2011
Data de Atualizao:
abr-11
mai-11
jun-11
Indeterminado
Determinado
Emergencial*
Indeterminado
Determinado
Emergencial*
Indeterminado
Determinado
Emergencial*
Indeterminado
Determinado
Emergencial*
Indeterminado
Determinado
Emergencial*
Indeterminado
Determinado
62,92%
37,08%
jul-11
21,35%
66,27%
33,73%
ago-11
21,43%
66,04%
33,96%
set-11
19,62%
69,36%
30,64%
out-11
8,94%
76,39%
23,61%
nov-11
6,01%
85,85%
14,15%
dez-11
Emergencial*
1,42%
Indeterminado
Determinado
Emergencial*
Indeterminado
Determinado
Emergencial*
Indeterminado
Determinado
Emergencial*
Indeterminado
Determinado
Emergencial*
Indeterminado
Determinado
Emergencial*
Indeterminado
Determinado
Emergencial*
79,28%
20,72%
0,00%
84,90%
15,10%
4,17%
100,00%
100,00%
90,00%
70,00%
90,00%
74,66%
80,00%
80,00%
65,22%
70,00%
60,00%
fev-11
66,27%
mai-11
76,39%
abr-11
69,36%
mar-11
66,04%
jun-11
85,85%
60,00%
50,00%
34,78%
40,00%
2010
50,00%
2011
40,00%
mar-11
33,96%
fev-11
33,73%
abr-11
30,64%
mai-11
23,61%
20,00%
18,90%
20,00%
jan-11
37,08%
30,00%
25,34%
30,00%
jun-11
14,15%
Indeterminado
Indeterminado
Determinado
Determinado
Segmentao
Regional Blumenau
Regional GCE
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul
mar-11
19,62%
abr-11
8,94%
Emergencial*
Emergencial
* Dados de contratos emergenciais mensurados a partir de agosto/2010
Regional Blumenau
Regional GCE
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul
fev-11
21,43%
0,00%
* Dados de contratos emergenciais mensurados a partir de agosto/2010
Segmentao
jan-11
21,35%
10,00%
10,12%
10,00%
0,00%
jan-11
62,92%
jan-11
Indeterminado
57,14%
33,33%
64,29%
67,74%
36,84%
62,50%
85,71%
78,57%
63,64%
90,91%
60,00%
60,00%
50,00%
66,67%
Determinado
42,86%
66,67%
35,71%
32,26%
63,16%
37,50%
14,29%
21,43%
36,36%
9,09%
40,00%
40,00%
50,00%
33,33%
Indeterminado
94,44%
80,00%
83,33%
60,32%
85,71%
100,00%
89,47%
100,00%
61,54%
100,00%
100,00%
72,73%
77,78%
100,00%
Determinado
5,56%
20,00%
16,67%
39,68%
14,29%
0,00%
10,53%
0,00%
38,46%
0,00%
0,00%
27,27%
22,22%
0,00%
fev-11
Emergencial
42,86%
25,00%
21,43%
0,00%
57,89%
0,00%
0,00%
7,14%
27,27%
9,09%
40,00%
0,00%
50,00%
33,33%
Indeterminado
52,17%
38,89%
68,75%
84,62%
53,85%
83,33%
95,83%
80,00%
35,71%
80,00%
29,41%
66,67%
66,67%
56,52%
jul-11
Determinado
47,83%
61,11%
31,25%
15,38%
46,15%
16,67%
4,17%
20,00%
64,29%
20,00%
70,59%
33,33%
33,33%
43,48%
mar-11
39,13%
38,89%
18,75%
2,56%
46,15%
16,67%
0,00%
6,67%
21,43%
5,00%
64,71%
16,67%
33,33%
26,09%
Indeterminado
76,00%
69,57%
78,57%
64,91%
33,33%
57,14%
92,86%
44,44%
43,75%
66,67%
33,33%
62,50%
100,00%
64,00%
Determinado
24,00%
30,43%
21,43%
35,09%
66,67%
42,86%
7,14%
55,56%
56,25%
33,33%
66,67%
37,50%
0,00%
36,00%
Emergencial
Indeterminado
Determinado
Emergencial
ago-11
Emergencial
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Indeterminado
94,74%
71,43%
85,71%
91,67%
41,67%
100,00%
91,67%
100,00%
90,00%
81,82%
72,73%
100,00%
50,00%
88,57%
Determinado
5,26%
28,57%
14,29%
8,33%
58,33%
0,00%
8,33%
0,00%
10,00%
18,18%
27,27%
0,00%
50,00%
11,43%
abr-11
8,00%
4,35%
7,14%
14,04%
66,67%
42,86%
0,00%
44,44%
43,75%
6,67%
66,67%
37,50%
0,00%
16,00%
Indeterminado
77,42%
76,19%
76,47%
54,55%
86,96%
70,00%
74,19%
75,00%
66,67%
50,00%
44,44%
37,50%
66,67%
72,73%
Determinado
22,58%
23,81%
23,53%
45,45%
13,04%
30,00%
25,81%
25,00%
33,33%
50,00%
55,56%
62,50%
33,33%
27,27%
Emergencial
Indeterminado
Determinado
Emergencial
set-11
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
41,67%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
9,09%
0,00%
50,00%
2,86%
mai-11
3,23%
0,00%
17,65%
0,00%
4,35%
0,00%
0,00%
12,50%
0,00%
10,00%
66,67%
25,00%
33,33%
22,73%
Indeterminado
80,00%
80,00%
62,96%
70,83%
73,68%
100,00%
80,65%
62,50%
81,82%
90,91%
50,00%
100,00%
100,00%
83,33%
Determinado
20,00%
20,00%
37,04%
29,17%
26,32%
0,00%
19,35%
37,50%
18,18%
9,09%
50,00%
0,00%
0,00%
16,67%
Emergencial
Indeterminado
Determinado
Emergencial
out-11
jun-11
0,00%
0,00%
22,22%
4,17%
15,79%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
25,00%
0,00%
0,00%
5,56%
Indeterminado
76,19%
84,21%
94,74%
74,07%
85,71%
85,71%
91,67%
100,00%
71,43%
87,50%
77,78%
100,00%
75,00%
100,00%
Determinado
23,81%
15,79%
5,26%
25,93%
14,29%
14,29%
8,33%
0,00%
28,57%
12,50%
22,22%
0,00%
25,00%
0,00%
Emergencial
Indeterminado
Determinado
Emergencial
nov-11
Emergencial
4,76%
0,00%
0,00%
3,70%
7,14%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Indeterminado
69,72%
66,96%
80,81%
69,63%
63,37%
75,44%
88,76%
80,88%
54,69%
79,81%
50,00%
65,71%
78,13%
71,72%
dez-11
Determinado
30,28%
33,04%
19,19%
30,37%
36,63%
24,56%
11,24%
19,12%
45,31%
20,19%
50,00%
34,29%
21,88%
28,28%
Emergencial
16,20%
9,82%
10,10%
5,14%
31,68%
10,53%
0,00%
10,29%
20,31%
3,85%
43,10%
17,14%
15,63%
18,18%
Acumulado Ano
Emergencial
Indeterminado
74,86%
68,79%
81,60%
69,44%
64,93%
79,71%
89,15%
84,52%
59,77%
81,15%
59,49%
68,75%
76,74%
77,78%
Determinado
25,14%
31,21%
18,40%
30,56%
35,07%
20,29%
10,85%
15,48%
40,23%
18,85%
40,51%
31,25%
23,26%
22,22%
Emergencial
12,85%
7,80%
8,00%
3,65%
27,61%
8,70%
0,00%
8,33%
14,94%
3,28%
32,91%
12,50%
13,95%
13,19%
mai-11
6,01%
jun-11
1,42%
Processo:
Tipos de Demisso
Indicador:
Segmentao:
Responsvel:
Demisso
Regional
Unidade de Medida:
Frmula:
(Tipos de Demisso / Total processos demissionais) *100
Periodicidade:
Mensal
Critrio de Anlise:
Carolina Medeiros - Ramal: 64719
8/9/2011
Atualizao:
Tipos de Demisso - Abril/2011

