SHTC ASIQUIM CARRETERO CUESTIONARIO

EMPRESA : TRANSPORTES MOLTEDO LTDA.

ndice I 0.1. 0.1.1. 0.1.2. 0.1.3. 0.2. 0.2.1. 0.2.2. 0.2.3. 0.2.4. 0.2.5. 0.2.6 0.2.7. II 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 1.5. 1.5.1. 1.6. 1.6.1. Informacin general Informacin para la evaluacin Compaa evaluada Evaluador Evaluacin Perfil de la compaa evaluada Contactos clave Aseguramiento de la Calidad y Certificacin del Sistema de Gestin Medioambiental Instalaciones y equipamiento Personal Subcontratacin Clientes Productos transportados Cuestionario Direccin Responsabilidad de la Direccin Poltica general Coordinadores de SSMA y Calidad Consejeros de Seguridad de Mercancas Peligrosas Responsabilidades en SSMA y Calidad Reuniones Formacin Formacin para Coordinadores y Supervisores Formacin para empleados y operarios Informacin e Investigacin de "No Conformidades" Informacin, Investigacin, Anlisis y Accin Correctora Anlisis de las tendencias de los datos sobre SSMA y Calidad Personal Poltica de contratacin Disciplina Drogas y Alcohol Promocin de Actitudes con respecto a SSMA y Calidad Tablones de anuncios (u otros medios de comunicacin abierta) Revisin de los Sistemas de Gestin Sistemas de Auditoria Interna

2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 3. 3.1. 3.1.1. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.2.5. 4.2.6. 4.2.7.

Seguridad, Salud y Medio Ambiente Evaluacin y Gestin de Riesgos Sistema de Gestin de Riesgos Seguridad Procedimientos e Instrucciones de Operacin Equipo de Proteccin Individual (EPI) Aparcamiento de vehculos Preparacin y Respuesta en caso de Emergencia Lavado de Cisternas Salud Laboral Informacin sobre los Productos Qumicos Peligrosos Evaluacin de los Peligros para la Salud Control de los Peligros para la Salud Examen y Control Mdicos Primeros Auxilios Proteccin medioambiental Procedimientos generales Gestin de residuos Prevencin y control de derrames Subcontratacin de transporte por carretera Poltica para la subcontratacin Subcontratistas a largo y corto plazo Subcontratistas ocasionales o espordicos Equipamiento (Medios) Especificacin del equipo Especificaciones Mantenimiento de los equipos Inspecciones y mantenimiento Identificacin y Calibracin de los Equipos de Medida Planificacin y Operaciones Planificacin y comunicacin Operaciones Instrucciones de operacin Itinerarios para la distribucin Carga y Descarga Comprobaciones previas Control Planificacin diaria de viajes / comunicacin con el conductor Procedimientos administrativos

4.3. 4.3.1. 4.3.2. 5. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

Administracin Archivos Plizas de Seguro Proteccin Proteccin Normas y Procedimientos de Proteccin Control de accesos Inspecciones de proteccin Inspeccin del centro de trabajo Edificios, terrenos y equipos fijos Tanques de almacenamiento a granel de combustibles Vehculos Transferencia/ transbordo interno de mercancas envasadas

I. Informacin General (Los datos marcados con * tienen que rellenarse necesariamente) 0.1 0.1.1 * * * * Informacin sobre la evaluacin Empresa evaluada Nombre: Localidad: Direccin postal: Telfono: Fax: Pgina web:
Transportes Moltedo Ltda. Parque Industrial Gulmue lote 15 con con Casilla 7026 con con 2819654 2819655 www.transportesmoltedo.cl Cristian Cabrera Gonzlez ccabrera@transportesmoltedo.cl Ramn Moltedo E. rmoltedo@trasnportesmoltedo.cl Patricio Lihn J. opreaciones@transportesmoltedo.cl

1. Persona de contacto: * e-mail:

*

2. Persona de contacto: e-mail: 3. Persona de contacto: e-mail: 0.1.2 Evaluador Evaluador principal: * Nombre: Entidad evaluadora: * Direccin: * Telfono: Telfono mvil: Fax: * e-mail: Otros evaluadores: Nombre(s):

Observadores de la empresa qumica 1. Nombre: Empresa: 2. Nombre: Empresa:

0.1.3 Evaluacin 0.1.3 Alcance de la evaluacin * Actividades evaluadas Lquido Granel Envasado
X

Slido

Gas

mbito geogrfico de las operaciones de transporte Transporte nacional Transporte internacional Principales destinos:

Centro(s) de trabajo inspeccionado(s) (incluyendo el centro citado en 0.1.1): 1. Con con 2. 3. Primera evaluacin Reevaluacin Fecha Evaluacin Bsica * Evaluacin Especfica Carretera Evaluacin Bsica previa Evaluacin Especfica Carretera previa
*

Duracin
1 (nmero de das) 1 (nmero de das)
(nmero de das) (nmero de das)

0.2 Perfil de la empresa evaluada 0.2.1 Contactos Gerente General: Gerente de Operaciones: Coordinador de Calidad: Coordinador de SSM: Coordinador de MA: Experto Profesional de Prevencin de Riesgos:

Ramn Moltedo Patricio Lihn Cristian Cabrera Cristian Cabrera Cristian Cabrera Cristian Cabrera

0.2.2 Certificacin de Sistemas de Aseguramiento de Calidad y Gestin Medioambiental Norma ISO 9001 ISO 14001 Versin Certificador Alcance N Registro Expiracin

0.2.3 Equipamientos Propiedad# N de unidades tractoras N de cisternas N de tanques contenedores N de contenedores N de remolques de cargamentos envasados N de remolques contenedores
# Incluyendo los de conductores-propietarios contratados en rgimen de arriendo de larga duracin

Arriendo

0.2.4 Unidades (Patentes)

Patentes de Tractos Patentes de Cisternas y/o ramplas

0.2.4 Personal Nmero de trabajadores (incluyendo los conductores propios): Nmero de conductores propios (excluyendo los conductores propietarios en arriendo de larga duracin):
49 36

0.2.5 Subcontratacin Porcentaje (del tonelaje total) de trfico qumico transportado por subcontratistas Granel: X Envasado: Cul es el nmero de subcontratistas utilizados para transporte de productos qumicos Conductores-propietarios contratados en arriendo de larga duracin: Subcontratistas con contratos de larga duracin (excl. conductores propietarios): Subcontratistas con contratos de corta duracin: Subcontratistas para transportes puntuales:

0 0 0 0

0.2.6 Clientes Con qu empresas qumicas tienen Uds. trato comercial? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Oxidental Chemnical Chile Oxiuim Cloramon Fosfoquim Georgia Pacific Resinas

0.2.7 Productos transportados Tonelaje total de productos qumicos transportados anualmente?: Porcentaje del tonelaje total manipulando materiales peligrosos?:

Na 95%

Qu clases de mercancas peligrosas se transportan con regularidad? S Principales Productos

Clase 1 Sustancias y artculos explosivos Clase 2 Gases Clase 3 Lquidos inflamables Clase 4.1 Slidos inflamables Clase 4.2 Sust. susceptibles de combustin espontnea Clase 4.3 Sust. que en cont. con el agua emiten gases inf. Clase 5.1 Sustancias oxidantes Clase 5.2 Perxidos orgnicos Clase 6.1 Sustancias txicas Clase 6.2 Sustancias infecciosas Clase 7 Material radioactivo Clase 8 Sustancias corrosivas Clase 9 Mercancas peligrosas diversas Metanol

si

Fenol

si

Soda Caustica, Potasa, Sulfhidrato.

Cuestionario de Evaluacin SHTC

(Contestar con "1" si la respuesta es afirmativa, con "0" si es negativa y con "NA" si es no aplicable) SH E 1. Direccin 1.1 Responsabilidad de la Direccin 1.1.1. Poltica general C 1.1.1.1. Tiene la empresa una poltica escrita actualizada que refleje el compromiso activo de la Direccin con la Seguridad, Salud, el Medio Ambiente (SSMA) y la Calidad, y con la obligacin de satisfacer los requerimientos de los clientes? C 1.1.1.2. Estn todas estas declaraciones de poltica firmadas por el Mximo Ejecutivo de la empresa? C C C C 1.1.1.3. Incluye la poltica alguna referencia a la responsabilidad de todos los trabajadores en los objetivos de la empresa en relacin con la SSMA y la Calidad? 1.1.1.4. Promueva la poltica el involucramiento y el compromiso de los trabajadores en los objetivos de la empresa respecto SSMA y Calidad? 1.1.1.5. Se ha entregado la poltica, en forma escrita, a todos los trabajadores en un idioma que pueden entender? 1.1.1.6. Se establecen anualmente objetivos para mejorar el desempeo de la empresa en materias de SSMA y Calidad, y hay un plan de accin para lograr esta mejora? 1.1.2. Coordinadores de SSMA y Calidad 1.1.2.1. Hay personas que hayan sido nombradas especficamente Coordinadores de la empresa en materias de SSMA y Calidad? 1.1.2.2. Tienen los Coordinadores de SSMA y Calidad, la autoridad y responsabilidad claramente definidas en la descripcin de su puesto de trabajo? 1.1.2.3. Existen objetivos especficos sealados a los Coordinadores de SSMA y Calidad y se evala a estos Coordinadores frente al grado de consecucin de los citados objetivos? 1.1.2.4. Existe alguna persona formalmente designada o hay un servicio establecido para tener a la empresa informada de los desarrollos o cambios legislativos en materia de SSMA? 1.1.2.5. Se han definido claramente las responsabilidades en cuanto a la evaluacin del impacto de tales desarrollos o cambios legislativos y a la propuesta de acciones para cumplir con stos? 1.1.3. Experto Profesional de Prevencin de Riesgos 1.1.3.1. Ha nombrado formalmente la empresa un Experto Profesional de Prevencin de Riesgos, de acuerdo con lo que establece la legislacin al respecto? 1.1.3.2. Elabora el Experto Profesional de Prevencin de Riesgos un informe anual sobre la actividad de la empresa en el transporte de cargas peligrosas? 1.1.3.3. Se han remitido estos informes a la Direccin de la empresa? Responsabilidades en SSMA y Calidad 1.1.4.1. Existe un organigrama que defina el papel de cada persona dentro de la organizacin?
M: Obligatorias Ley I: Exig. Industria Qumica D: Deseables SH: Seguridad/Salud Q: Calidad

OBSERVACIONES

NA

I I I I I I

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

C C C C C

I I D

1 1 0

1 1 0

1 1 1
En transportes son pocos los cambios legislativos y de ser son anunciaos por nuestro abogado

I NA NA I NA NA

No es necesario

Ro Ro

M I I I

1 0 0 1 1 1

Ro C

C: Bsicas Ro: Especficas Carretera

B: Transp. Granel P: Merc. E

I 1.1.5. Reuniones C 1.1.5.1. Tiene lugar, al menos una vez al ao, una reunin formal de direccin para revisar los sistemas de gestin en materia de SSMA y Calidad? I 1.1.5.2. Se consideran en esta revisin formal de los sistemas de gestin de SSMA y Calidad: C 1.1.5.2a - resultados de las revisiones internas del sistema de gestion, recomendaciones hechas y acciones correctoras I tomadas? C 1.1.5.2b - la eficacia del sistema en su conjunto en cuanto a alcanzar los objetivos de SSMA y Calidad? I I C 1.1.5.2c - consideraciones para actualizar y/ o mejorar el sistema? I C 1.1.5.2d - tendencias en las quejas de clientes? C 1.1.5.3. Asiste la alta direccin de la empresa, al menos dos veces al ao, a las reuniones celebradas para revisar I asuntos de SSMA y Calidad? C 1.1.5.4. Se establecen en las citadas reuniones acciones preventivas adecuadas para rectificar defectos que se I hayan puesto de manifiesto? I C 1.1.5.5. Se redactan actas de estas reuniones y se hace seguimiento de acciones acordadas? C 1.1.5.6. Se ha establecido algn procedimiento para que tenga lugar un dilogo regular y abierto entre la direccin y el personal sobre cuestiones de SSMA y Calidad? I C 1.1.5.7. Se refleja en las actas de estas reuniones entre la direccin y el personal las acciones propuestas y las I personas responsables de llevarlas a cabo? I C 1.1.5.8. Existe un seguimiento de la situacin de esas acciones definidas y acordadas? C 1.1.5.9. En esas reuniones con los trabajadores, se presentan las ltimas estadsticas sobre el comportamiento y las I tendencias dentro de las reas de SSMA y Calidad? I C 1.1.5.10. Asiste a estas reuniones, de vez en cuando, la alta direccin de la empresa? 1.2. Formacin 1.2.1. Formacin para trabajadores C 1.2.1.1. Se ha llevado a cabo una evaluacin de las necesidades de formacin basada en requerimientos del puesto I de trabajo y en la calificacin del trabajador? I C 1.2.1.2. Se revisa al menos anualmente el conjunto o inventario de necesidades de formacin? 1.2.1.3. Identifica este conjunto o inventario las necesidades de formacin que: I C 1.2.1.3a - estn relacionadas con el puesto de trabajo? I C 1.2.1.3b - son obligatorias legalmente? I C 1.2.1.3c - son crticas para la Seguridad? I C 1.2.1.3d - son crticas para la Calidad? I C 1.2.1.3e - son crticas para el Medio Ambiente? 1.2.1.4. Estn las siguientes materias incluidas en el programa de formacin?: I C 1.2.1.4a - responsabilidad personal? I C 1.2.1.4b - comunicacin, investigacin y anlisis de incidentes? D C 1.2.1.4c - promocin de actitudes de SSMA y la Calidad? I C 1.2.1.4d - relaciones con los clientes?
M: Obligatorias Ley I: Exig. Industria Qumica D: Deseables SH: Seguridad/Salud Q: Calidad