Contrato prazo
determinado Extino
Dispensa com
justa causa
Dispensa
sem justa
causa
Experincia empregado
Experincia empregador
Experincia Trmino de
contrato
Falecimento
5,82%
0,53%
24,34%
16,40%
0,53%
15,87%
0,00%
Fim
Fim Antecipado C.T. Antecipado CT.
Empregado
- Empresa
1,06%
0,00%
Pedido de
demisso
35,45%
0,53%
5,82%
35,45%
Contrato prazo determinado - Extino
Dispensa com justa causa
Dispensa sem justa causa
Experincia - empregado
Experincia - empregador
Experincia - Trmino de contrato
24,34%
Melhora
Piora
Estabibilizao
Falecimento
0,00%
0,00%
1,06%
16,40%
Pedido de demisso
15,87%
0,53%
Fim Antecipado C.T. - Empregado
Fim Antecipado CT. - Empresa
Processo:
Indicador:
Responsvel:
Recrutamento e Seleo
Total de processos seletivos
Frmula:
Total de processos seletivos
Segmentao:
rea
Unidade de Medida: Valor absoluto
Periodicidade:
Mensal
Dados
Realizado
1500
2009
1420
Sheila Kurtz - Ramal: 64729
2010*
725
2011
1347
1420
jan/11
97
fev/11
163
mar/11
209
abr/11
161
mai/11
190
jun/11
172
jul/11
198
ago/11
157
set/11
out/11
nov/11
dez/11
250
1347
1300
209
163
725
198
190
200
1100
900
12/9/2011
Atualizao:
172
161
157
150
700
500
97
100
300
50
100
-100
2009
2010*
2011
0
jan-11
fev-11
mar-11
abr-11
mai-11
jun-11
jul-11
ago-11
set-11
out-11
nov-11
dez-11
* Dados levantados a partir de agosto/2010
Segmentao
jan-11
fev-11
mar-11
abr-11
mai-11
jun-11
jul-11
ago-11
Regional Blumenau
27
16
18
17
21
16
18
142
16
23
15
22
15
18
10
120
Regional GCE
15
22
12
11
15
25
12
117
3
13
6
10
15
6
7
4
4
4
21
3
16
7
18
15
17
5
3
10
5
5
15
11
14
29
17
11
10
4
27
6
7
15
7
13
26
15
9
8
3
7
11
11
22
14
12
30
8
16
4
3
9
8
11
17
7
8
29
12
12
2
3
12
11
3
15
5
12
29
13
11
9
2
29
12
11
15
6
12
18
11
11
1
2
18*
77
64
121
67
104
182
100
75
38
24
98

Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul
* NO FORAM CONTABILIZADOS OS PROCESSOS 011-0121-11 E 011-0125-11 DA REGIONAL SUL, POIS NO ESTAVAM FINALIZADOS.
set-11
out-11
nov-11
dez-11
Acumulado
Processo:
Indicador:
Responsvel:
Total de processos sem aprovados
Segmentao:
rea
Dados
Realizado
2009
26%
2010*
26,95%
Frmula:
Total de processos seletivos sem aprovados / Total de processos seletivos
Periodicidade:
Mensal
12/9/2011
Atualizao:
2011
26,50%
jan/11
16,49%
27,20%
fev/11
26,38%
mar/11
29,67%
abr/11
30,06%
mai/11
27,89%
29,67%
30,06%
jun/11
26,16%
jul/11
27,27%
ago/11
24,20%
set/11
out/11
nov/11
dez/11
35,00%
26,95%
27,00%
30,00%
26,16%
27,27%
24,20%
25,00%
26,50%
26,60%
27,89%
26,38%
26,80%
26,40%
26,20%
20,00%
16,49%
15,00%
26%
26,00%
25,80%
10,00%
25,60%
5,00%
25,40%
2009
2010*
0,00%
2011
jan-11
fev-11
mar-11
abr-11
mai-11
jun-11
jul-11
ago-11
set-11
out-11
nov-11
dez-11
Segmentao
jan-11
fev-11
mar-11
abr-11
mai-11
jun-11
jul-11
Regional Blumenau
22,22%
14,81%
18,75%
33,33%
23,53%
23,81%
12,80%
27,78%
21,83%
0,00%
18,75%
0,00%
26,67%
31,82%
20,00%
27,78%
10,00%
25,00%
Regional GCE
6,66%
20,00%
18,18%
25,00%
27,27%
20,00%
20,00%
33,33%
20,51%
0,00%
23,07%
0,00%
20,00%
13,33%
16,66%
28,57%
0,00%
50,00%
0,00%
25,00%
4,76%
0,00%
25,00%
42,86%
44,44%
46,67%
47,06%
40,00%
0,00%
20,00%
0,00%
20,00%
16,67%
28,57%
20,00%
42,86%
23,08%
46,15%
20,00%
55,56%
0,00%
0,00%
14,29%
9,09%
63,64%
18,18%
14,29%
16,67%
40,00%
37,50%
18,75%
25,00%
0,00%
44,44%
0,00%
9,09%
29,41%
14,29%
25,00%
44,83%
33,33%
25,00%
0,00%
33,33%
33,33%
18,18%
0,00%
20,00%
0,00%
16,67%
55,17%
30,77%
45,45%
0,00%
0,00%
34,48%
0,00%
27,27%
13,33%
16,67%
16,67%
44,44%
27,27%
18,18%
0,00%
50,00%
33,33%
6,49%
26,56%
19,01%
20,90%
25,00%
50,00%
31,00%
32,00%
15,79%
8,33%
28,45%

Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul
13,33%
18,18%
35,71%
75,86%
23,53%
36,36%
30,00%
0,00%
18,52%
ago-11
set-11
out-11
nov-11
dez-11
Acumulado
Processo:
Indicador:
Segmentao:
Responsvel:
Eficincia do Processo Seletivo
rea
Frmula:
Total de Aprovados / Total de Inscritos
Periodicidade:
Mensal
Dados
Realizado
2010*
14,17%
jan/11
fev/11
mar/11
27,25%
16,98%
12,41%
abr/11
18,19%
mai/11
16,51%
jun/11
18,45%
jul/11
15,45%
ago/11
15,84%
set/11
out/11
nov/11
dez/11
nov-11
dez-11
20%
100,00%
90,00%
90,00%
80,00%
80,00%
70,00%
70,00%
60,00%
60,00%
50,00%
50,00%
40,00%
40,00%
30,00%
20,00%
12/9/2011
Atualizao:
2011
16,75%
20%
100,00%
30,00%
16,75%
14,17%
10,00%
20,00%
0,00%
10,00%
2010*
2011
27,25%
16,98%
18,19%
16,51%
18,45%
abr-11
mai-11
jun-11
12,41%
15,45%
15,84%
jul-11
ago-11
0,00%
jan-11
fev-11
mar-11
set-11
out-11

Segmentao
Regional Blumenau
Regional GCE
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul
jan-11
fev-11
mar-11
abr-11
mai-11
jun-11
jul-11
ago-11
27,87%
21,43%
16,45%
10,60%
9,58%
17,32%
14,54%
15,58%
14,49%
15,61%
19,21%
19,42%
16,29%
18,92%
27,83%
15,34%
set-11
out-11
nov-11
dez-11
Acumulado
16,38%
15,81%
61,11%
36,36%
40,00%
34,00%
25,53%
26,01%
73,68%
13,68%
44,44%
5,00%
66,67%
33.99%
18,70%
25,00%
14,12%
6,82%
12,50%
16,98%
12,71%
8,47%
9,36%
9,66%
23,25%
9,04%
17,85%
15,53%
8,57%
14,37%
10,69%
13,06%
27,05%
18,57%
5,30%
20,60%
29,32%
20,56%
14,02%
15,33%
10,61%
29,25%
23,72%
11,01%
16,00%
29,11%
15,63%
12,00%
16,54%
19,16%
10,40%
12,79%
19,66%
25,81%
28,80%
24,76%
18,00%
9,89%
13,73%
11,40%
31,72%
12,84%
16,33%
16,16%
16,03%
14,29%
28,43%
10,19%
16,92%
31,58%
11,11%
15,73%
20,37%
14,92%
15,79%
18,64%
27,27%
8,97%
21,43%
7,07%
19,80%
26,26%
13,82%
9,59%
19,38%
18,23%
19,59%
13,49%
16,33%
14,58%
19,66%
13,89%
24,53%
15,00%
15,79%
8,02%
26,05%
16,53%
17,32%
14,85%
13,85%
15,94%
23,11%
12,53%
19,30%
20,98%
11,04%
11,91%
Processo:
Responsvel:
Indicador:
Nvel de Atrao de Candidatos
Segmentao:
rea
Unidade de Medida: Valor Absoluto
Frmula:
Total absoluto de inscritos em processos seletivos
Periodicidade:
Mensal
Dados
Realizado
25000
2009
25.000
2010*
10.773
12/9/2011
Atualizao:

jan/11
1536
2011
19.033
25.000
fev/11
2860
mar/11
2728
abr/11
2293
mai/11
2272
jun/11
2412
jul/11
2855
ago/11
2.077
set/11
out/11
nov/11
dez/11
3500
20000
2860
3000
19.033
2855
2728
2500
2293
2272
2412
2.077
15000
2000
10.773
1536
10000
1500
1000
5000
500
0
2009
2010*
2011
0
jan-11
fev-11
mar-11
abr-11
mai-11
jun-11
jul-11
ago-11
set-11
out-11
nov-11
dez-11
Segmentao
Regional Blumenau
Regional GCE
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul
jan-11
fev-11
mar-11
abr-11
mai-11
jun-11
jul-11
ago-11
96
39
178
36
109
107
171
292
25
285
0
13
171
14
377
292
202
301
166
56
354
280
153
159
245
85
70
132
233
337
199
324
107
107
287
66
106
156
336
25
79
64
100
214
205
127
214
125
563
117
62
184
105
100
91
51
114
203
139
309
405
147
229
131
154
197
206
130
19
54
89
221
185
486
181
57
236
55
156
126
297
101
99
123
532
115
163
227
192
97
289
49
192
117
180
53
60
19
324
415
153
353
28
531
88
160
106
181
59
171
238
set-11
out-11
nov-11
dez-11
Processo:
Indicador:
Segmentao:
Responsvel:
Meios de Atrao do Processo Seletivo
rea
Unidade de Medida:
Meio pelo qual o candidato soube do processo seletivo / Total de candidatos que fizeram a prova
Periodicidade:
Mensal
Critrio de Anlise:
Meio
Jornal
Site SESI
Rdio
Colaborador
SESI
Outros
No Resposta
10,70%
55,00%
5,50%
16,30%
13,80%
Meios de Atrao - Junho/2011

0,00%
13,80%
10,70%
Jornal
Site SESI
Rdio
16,30%
Colaborador SESI
Outros
5,50%
Frmula:
55,00%
No Resposta
Pontual
Atualizao:
13/9/2011
rea:
Indicador:
Segmentao:
Responsvel:
SST
Facilitadores de SST
Regional
Frmula:
Total de No-Conformidades referente Facilitadores de SST
Periodicidade:
Mensal

Dados
Realizado
Atualizao:
9/9/2011

jan/11
2011
22
fev/11
-
mar/11
-
abr/11
-
mai/11
144
jun/11
jul/11
107
Longo
Prazo
Longo
Prazo
22
ago/11
set/11
out/11
nov/11
dez/11
22
Curto
CurtoPrazo
Prazo
100
30
30
144
140
25
25
120
20
15
50
107
100
20
13,75
17
16
80
15
11
60
10
11
10
22
40
22
22
20
0
00
2010
2011
jan/11 ago/10
fev/11
Segmentao
mar/11
abr/11
set/10
mai/11
jun/11
out/10 jul/11
ago/11 nov/10
set/11
jan-11
fev-11
mar-11
abr-11
mai-11
jun-11
jul-11
ago-11
Regional Blumenau
12
17
Regional GCE
19
Regional Joinville
39
39
Regional Meio-Oeste
1
-
Regional Oeste
21
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
Regional Sul
18
18
SESI DR
set-11
out/11
out-11
nov/11
dez/10
nov-11
dez/11
dez-11
rea:
Indicador:
Responsvel:
SST
Relatrios Vencidos
Segmentao:
Regional
Frmula:
Total absoluto de relatrios vencidos
Periodicidade:
Mensal

Dados
Realizado
2010
2011
14
Atualizao:
9/9/2011

jan/11
fev/11
mar/11
abr/11
21
25
12
mai/11
jun/11
jul/11
ago/11
15
Longo
Prazo
Longo
Prazo
set/11
out/11
nov/11
dez/11
Curto
CurtoPrazo
Prazo
30
30
30
25
25
25
25
21
20
15
20
20
14
13,75
10
17
16
15
15
15
12
11
10
10
11
8
55
0
2010
2010
00
2011
jan/11 ago/10
fev/11
mar/11
abr/11
set/10
mai/11
jun/11
out/10 jul/11
ago/11 nov/10
set/11
out/11
nov/11
dez/10
dez/11
*Dados mensurados apartir de agosto/2010