1.1.4.2. Tiene cada trabajador una descripcin de su puesto de trabajo que describa su responsabilidad en relacin con los aspectos de SSMA y Calidad?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

C: Bsicas Ro: Especficas Carretera

B: Transp. Granel P: Merc. E

C C C C C C C Ro Ro C C C

I - requerimientos o necesidades de los clientes? I - instrucciones de trabajo? I NA - manipulacin de mercancas peligrosas? I - comunicacin por medios electrnicos? I - tareas que requieran una habilidad especial? I 1 - manejo del equipo de proteccin personal? I 1 - procedimientos de emergencia de la empresa? I 1 - conduccin defensiva (solo para conductores)? I - reglamentos de aduanas? D Se llevan a cabo exmenes de conocimientos y competencias? I Se llevan a cabo cursos de repaso de la formacin previamente impartida? Tiene la empresa establecido formalmente un programa de formacin para la adaptacin de trabajadores que han sido destinados a operaciones o manejo de equipos distintos de aquellos para los que fueron inicialmente I formados? I C 1.2.1.8. Existen datos archivados sobre quin ha sido formado y en qu materias? 1.3. Informacin e Investigacin de "No Conformidades" 1.3.1. Informacin, Investigacin, Anlisis y Accin Correctora 1.3.1.1. Se ha establecido un sistema debidamente documentado para investigar y registrar las "no conformidades" en relacin con: 1.2.1.4e 1.2.1.4f 1.2.1.4g 1.2.1.4h 1.2.1.4i 1.2.1.4j 1.2.1.4k 1.2.1.4a 1.2.1.4b 1.2.1.5. 1.2.1.6. 1.2.1.7. 1.3.1.1a 1.3.1.1b 1.3.1.1c 1.3.1.1d 1.3.1.1e 1.3.1.1f 1.3.1.1g 1.3.1.1h 1.3.1.1i - accidentes? - incidentes? - situaciones inseguras? - cumplimiento de la legislacin? - calidad del producto? - cantidad de producto? - documentacin para el transporte? - patentes de los vehculos? / etiquetado? - retrasos en la salida de barcos / ferrocarril? I I I I I I I I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 Solo transportamos 1 0

NA No trabajamos fuera del pais. 1 1

0 1

C C C C Ro Ro Ro Ro I Ro I Ro I C C

1 1 1 1 No tenemos ninguna relacion con NA barcos o ferrocarril NA Solo transportamos 1 1 0 0 0

C C C C

1.3.1.1j - materiales que faltan en la expedicin o embarque? 1.3.1.2 Se toman acciones inmediatamente para evitar problemas, aunque quede pendiente una investigacin posterior? 1.3.1.3. Se prepara un informe detallado a los correspondientes directivos de la empresa de todas estas "no conformidades"? 1.3.1.4. Incluye cada informe: 1.3.1.4a - una investigacin para determinar la causa inmediata de la "no conformidad"? 1.3.1.4b - la identificacin de las causas de origen? 1.3.1.4c - recomendaciones de acciones correctoras para evitar que vuelva a suceder? 1.3.1.5. Hay un procedimiento para investigar e informar los incidentes que pudieron haber tenido consecuencias relevantes?
M: Obligatorias Ley I: Exig. Industria Qumica D: Deseables SH: Seguridad/Salud Q: Calidad

C: Bsicas Ro: Especficas Carretera

B: Transp. Granel P: Merc. E

C C C

1.3.2. 1.3.2.1. 1.3.2.2. 1.3.2.3. 1.4. Personal 1.4.1. 1.4.1.1. 1.4.1.1a 1.4.1.1b 1.4.1.1c 1.4.1.1d 1.4.1.1a 1.4.1.1b 1.4.1.1c 1.4.1.1d 1.4.1.1e 1.4.1.2. 1.4.1.3. 1.4.1.4. 1.4.2. 1.4.2.1. 1.4.2.2. 1.4.2.3. 1.4.2.4. 1.4.3. 1.4.3.1. 1.4.3.2. 1.4.4. 1.4.4.1. 1.4.4.2. 1.4.4.3

Anlisis de las tendencias de los datos sobre SSMA y Calidad Se ha establecido sistema para analizar datos de SSMA y Calidad y para identificar tendencias? Se comparten con los clientes los resultados de los anlisis de tendencias? Se comprueba y se documenta la eficacia de las acciones correctoras basadas en los resultados de los anlisis de tendencias? Poltica de contratacin Existe una poltica de contratacin por escrito que tenga en cuenta los siguientes puntos: - empleos anteriores? - experiencia relacionada con el puesto a desempear? - cuentas elementales y alfabetizacin - contactos con los empleadores previos para confirmar la idoneidad del candidato? - certificado de conduccin (solo para conductores)? - examen mdico previo a la contratacin / examen de la vista (solo para conductores)? -examen de conduccion conductores. -aspecto / buena conducta (conductores)? - conocimiento de los idiomas apropiados (solo para conductores)? Hay una poltica de seleccin para personal / conductores temporales? Cumple todo el personal contratado con los requerimientos 1.4.1.1? Se realiza una evaluacin prctica del conductor al momento de su contratacin?, la cual podra ser realizada por otro conductor con mayor experiencia. Orden, Higiene y seguridad Existe un Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad legalizado? Existe un responsable que administra el Reglamento? Se archiva una copia firmada por cada empleado, de una carta que confirma la recepcin y conocimiento del Reglamento Interno? Se conservan datos en los archivos sobre alguna entrevista o acciones tomadas en relacin con algun incumplimiento del reglamento? Drogas y Alcohol Existe una poltica de la empresa sobre las drogas y el alcohol? Se explica y se les da a todos los trabajadores esta poltica? Leyes Laborales Se les entrega mensualmente a los empleados su liquidacin de Sueldo ? Se archiva una copia, firmada por el trabajador, de la liquidacin de sueldo mensual para cada empleado ? Se mantienen copias firmada de los contratos de todo el personal?