Segmentao
jan-11
fev-11
mar-11
abr-11
mai-11
jun-11
jul-11
ago-11
Regional Blumenau
10
Regional GCE
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
Regional Sul
SESI DR
set-11
out-11
nov-11
dez-11
Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJA
Gestao Contas
GRANDE
JARAGU DO
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral
Regio
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
Gestao Contas
GRANDE
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral
out/10
Afastado
Trabalhando
48
56
63
84
9
31
22
33
35
2
6
23
29
441
jan/10
Afastado
494
376
535
426
162
602
279
515
443
165
184
250
411
4842
Trabalhando
32
42
56
93
3
22
21
19
36
4
7
23
22
380
454
340
520
422
137
504
255
447
364
134
148
250
349
4324
Total geral
542
432
598
510
171
633
301
548
478
167
190
273
440
5283
Total geral
486
382
576
515
140
526
276
466
400
138
155
273
371
4704
0,151875
0,090952381
0,102857143
0,055376344
0,466666667
0,239090909
0,131428571
0,245263158
0,111111111
0,345
0,221428571
0,118695652
0,168636364
0,123789474
COLABORADORES 2011
jan/11
Afastado
Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral
fev/11
Trabalhando
48
59
64
85
7
35
20
27
28
5
5
24
25
489
jul/11
Afastado
Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral
Total geral
475
369
523
435
164
575
300
500
442
166
189
249
400
4787
523
428
587
520
171
610
320
527
470
171
194
273
425
5219
Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral
Afastado
Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral
Afastado
Trabalhando
52
56
9
71
85
9
31
20
20
24
6
4
25
26
436
Total geral
476
377
295
513
440
165
580
216
310
439
173
186
246
420
4836
528
433
304
584
525
174
611
236
330
463
179
190
271
446
5274
9,85%
12,93%
2,96%
12,16%
16,19%
5,17%
5,07%
8,47%
6,06%
5,18%
3,35%
2,11%
9,23%
5,83%
8,27%
Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral
Afastado
Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral
Afastado
mar/11
Trabalhando
43
43
10
64
74
6
22
17
17
17
4
2
13
16
348
ago/11
Trabalhando
55
56
23
77
83
5
36
17
18
23
5
5
22
27
452
Total geral
494
392
292
554
449
167
587
228
323
411
183
198
256
424
4958
547
449
314
636
533
174
630
246
342
440
187
208
280
450
5436
Trabalhando
53
55
24
75
82
6
40
16
21
24
5
6
20
30
457
Total geral
492
393
289
543
442
168
600
230
323
416
182
200
256
439
4973
546
449
313
619
525
174
640
246
344
440
187
206
277
469
5435
jul/11
527023,85
620339,23
15842,87
397593,27
56255,56
197900,32
79165,59
1.894.120,69
jul/11
ago/11
548911,85
627288,34
18597,94
396724,26
56551,92
203998,26
85297,29
R$ 1.937.369,86
ago/11
R$ 6.020.894,84
R$ 724.103,97
R$ 57.190,75
R$ 134.129,29
R$ 1.080.711,94
R$ 133.053,81
R$ 8.150.084,60
MDIA SALARIAL
R$
1.297,51
R$
1.151,44
R$
739,64
R$
1.391,10
R$
1.252,78
R$
1.434,99
R$
1.237,06
R$
1.265,31
R$
1.204,93
R$
1.113,62
R$
1.144,05
R$
3.338,13
R$
1.088,43
R$
1.257,71
R$
1.299,53
Total geral
477
383
290
541
448
170
590
220
312
440
174
190
247
421
4903
set/11
Trabalhando
529
438
302
615
530
179
619
240
334
466
180
194
272
448
5346
Total geral
Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral
Afastado
Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral
Afastado
abr/11
Trabalhando
52
45
17
58
74
4
28
19
19
18
3
5
13
23
378
Total geral
503
382
294
548
449
174
606
225
316
426
180
198
268
452
5021
out/11
Trabalhando
Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral
556
442
310
616
533
182
633
248
337
452
185
205
292
482
5473
Total geral
Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral
mai/11
Afastado Trabalhando
Total geral
52
498
553
45
386
444
17
291
311
58
540
611
74
444
528
4
168
176
28
596
631
19
225
248
19
321
342
18
413
439
3
184
188
5
199
209
13
266
291
23
455
486
378
4.986
5.457
Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral
nov/11
Total geral
Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral
Folha de Pagamento
%
Cesta de Benefcios
Vale Refeio
Plano de Assistncia Mdica
Plano Odontolgico
PREVISC
Seguro de Vida em Grupo
Auxlio Creche
Diversos
Total
Salrios
Salrios
Adicional Noturno
Adicional Periculosidade
Adicionais e Gratificaes Diversas
Horas Extras
PPR
Total
REGIONAL
REGIONAL BLUMENAU
REGIONAL EXTREMO-OESTE
REGIONAL GESTO DE CONTAS EXTERNAS
REGIONAL GRANDE FLORIANPOLIS
REGIONAL ITAJA - BRUSQUE
REGIONAL JARAGUA DO SUL
REGIONAL JOINVILLE
REGIONAL MEIO-OESTE
REGIONAL OESTE
REGIONAL PLANALTO NORTE
REGIONAL RIO DO SUL
REGIONAL SEDE
REGIONAL SERRANA
REGIONAL SUL
Total geral
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$ 6.622.397,79
SALRIO BASE
R$
534.016,38
R$
284.847,23
R$
441.419,88
R$
497.336,47
R$
359.486,65
R$
177.039,02
R$
592.594,37
R$
227.850,88
R$
308.819,88
R$
357.954,68
R$
138.147,06
R$ 1.222.348,46
R$
146.941,26
R$
346.636,48
R$ 5.635.438,70
jan-11
R$
jan/11
468.550,47
489.594,88
11.914,23
232.283,11
48.615,90
178.470,96
81.875,03
1.511.304,58
jan/11
36.640.207,45
Ms
Progresso Salarial
Progresso Salarial e Funcional
Progresso Funcional
Total Promoo
Total Colaboradores Receberam Autodesenvolvimento
fev-11
R$ 35.666.124,24
jan-11
150
46
14
210
225
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
fev/11
428.643,27
347.726,26
13.207,90
431.770,31
50.754,64
196.167,52
70.933,67
1.539.203,57
fev/11
R$
6.923.576,23
MDIA SALARIAL
R$
1.021,06
R$
751,99
R$
956,42
R$
839,92
R$
1.035,32
R$
971,47
R$
761,61
R$
807,88
R$
4.477,47
R$
1.079,79
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
37.505.990,04
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
abr/11
421.643,97
421.610,81
17.227,59
375.067,44
52.184,29
204.400,09
73.450,75
1.565.584,94
abr/11
R$
7.027.099,02
R$
7.550.051,61
REGIONAL
SALRIO BASE
REGIONAL BLUMENAU
R$
697.622,61
REGIONAL EXTREMO-OESTE R$
353.940,18
Regional GCE
R$
431.526,70
R$
732.398,60
REGIONAL ITAJA - BRUSQUE R$
540.534,01
REGIONAL JARAGUA DO SUL R$
247.810,07
REGIONAL JOINVILLE
R$
757.765,44
REGIONAL MEIO-OESTE
R$
304.546,73
REGIONAL OESTE
R$
402.865,07
REGIONAL PLANALTO NORTE R$
489.195,42
REGIONAL RIO DO SUL
R$
188.623,17
REGIONAL SEDE
R$
965.640,81
REGIONAL SERRANA
R$
217.682,63
REGIONAL SUL
R$
593.424,79
Total geral
R$
6.923.576,23
mar-11
R$
mar/11
470.052,94
437695,77
13.060,52
326.676,71
51.636,44
198.333,61
78.726,61
1.576.182,60
mar/11
R$
abr-11
36.194.975,16
mai-11
R$
38.300.264,39
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
mai/11
479.962,42
449.974,42
17.433,72
396.161,08
55.801,57
201.936,29
75.872,19
1.677.141,69
mai/11
R$
7.579.986,77
MDIA SALARIAL
R$
1.321,25
R$
1.164,28
R$
738,92
R$
1.395,04
R$
1.248,35
R$
1.424,20
R$
1.240,21
R$
1.290,45
R$
1.220,80
R$
1.056,58
R$
1.053,76
R$
3.563,25
R$
1.145,70
R$
1.330,55
R$
1.312,78
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
7.583.458,64
REGIONAL - Abril/2011
REGIONAL BLUMENAU
REGIONAL JOINVILLE
REGIONAL MEIO-OESTE
REGIONAL OESTE
REGIONAL RIO DO SUL
REGIONAL SEDE
REGIONAL SERRANA
REGIONAL SUL
Total geral
Receita Bruta
jun-11
R$ 38.842.371,02
R$
fev-11
mar-11
abr-11
mai-11
jun/11
541.735,64
455.113,48
18.810,45
491.275,44
56.023,20
200.993,11
73.300,63
1.837.251,95
jun/11
jul-11
43.541.751,53
Autodesenvolvimento
jun-11
5
0
0
5
255
R$
R$ 7.651.976,07
SALRIO BASE
R$
721.415,26
R$
R$
R$
R$
356.947,85
455.616,08
741.458,80
553.730,06
R$
R$
261.167,72
783.055,96
R$
R$
R$
313.797,07
406.061,80
503.357,88
R$
R$
211.650,07
974.733,17
R$
R$
223.127,64
606.214,36
R$ 7.112.333,72
set/11
out/11
R$
set/11
REGIONAL - Maio/2011
REGIONAL BLUMENAU
REGIONAL JOINVILLE
REGIONAL MEIO-OESTE
REGIONAL OESTE
REGIONAL RIO DO SUL
REGIONAL SEDE
REGIONAL SERRANA
REGIONAL SUL
Total geral
out/11
SALRIO BASE
nov/11
R$
nov/11
MDIA SALARIAL
R$
769.049,23
R$
1.390,69
R$
R$
R$
R$
383.905,92
485.674,39
777.527,07
593.397,45
R$
R$
278.047,39
835.001,34
R$
R$
R$
324.217,75
437.232,08
524.285,25
R$
R$
226.480,89
1.046.403,92
R$
R$
241.163,36
657.600,73