I I I

0 0 0

0 0 0

0 0 0

C C C C Ro Ro Ro Ro Ro C Ro Ro

I 1 I 1 I 1 D 0 I 1 I 1 I 1 I 1 I NA I 1 I 1 I M D M D I I M M M M M M 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

no solo territorio nacional idioma espaol

C C C C

C C C C C C C C

1.4.4.4 Estan los contratos actalizados y con sus anexos firmados? 1.4.4.5 Existe un control de asistencia y horas trabajadas para todos los empleados? 1.4.4.6. Se pagan en los plazos legales, las cotizaciones de AFP, Salud (Isapre Fonasa y Caja de Compensaciones) de todos los empleados? 1.5. Promocin de Actitudes con respecto a SSMA y Calidad
M: Obligatorias Ley I: Exig. Industria Qumica D: Deseables SH: Seguridad/Salud Q: Calidad

C: Bsicas Ro: Especficas Carretera

B: Transp. Granel P: Merc. E

Pizarras de anuncios (u otros medios de comunicacin abierta) Hay colocados en el Centro de Trabajo pizarras de anuncios para promover SSMA y Calidad? Se editan boletines a intervalos regulares de tiempo? Si hay empleados que no hablan espaol Estn redactados estos boletines en idiomas que entiendan los trabajadores de distintas nacionalidades? C 1.5.1.4. Existe un programa de premios / recompensas ampliamente difundido dentro de la empresa, para promover mejoras en las acciones sobre SSMA y Calidad? 1.6. Revisin de los Sistemas de Gestin 1.6.1. Sistemas de Auditora Interna C 1.6.1.1. Existe un plan documentado para auditar los Sistemas de Gestin? C 1.6.1.2. Estn documentados los procedimientos de auditora? C 1.6.1.3. Han sido formados los auditores en las correspondientes tcnicas para auditar y evaluar? C 1.6.1.4. Muestran los informes de las auditoras que todas las reas han sido auditadas de forma eficaz? C 1.6.1.5. Son los auditores independientes con respecto a las operaciones y funciones auditadas? C 1.6.1.6. Cubre el alcance o mbito de las auditoras internas todas las reas a que hace referencia el SEC? C 1.6.1.7. Se ha completado el plan de auditoras en el tiempo especificado? C 1.6.1.8. Para aquellos aspectos incluidos en el plan de la auditoria, se han desarrollado planes de accin y se han emprendido acciones correctoras en los casos en los que la auditora revel que eran necesarios? C 1.6.1.9. Estn involucrados los coordinadores de SSMA y Calidad en este tipo de revisin? C C C 1.5.1. 1.5.1.1. 1.5.1.2. 1.5.1.3. C C 2. 1.6.1.10. Con independencia de las revisiones formales de la direccin, se informa(n) inmediatamente a la alta direccin correspondiente de la empresa sobre los resultados de la(s) auditora(s)? 1.6.1.11. Participa de vez en cuando la alta direccin en las auditoras internas? Seguridad, Salud y Medio Ambiente 2.1. Evaluacin y Gestin de Riesgos 2.1.1 Sistema de Gestin de Riesgos 2.1.1.1 Se ha establecido un sistema documentado para la gestin del riesgo de las operaciones? 2.1.1.2 Ha llevado a cabo la evaluacin de riesgos una persona competente? 2.1.1.3 Se han desarrollado medidas para reducir el(los) riesgo(s)? 2.2. Seguridad 2.2.1. Procedimientos e Instrucciones de Operacin 2.2.1.1. Estn actualizados los procedimientos / instrucciones, por escrito, para: B 2.2.1.1a - informar sobre operaciones inseguras de carga / descarga? 2.2.1.1b - informar sobre defectos en vehculos / equipos? 2.2.1.1c - rectificar los defectos detectados en vehculos / equipos? B 2.2.1.1d - disponer de un programa de prueba de mangueras? 2.2.1.1e - inspecciones preventivas y programa mantenimiento en tractoras / trailers? 2.2.1.1f - inspecciones preventivas y programa mantenimiento en contenedores y contenedores-cisterna? 2.2.1.1g - examen, prueba y certificacin de cisternas?
M: Obligatorias Ley I: Exig. Industria Qumica D: Deseables SH: Seguridad/Salud Q: Calidad

D D

1 0

1 0

1 0

D NA NA NA Todos nnacionalidad chilena D 1 1 1

I I I I I D I I

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1
Solo se les llama auditores internos en esta organizacon

I NA NA NA D D 1 1 1 1 1 1

C C C

I I I

1 1 1

0 0 0

Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro

I I I

1 1 1
no ya que solo tenemos nuestras cisternas y las mangeras son de clientes en sus instalaciones