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1.234,42
794,88
1.472,59
1.336,48
1.579,81
1.323,30
1.307,33
1.278,46
1.194,27
1.204,69
3.595,89
1.153,89
1.353,09
R$ 1.389,04
R$ 7.579.986,77
dez/11
R$
dez/11
REGIONAL
REGIONAL BLUMENAU
REGIONAL JOINVILLE
REGIONAL MEIO-OESTE
REGIONAL OESTE
REGIONAL RIO DO SUL
REGIONAL SEDE
REGIONAL SERRANA
REGIONAL SUL
Total geral
SALRIO BASE
R$
1.388,37
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1.187,09
796,85
1.454,49
1.309,79
1.608,06
1.292,57
1.269,65
1.279,85
1.170,28
1.179,71
3.511,42
1.147,11
1.387,30
R$ 1.373,81
R$ 226.505,09
############
R$ 242.041,03
R$ 660.354,73
###############
out-11
nov-11
dez-11
jul-11
ago-11
0
0
0
0
0
set-11
out-11
nov-11
dez-11
MDIA SALARIAL
R$ 770.546,76
R$ 322.490,82
R$ 438.987,89
R$ 524.285,25
set-11
fev/11
27,85%
22,59%
0,86%
28,05%
3,30%
12,74%
4,61%
100,00%
R$ 382.242,90
R$ 486.075,70
R$ 776.695,78
R$ 592.024,23
R$ 279.803,20
R$ 835.001,34
ago-11
R$ 40.659.115,90
jan/11
31,00%
32,40%
0,79%
15,37%
3,22%
11,81%
5,42%
100,00%
mar/11
29,82%
27,77%
0,83%
20,73%
3,28%
12,58%
4,99%
100,00%
REGIONAL - Julho
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO-OESTE
CGE
GRANDE FPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO-OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral
abr/11
26,93%
26,93%
1,10%
23,96%
3,33%
13,06%
4,69%
100,00%
SALRIO BASE
mai/11
28,62%
26,83%
1,04%
23,62%
3,33%
12,04%
4,52%
100,00%
MDIA SALARIAL
R$
781.508,59
R$
1.428,72
R$
R$
R$
R$
598.848,07
392.804,71
499.989,31
805.143,46
R$
R$
R$
R$
1.333,74
1.250,97
786,15
1.510,59
R$
R$
278.961,91
851.151,94
R$
R$
1.603,23
1.351,03
R$
R$
R$
323.706,32
441.010,67
512.413,12
R$
R$
R$
1.315,88
1.289,50
1.164,58
R$
R$
224.894,21
244.020,71
R$
R$
1.202,64
1.173,18
R$
R$
1.040.822,17
656.700,88
R$
R$
3.717,22
1.459,34
R$ 7.651.976,07
R$ 1.407,65
jun/11
29,49%
24,77%
1,02%
26,74%
3,05%
10,94%
3,99%
100,00%
Regio - Agosto
REGIONAL BLUMENAU
REGIONAL JOINVILLE
REGIONAL MEIO-OESTE
REGIONAL OESTE
REGIONAL RIO DO SUL
REGIONAL SERRANA
REGIONAL SEDE
REGIONAL SUL
Grand Total
jul/11
27,82%
32,75%
0,84%
20,99%
2,97%
10,45%
4,18%
100,00%
SALRIO BASE
ago/11
28,33%
32,38%
0,96%
20,48%
2,92%
10,53%
4,40%
100,00%
MDIA SALARIAL
R$
732.382,45
R$
1.341,36
R$
R$
R$
R$
593.326,00
412.817,71
518.337,46
712.151,83
R$
R$
R$
R$
1.321,44
1.318,91
837,38
1.356,48
R$
R$
244.716,42
851.637,52
R$
R$
1.406,42
1.330,68
R$
R$
R$
318.637,27
451.365,65
508.756,60
R$
R$
R$
R$
R$
224.417,51
249.582,54
R$
R$
R$ 1.651.113,32
R$
680.842,32
R$
R$
R$ 8.150.084,60
1.295,27
1.312,11
1.156,27
1.200,09
1.211,57
5.960,70
1.451,69
R$ 1.499,56
set/11
out/11
nov/11
dez/11
jun/11
Total geral
51
501
555
53
391
452
19
298
322
70
528
610
80
451
534
4
173
179
30
606
646
16
233
254
17
323
343
20
421
448
3
187
192
4
201
211
22
272
298
23
446
476
412
5.031
5.520
dezemrbo/2011
Total geral
CDH - Agosto/2011
Total Pago em Horas Extras Per Capita
144
142,9716651
142
140
138
136
134,49
134
132
130
2010
2011
Relao Benefcios - Folha de Pagamento / Receita Bru
Relao Bene
0,25
Relao Folha
0,2
0,1797
0,15
0,1
0,05
0,043990241
0,0324
0
2010
2010
CDH - Agosto/2011
Afastamentos
0,18
0,156190476
0,16
0,14
0,122494432
0,121163166
0,12 0,097069597
0,1
0,076677316
0,08
0,06250,06504065
0,061046512
0,054545455
0,06
0,034482759
0,026737968
0,04
0,02
0
Rotatividade
0,5
0,454545455
0,45
0,4
0,339181287
0,333333333
0,319767442
0,35
0,292962357
0,276717557
0,3
0,247663551
0,226377953
0,222222222
0,218142549
0,214067278
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
CDH - Agosto/2011
0,9286
Tipos de Contratos
35700
8769,8
266900
0,4
58850
33558,24
250000
91636,03
300000
242000
0,8
0,666666667
200000
121142,41
128540
75680,84
47500
16325,7
21000
0,8636 0,8333
0,741935484
65400
16907,1
0,869565217
0,583333333
0,545454545
100000
65000
20382,21
0,764705882
0,6
55000
24050,9
105000
1,2
0,761904762
50000
21395,03
150000
0,774193548
% Participao Integrao Institucional