I NA I 1 I NA I 1

se hacen pruebas hidraulicas

C: Bsicas Ro: Especficas Carretera

B: Transp. Granel P: Merc. E

Ro Ro

2.2.1.1h - comprobar que los vehculos / equipos cumplen siempre los requerimientos legales? 2.2.1.2. Recalcan los procedimientos / instrucciones la necesidad de que se sigan siempre las medidas correctas de seguridad y se adopte la adecuada actitud ante las cuestiones de seguridad? 2.2.1.3. Existen en el Centro de Trabajo (centro de almacenamiento) procedimientos completos que incluyan los requerimientos de los permisos de trabajo, para asegurar la seguridad de: 2.2.1.3a - la entrada en recintos o espacios confinados? 2.2.1.3b - la apertura de recipientes y desmontaje de piezas de equipo (bombas, vlvulas, etc.) 2.2.1.3c - trabajos en caliente? 2.2.1.3d - trabajos en fro? 2.2.1.3e - trabajos en equipos elctricos? 2.2.2. Equipo de Proteccin Individual (EPI) 2.2.2.1. Hay un procedimiento escrito que defina qu tipo de EPI debe usarse y en qu circunstancias? 2.2.2.2. Se verifica regularmente el EPI? 2.2.2.3. Se proporciona algn tipo de equipo especial de proteccin personal, con instrucciones para su uso, para la manipulacin de productos especiales? 2.2.2.4. Se toma una accin inmediata para reponer los EPI que faltan o que tienen defectos? 2.2.3. Estacionamiento de vehculos 2.2.3.1. Se les dan instrucciones especficas y por escrito a los conductores en relacin con el estacionamiento de sus vehculos? 2.2.3.2. Hay procedimientos escritos respecto al estacionamiento separado de los vehculos cargados? 2.2.4. Preparacin y Respuesta en caso de Emergencia 2.2.4.1. Existe un plan escrito para hacer frente a situaciones de emergencia ocurridas, tanto dentro de las propias instalaciones, como fuera de ellas que contiene la siguiente informacin: 2.2.4.1a - acciones a tomar en casos de diferentes tipos de emergencias? 2.2.4.1b - responsabilidades individuales? 2.2.4.1c - disposiciones para actuar ante llamadas de emergencia? 2.2.4.1d - disposiciones para atender las emergencias 24 horas da? 2.2.4.1e - requerimientos de formacin para el personal responsable? 2.2.4.1f - disposiciones especficas requeridas por clientes individuales? 2.2.4.1g - una lista de terceros interesados a informar con datos de contacto (clientes, autoridades,...)? 2.2.4.2. Se ha hecho un ensayo completo del plan de emergencia dentro de las propias instalaciones durante los ltimos 12 meses? 2.2.4.3. Se informa inmediatamente a los clientes sobre todos los incidentes y/ o emergencias? 2.2.4.4. Estn accesibles las Fichas de Datos de Seguridad en caso de emergencia? 2.2.4.5. Se ha hecho un simulacro completo para emergencias ocurridas fuera de las propias instalaciones durante los ltimos 12 meses? 2.2.5. Lavado de Cisternas 2.2.5.1. Si las cisternas/ contenedores cisterna son lavadas por terceros, han sido sus estaciones de lavado evaluadas, de acuerdo a la norma SEC de Lavaderos de Cisternas? 2.2.5.2. Se tiene evidencia de que estas estaciones de lavado de cisternas tienen permisos para los productos manipulados?
M: Obligatorias Ley I: Exig. Industria Qumica D: Deseables SH: Seguridad/Salud Q: Calidad

M D

1 1

Ro Ro Ro C C C C C Ro Ro Ro

I I I I I I I I I

NA NA NA NA NA 1 1 1 1

no se realiza no se realiza no se realiza no se realiza no se realiza

I I

1 1

C C C C C C C C Ro Ro B Ro B

I I I I I I I I I I I I M

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA Sin observaciones NA Sin observaciones

Ro Ro

C: Bsicas Ro: Especficas Carretera

B: Transp. Granel P: Merc. E

Ro

2.2.5.3. Tienen los conductores instrucciones claras acerca de qu estaciones de lavado de terceros puede utilizar? 2.3. Salud Laboral 2.3.1. Informacin sobre los Productos Qumicos Peligrosos

NA Si

2.3.1.1. Tiene acceso el Centro de Trabajo oportunamente a las reglamentaciones para todos los productos que manipula y/o transporta? M 1 C 2.3.1.2. Hay datos por escrito de seguridad del producto emitidos por los fabricantes de todos los productos qumicos I 1 que se transportan y/o manipulan? 2.3.2. Evaluacin de los Peligros para la Salud C 2.3.2.1. Se han revisado todos los riesgos para la salud laboral de todos los productos qumicos que se transportan I 1 y/o manipulan? C 2.3.2.2. Se lleva a cabo un estudio sobre cualquier nuevo producto qumico antes de que se acepte el primer pedido? I 1 I 1 C 2.3.2.3. Se lleva a cabo esta evaluacin por parte de una persona competente? 2.3.3. Control de los Peligros para la Salud C 2.3.3.1. Se toman medidas de precaucin para controlar adecuadamente todos los riesgos potenciales para la salud I 1 que se hayan identificado? C 2.3.3.2. Existen procedimientos por escrito para la recogida segura de un derrame de producto qumico y la limpieza correspondiente del lugar del derrame? I NA Ro 2.3.3.3. Hay disponibles en la planta materiales de limpieza adecuados para actuar en caso de derrame de productos qumicos? I 1 I 1 C 2.3.3.4. Hay procedimientos establecidos para hacer frente a exposiciones accidentales a productos qumicos? 2.3.4. Examen y Control Mdicos C 2.3.4.1. Existe evidencia de que se somete a los conductores a exmenes psicosensomtricos efectuados por una I 1 entidad especializado en forma regular? C 2.3.4.2. Pasan todos los conductores / operarios un examen mdico peridico en funcin de los riesgos a los que estn expuestos? I 1 2.3.5. Primeros Auxilios C 2.3.5.1. Se revisa el procedimiento de primeros auxilios, con participacin de una fuente mdica, al menos una vez al I NA ao? M 1 C 2.3.5.2. Se han evaluado y desarrollado los requerimientos legales sobre primeros auxilios? I NA C 2.3.5.3. Se ha definido, y se sigue, un programa de formacin en primeros auxilios? 2.3.6. Derecho a Saber DS. N 40 C 2.3.4.1. Existe una copia firmada por cada empleado, de una carta en la que se aceptan y reconocen los riesgos a los que estn expuestos en sus funciones y sus acciones preventivas ? M 1 2.4. Proteccin medioambiental 2.4.1. Procedimientos generales I NA C 2.4.1.1. Se han evaluado todos los efectos medioambientales derivados de las actividades operativas? 2.4.2. Gestin de residuos C 2.4.2.1. Cumplen las disposiciones internas de la empresa sobre recogida y eliminacin de residuos las reglamentaciones locales? M 1 C
M: Obligatorias Ley I: Exig. Industria Qumica D: Deseables SH: Seguridad/Salud Q: Calidad