1
0,7308
0,5
0,3
0,2
Investimento em Treinamentos
350000
CDH - Agosto/2011
Indeterminado
0,75
0,741935484
Indeterminado
0
0
0,1
0,5
0,083333333
0,7
0
0
0,666666667
0,869565217
0,583333333
0,416666667
0,545454545
0,083333333
0,25
0,764705882
0,142857143
0,5
0,052631579
0
0,75
0,761904762
0,285714286
0,774193548
Tipos de Contratos
Produo Departamento Pessoal

44
45
42
35
30
19
31
24
21
14
15
31
13
24
19
14 12 15
12
11
17
13
8
10
11
10 8 8
CDH - Agosto/2011
20
15
10
5
0
18
Total Processos Seletivos

10
12
12
11
15
Regional
Sul
SESI DR
Regional Serrana
Regional Rio do Sul
12
18
11
12
Regional Oeste
Regional Meio-Oeste
Relatrios SST Vencidos

5
4
3
2
1
0
SESI DR
Regional Sul
Regional Serrana
Regional Rio do Sul
Regional Oeste
Regional Meio-Oeste
Regional Joinville
2011
Capita
142,9716651
2011
o / Receita Bruta
Relao Benefcios/Receita Bruta
Relao Folha de Pgto/Receita Bruta
0,192518839
0,043990241
2011
2011
2011
0,072202166
0,063965885
0,054545455
0,029126214
0,026737968
0,319767442
0,218142549
2011
0,247706422
0,18556701
0,121771218
Indeterminado
Determinado
0,666666667
Emergencial
0,727272727
19400
2700
107469,84
180000
203500
288524
0,5
28493,53
15619,32
35700
8769,8
ucional
1
0,6
0,4118
ntos
2011
11
12
11
ssoal
11
4
17
11
2
0,5
0,5
0,375
0,666666667
0,444444444
0,272727273
0,090909091
Determinado
14
2
Emergencial
Demisso
14
3
18
0,727272727
0,114285714
0,028571429
0
0
0,5
0,181818182
Indeterminado
Admisso
Movimentao
35
32
15
Regional Blumenau
Regional GCE
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul
9,71%
12,25%
7,67%
12,12%
15,62%
3,45%
6,25%
6,50%
6,10%
5,45%
2,67%
2,91%
7,22%
6,40%
Regional Blumenau
Regional GCE
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
27,67%
24,77%
33,33%
45,45%
22,64%
33,92%
29,30%
22,22%
21,41%
21,81%
31,98%
18,56%
12,18%
24,77%
Regional Sul
Regional Blumenau
Regional GCE
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul
100,00%
50,00%
86,36%
83,33%
100,00%
73,08%
100,00%
92,86%
30,00%
100,00%
100,00%
50,00%
60,00%
41,18%
Regional Blumenau
Regional GCE
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul
18
10
12
12
11
15
6
12
18
11
11
1
2
18
Regional Blumenau
Regional GCE
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
Regional Sul
SESI DR
1
1
1
1
1
1
1
1
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Coordenadoria de Desenvolvimento Humano

Objetivo Estratgico: Atrair, Desenvolver e Reter Pessoas

Total Absoluto Horas

Custo Benefcios Por

Benefcios Per Capita

Mdia Salarial - SESI

Mdia Salarial - reas

Evoluo Massa Salarial x

Total Processos Seletivos

Relatrios de SST Vencidos

Valor pago em horas extras per capita

R$ valor pago em horas extras / Total de colaboradores

Critrio de Anlise: Acumulado

Desempenho no Curto Prazo

Srgio Flores - Ramal: 64706

Regional Grande Florianpolis

Regional Planalto Norte

Regional Rio do Sul

Regional Jaragu do Sul

Total horas extras mensais pagas

Desempenho no Curto Prazo

Critrio de Anlise: Acumulado

Srgio Flores - Ramal: 64706

*Meta de 6 horas por colaborador

Regional Grande Florianpolis

Regional Jaragu do Sul

Regional Planalto Norte

Regional Rio do Sul

Tatiany Baro - Ramal: 64304 (UNIMED)

Desempenho no Curto Prazo

Relao Benefcios/Receita Bruta

Relao Folha de Pgto/Receita Bruta

Benefcios Per Capita

(Total R$ pagos em benefcios pela empresa / Total colaboradores)

Desempenho no Curto Prazo

Tatiany Baro - Ramal: 64304 (UNIMED)

Benefcios Pagos pela Empresa x Folha de Pagamento

(Total R$ pagos em benefcios pela empresa / Total R$ Folha de Pagamento) *100

Desempenho no Curto Prazo

Tatiany Baro - Ramal: 64304 (UNIMED)

Distribuio de R$ em Benefcios - Agosto/2011

Plano de Assistncia Mdica

(Total de Pessoas Afastadas Com Mais de 15 Dias/ Total de Colaboradores)*100

Critrio de Anlise: Acumulado

Desempenho no Curto Prazo

Siriley de Almeida - Ramal: 63351

Regional Grande Florianpolis

Regional Jaragu do Sul

Regional Planalto Norte

Regional Rio do Sul

Salrio Inicial SESI

Plano de Cargos e Salrios

Salrio SESI x Salrio Mercado

Helena Neto Duartes - Ramal: 64348

Comparativo Mercado x SESI

Auxiliar de Apoio Gesto - TI

Auxiliar De Copa E Cozinha

Salrio Inicial SESI

Auxiliar De Serivos Gerais

Posio SESI em Relao ao

Relao Salrio SESI x Salrio Mercado

Salrio Mdio SESI

Salrio Mdio Mercado

Orientador De Atividades Fsicas