Se trabaja con una empresa externa que acude ante eventos de esa naturalez

No se realiza este punto solo capacitacion del tema no

Solo lo realizan nuestros clientes

C: Bsicas Ro: Especficas Carretera

B: Transp. Granel P: Merc. E

2.4.2.2. Se tienen registros archivados sobre eliminacin de residuos como lo exige la legislacin? 2.4.2.3. Existe una estrategia para la reduccin de residuos? 2.4.3. Prevencin y control de derrames 2.4.3.1. Es la prevencin de derrames una parte integral de: C 2.4.3.1a - la eleccin del tipo de equipamiento? Ro 2.4.3.1b - los programas de formacin de operarios / conductores? Ro 2.4.3.1c - los programas de mantenimiento? 2.5. Subcontratacin de transporte por carretera 2.5.1. Poltica para la subcontratacin 2.5.1.1. Hay una poltica por escrito para la subcontratacin de servicios de transporte por carretera: Ro 2.5.1.1a - a largo plazo? Ro 2.5.1.1b - a corto plazo? Ro 2.5.1.1c - ocasionalmente? Ro 2.5.1.1d - que refleje las restricciones que pueda exigir el cliente? 2.5.2. Subcontratistas a largo y corto plazo 2.5.2.1. Existen criterios definidos y documentados para los subcontratistas a largo y a corto plazo en relacin con: Ro 2.5.2.1a - el proceso de seleccin (evaluacin inicial)? Ro 2.5.2.1b - la evaluacin de su actuacin y comportamiento (reevaluacin)? 2.5.2.2. Existen acuerdos por escrito con subcontratistas a largo y corto plazo que especifiquen los requisitos y estndares relacionados (aunque no limitados) a: C C Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro 2.5.2.2a 2.5.2.2b 2.5.2.2c 2.5.2.2d 2.5.2.2e 2.5.2.2f 2.5.2.2g 2.5.2.2h 2.5.2.2i 2.5.2.2j 2.5.2.2k 2.5.2.2l 2.5.2.2m 2.5.2.2n 2.5.2.3. 2.5.2.3a 2.5.2.3b - la seleccin y formacin de conductores? - la formacin defensiva de conductores? - el archivo de registros correspondientes a sanciones y acciones disciplinarias tomadas? - los programas de seleccin de equipos de transporte y de mantenimiento? - la disponibilidad, uso y condicin de los equipos de seguridad? - el tratamiento de las "no conformidades" - la utilizacin de las estaciones de lavado de cisternas aprobadas? - la "re-subcontratacin" del servicio de transporte por carretera? - el estacionamiento e itinerarios de los vehculos? - la capacidad de respuesta en caso de emergencia? - la informacin sobre incidentes / accidentes? - la autorizacin para llevar a cabo evaluaciones de Seguridad y Calidad en sus propias instalaciones o centros de trabajo? - las revisiones regulares de desempeo y comportamiento en materias de Seguridad y Calidad? - las adecuadas plizas de seguro de amplia cobertura? Existe una evidencia documentada de que el cumplimiento de los requerimientos y estndares anteriormente citados: - se verific antes de que se firmara el acuerdo? - se controla habitualmente con determinada periodicidad?

M I

1 1

I I I

1 1 NA

solo por clientes

I I I I

NA NA NA NA

no tenemos terceros no tenemos terceros no tenemos terceros no tenemos terceros

I I

NA no tenemos terceros NA no tenemos terceros

I I I I I I I I D I I D I I

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

no tenemos terceros no tenemos terceros no tenemos terceros no tenemos terceros no tenemos terceros no tenemos terceros no tenemos terceros no tenemos terceros no tenemos terceros no tenemos terceros no tenemos terceros

Ro

NA no tenemos terceros NA no tenemos terceros NA no tenemos terceros

Ro Ro

I I

NA no tenemos terceros NA no tenemos terceros

C: Bsicas Ro: Especficas Carretera

M: Obligatorias Ley I: Exig. Industria Qumica D: Deseables SH: Seguridad/Salud Q: Calidad

B: Transp. Granel P: Merc. E

Ro Ro C C

2.5.2.4. Se programan reuniones con los subcontratistas a largo y corto plazo, a nivel de direccin, para revisar I objetivos, desempeo y comportamiento? 2.5.2.5. Se hacen informes de esas reuniones en los que se especifican acciones y responsabilidades acordadas y se hacen seguir estos informes a los contratistas? I 2.5.2.6. Forman parte los subcontratistas a largo y corto plazo de los programas de Seguridad y Calidad de la empresa? D 2.5.2.7. Estn integrados los conductores de los subcontratistas a largo y corto plazo en los programas de formacin de la empresa o, si no lo estn, existen requerimientos mnimos de formacin en Seguridad especificados para ellos, que se verifican al menos anualmente? I 2.5.3. Subcontratistas ocasionales o espordicos 2.5.3.1. Se informa a los subcontratistas ocasionales, como parte del pedido de sus servicios, de los requerimientos relacionados con: 2.5.3.1a - la seleccin y formacin de conductores? 2.5.3.1b - la eleccin del equipo de transporte (vehculos, etc.) y los programas para su mantenimiento? 2.5.3.1c - la disponibilidad, uso y condiciones del equipo de seguridad? 2.5.3.1d - el tratamiento de las "no conformidades"? 2.5.3.1e - la "re-subcontratacin" del transporte? 2.5.3.1f - la informacin sobre accidentes / incidentes? 2.5.3.1g - los seguros de cobertura amplia? Equipamiento (Medios) 3.1. Especificacin del equipo 3.1.1. Especificaciones 3.1.1.1 Existe una especificacin escrita para la compra o arriendo de cada vehculo / cisterna / contenedor-cisterna y de su equipo asociado?

NA no tenemos terceros NA no tenemos terceros NA no tenemos terceros

NA no tenemos terceros

Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro 3.

I I I I I I I

NA NA NA NA NA NA NA

No tenemos terceros No tenemos terceros No tenemos terceros No tenemos terceros No tenemos terceros No tenemos terceros No tenemos terceros

Ro

I I I I D 1 D NA D 1 M NA M NA D 1 I

1 0 0 0 No tienen nuestros equipos todo regularizado todo regularizado 1

3.1.1.2. Incluyen estas especificaciones escritas: Ro 3.1.1.2a - la normalizacin del equipo tcnico? Ro 3.1.1.2b - la facilidad para su limpieza interior? Ro 3.1.1.2c - la facilidad para su limpieza exterior? Ro 3.1.1.2d - cinturones de seguridad? Ro 3.1.1.2e - "air bags"? Ro 3.1.1.2f - aire acondicionado? Ro 3.1.1.2g - conformidad con la legislacin aplicable sobre emisin de ruido? Ro 3.1.1.2h - conformidad con la legislacin aplicable sobre emisiones de escape? C 3.1.1.2i - otros aspectos de seguridad? Ro 3.1.1.3. Se comprueba que el vehculo/cisterna/contenedor cumple las especif. antes de usarlo? 3.2. Mantenimiento de los equipos 3.2.1. Inspecciones y mantenimiento 3.2.1.1. Existe un programa debidamente documentado para inspecciones y mantenimiento preventivos que cubra las siguientes piezas de equipo y/ o los siguientes puntos: Ro B 3.2.1.1a - cisterna / contenedores-cisterna?
M: Obligatorias Ley I: Exig. Industria Qumica D: Deseables SH: Seguridad/Salud Q: Calidad

C: Bsicas Ro: Especficas Carretera

B: Transp. Granel P: Merc. E

Ro Ro Ro Ro B Ro Ro P Ro Ro B Ro Ro B Ro B Ro B

3.2.1.1b 3.2.1.1c 3.2.1.1d 3.2.1.1e 3.2.1.1f 3.2.1.1g 3.2.1.1h

-mangueras? - bombas? - compresores? - unidades tractoras? - "trailers"? - neumticos? - puestas a tierra?

I I I I I I I I I D M I I I I I I I I I I I I I I I M I I I D
M: Obligatorias Ley I: Exig. Industria Qumica D: Deseables SH: Seguridad/Salud Q: Calidad

NA Se realizan pruebas hidraulicas NA solo clientes NA solo clientes 1 1 1 1 NA no NA 1 1 1 1 1 1 1 NA solo clientes tienen estos equipos 1 NA no son necesario para nuestros productos NA NA NA NA NA NA NA 1 1 1 1 1 Clientes abastecen no Clientes Clientes Pruebas hidraulicas cada dos aos no no

3.2.1.1i - cierres de giro (" twist locks")? 3.2.1.1j - dispositivos de carga segura? 3.2.1.1k - cumplimiento de los criterios de diseo sobre emisiones? 3.2.1.2. Se examinan y se prueban las cisternas y sus accesorios y conexiones para asegurarse de que cumplen lo establecido por la legislacin aplicable? 3.2.1.3. Se lleva a cabo un mantenimiento regular de todos los vehculos / cisternas / contenedores y sus accesorios y conexiones? 3.2.1.4. 3.2.1.4a 3.2.1.4b 3.2.1.4c 3.2.1.4d 3.2.1.4e 3.2.1.4f 3.2.1.4g 3.2.1.5. 3.2.1.5b 3.2.1.5c 3.2.1.5d 3.2.1.5e 3.2.1.5f 3.2.1.5g 3.2.1.6. Incluye este mantenimiento: - las vlvulas? - las vlvulas de seguridad? - las conexiones? - las juntas / obturadores / cierres? - los instrumentos, indicadores y manmetros? - los equipos de seguridad? - los aparatos de control de temperatura? Existe un procedimiento para mangueras flexibles que incluya: - identificacin de los diferentes tipos y su numeracin? - inspeccin peridica y registro de sus resultados? - responsabilidad de la inspeccin? - pruebas peridicas de presin? - ensayos peridicos de los circuitos elctricos? - intervalos de tiempo definidos para sustituciones? Existen pruebas documentales de que se han llevado a cabo las correspondientes inspecciones legales de unidades tractoras y cisternas / contenedores-cisterna / trailers?

Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro

B B B B B B

Ro B Ro B Ro B Ro B Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro

3.2.1.5a - compatibilidad de la manguera y el producto cargado?

3.2.1.7. Se mantienen registros archivados, que incluyan detalles sobre piezas sustituidas y acciones de seguimiento de estas operaciones? 3.2.1.8. Se informa por escrito de los defectos o condiciones peligrosas de unidades tractoras y cisternas / contenedores-cisternas / trailers? 3.2.1.9. Se acta inmediatamente sobre los defectos o condiciones peligrosas detectadas? 3.2.1.10. Existe un procedimiento por escrito para: 3.2.1.10a - controlar las operaciones de mantenimiento retrasadas?

C: Bsicas Ro: Especficas Carretera

B: Transp. Granel P: Merc. E

Ro Ro Ro Ro Ro B Ro Ro Ro Ro

3.2.1.10b 3.2.1.11. 3.2.2. 3.2.2.1. 3.2.2.2. 3.2.2.2a 3.2.2.2b 3.2.2.2c 3.2.2.2d

- evitar que entren en servicio vehculos con defectos que afecten a la Seguridad? Se controla la posibilidad de que se use un equipo cuya fecha de inspeccin est vencida? Identificacin y Calibracin de los Equipos de Medida Existen procedimientos de calibracin? Estn identificados y calibrados los equipos de medida, incluyendo (cuando sea necesario): - medidores de oxgeno? - detectores de gases inflamables? - instrumentos para medir la concentracin de gases y vapores txicos? - indicadores de temperatura?

D D I I I I I I I I I

1 1 NA no NA no NA no NA no NA no NA no NA no NA no NA no

3.2.2.2e - manmetros de cisternas? 3.2.2.2f - indicadores de presin de neumticos?

Ro 3.2.2.2g - bsculas para el vehculo y su carga ? Ro 3.2.2.3. Se archivan los registros de calibracin? 4. Planificacin y Operaciones 4.1. Planificacin y comunicacin 4.1.1.1. Se le pide al cliente que proporcione toda la informacin importante para que los pedidos puedan cumplirse satisfactoriamente, incluyendo: Ro Ro Ro Ro Ro B Ro Ro Ro C C C C C 4.1.1.1a 4.1.1.1b 4.1.1.1a 4.1.1.1b 4.1.1.1c 4.1.1.1d 4.1.1.1e 4.1.1.1f - nombre qumico o comercial completo de los productos? - informacin sobre el producto (aspectos que afectan a SSMA)? - nombre y direccin completas del lugar donde debe recogerse el producto? - nombre y direccin completas del lugar en donde debe entregarse el producto? - horas de recogida y entrega? - conservacin de la integridad del producto? - cantidad a recoger y entregar? - informacin detallada sobre la longitud de las mangueras y sus acoplamientos/ conexiones)?

I I I I I I I I I I I I I

1 1 1 1 1 1 1 1 NA clientes 1 NA 1 1 1

4.1.1.1g -Informacin detallada sobre puntos de entrega, posibles restricciones a determinados vehculos e instalaciones de descarga? 4.1.1.1h - itinerarios (p. ej. para paso de aduanas)? 4.1.1.2. Existe un plan de contingencia en caso de enfermedad, vacaciones, imprevistos, etc.? 4.1.1.3. Se mantienen reuniones previamente programadas con los clientes, a nivel de direccin, para: 4.1.1.3a - revisar el funcionamiento operativo? 4.1.1.3b - acordar programas de objetivos y mejoras? 4.2. Operaciones 4.2.1. Instrucciones de operacin

no los clientes en sus plantas deben tener

Ro Ro

4.2.1.1. Existe un manual para conductores que se haya distribuido a todos los conductores escrito en un idioma que puedan entender? 4.2.1.2. Se ha formado a los conductores sobre el contenido del manual para conductores?
M: Obligatorias Ley I: Exig. Industria Qumica D: Deseables SH: Seguridad/Salud Q: Calidad

I I

1 1 No a todos solo un porcentaje

C: Bsicas Ro: Especficas Carretera

B: Transp. Granel P: Merc. E

Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro B Ro B Ro Ro Ro Ro Ro Ro B B B B B B

4.2.1.3. Se actualiza con la necesaria regularidad el manual para conductores? 4.2.1.4 El manual para conductores contiene instrucciones referentes a, en general: - identificacin del producto? - inspecciones antes de efectuar la carga? - procedimientos de carga? - verificacin de que toda la documentacin reglamentaria, incluyendo las instrucciones escritas para conductores (cartillas de emergencia en el transporte), est en la cabina del conductor? 4.2.1.4e - verificacin de que lleva consigo todo el equipo de seguridad que est reglamentado en las instrucciones escritas para los conductores (mercancas peligrosas)? 4.2.1.4f -verificacin, despus de efectuada la carga, de que tanto el vehculo como la carga no presentan ningn defecto obvio o evidente, tal como fugas de producto, grietas, o algn equipamiento que falte? 4.2.1.4a 4.2.1.4b 4.2.1.4c 4.2.1.4d 4.2.1.4g - verificacin, despus de efectuada la carga, de que los vehculos no estn sobrecargados? 4.2.1.4h - verificacin, despus de efectuada la carga, de que las etiquetas de peligro obligatorias para los vehculos, han sido fijadas en su lugar correspondiente (mercancas peligrosas)? 4.2.1.4i - restricciones de operacin / conduccin en caso de condiciones meteorolgicas adversas? 4.2.1.4j - acciones a tomar si, durante el viaje, se observa una infraccin que pudiera poner en peligro la seguridad del transporte (mercancas peligrosas)? 4.2.1.4k - procedimientos de descarga? Para mercancas a granel: 4.2.1.4l 4.2.1.4m 4.2.1.4n 4.2.1.4o 4.2.1.4p 4.2.1.4q - idoneidad de la cisterna? - inspeccin visual de cisternas, vlvulas y mangueras desde el punto de vista de limpieza? - compatibilidad de productos (caso de varias cargas)? - compatibilidad de productos (productos cargados anteriormente)? - capacidad de la cisterna? - verificacin de que no se ha sobrepasado la fecha de la prxima prueba o ensayo de la cisterna, vehculo accionado por acumuladores, cisternas fijas, cisternas porttiles, contenedores-cisterna, cisternas desmontables, etc. (mercancas peligrosas)?

I I I I M I M M M I I I I I M M I 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

I I I I I

1 1 1 1 NA no clientes

Ro B Ro B Ro Ro P Ro P Ro P Ro P

4.2.1.4r -comprobacin de que son correctas las conexiones / acoplamientos de mangueras y la operacin de vlvulas? 4.2.1.4s - comprobacin de la operacin correcta de todos los equipos de trasvasije? 4.2.1.4t - comprobacin de todas las descargas a tierra? 4.2.1.4u -informacin a suministrar al punto de carga en relacin con las condiciones de la anterior carga de la cisterna? 4.2.1.4v - responsabilidades de la toma de muestras y prcticas seguras de toma de muestras? Para mercancas envasadas: 4.2.1.4w - inspeccin del compartimiento de carga desde el punto de vista de limpieza y de riesgos potenciales (p. ej., clavos)? 4.2.1.4x - aseguramiento de la correcta fijacin y estiba de la carga?
M: Obligatorias Ley I: Exig. Industria Qumica D: Deseables SH: Seguridad/Salud Q: Calidad

I NA

I I NA

NA no trasladamos esas mercancias no

C: Bsicas Ro: Especficas Carretera

B: Transp. Granel P: Merc. E

Ro Ro Ro Ro

4.2.1.4y - compatibilidad y segregacin de productos? 4.2.2. Itinerarios para la distribucin 4.2.2.1. Los conductores de vehculos, que se dedican al transporte internacional de mercancas por carretera, estn informados acerca de las reglamentaciones nacionales en otros pases? 4.2.2.2. 4.2.2.3. 4.2.3. 4.2.3.1. 4.2.3.1a 4.2.3.1b 4.2.3.1c 4.2.3.1d 4.2.3.1e 4.2.3.1f 4.2.3.1g 4.2.3.1h 4.2.3.1i 4.2.3.2.

M NA

no

Ro Ro B Ro Ro B Ro Ro Ro Ro Ro

M NA D Establece la empresa criterios de itinerarios para sus conductores? D Existe un sistema de control para asegurarse de que se siguen los criterios de itinerarios? Carga y Descarga Se ha definido la responsabilidad de la descarga del producto, entre el cliente y la empresa, en relacin con: I - los requerimientos para el acceso al centro de carga? I - el departamento del centro de descarga al que hay que dirigirse para solicitar la operacin de descarga? I - la realizacin de la conexin entre la cisterna y el punto de carga? I - la autorizacin para comenzar la operacin de carga? I - la participacin del conductor en la toma de muestras? I - la cooperacin del conductor en la operacin de carga? I - la comprobacin de que no hay fugas en los dispositivos de cierre despus de la carga? I - las actuaciones que se esperan por parte del conductor en caso de emergencia? I - los documentos correspondientes a la operacin de carga (antes, durante y despus)? Se ha definido la responsabilidad de la descarga del producto, entre el cliente y la empresa?, en relacin con: I I I I I I I I I I M

solo territorio nacional 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ro Ro B Ro Ro B Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro

4.2.3.2a - los requerimientos de acceso al centro de descarga? 4.2.3.2b - el departamento al que hay que dirigirse para solicitar la operacin de descarga? 4.2.3.2c - la realizacin de la conexin entre la cisterna y el punto de descarga? 4.2.3.2d 4.2.3.2e 4.2.3.2f 4.2.3.2g 4.2.3.2h 4.2.3.2i 4.2.3.3. 4.2.3.4. 4.2.4. 4.2.4.1. 4.2.4.2. 4.2.4.2a 4.2.4.2b 4.2.4.2c 4.2.4.2d 4.2.4.2e - la autorizacin para comenzar la descarga? - la participacin en la toma de muestras? - la cooperacin del conductor en la operacin de descarga? - la comprobacin de que no hay fugas en los dispositivos de cierre despus de la descarga? - la actuacin que se espera por parte del conductor en caso de emergencia? - los documentos correspondientes a la operacin de descarga (antes, durante y despus)? Existe un acuerdo por escrito con cada cliente sobre el peso a cargar? Existen procedimientos para asegurarse de que no se sobrepasa el peso mximo permitido en los distintos pases? Comprobaciones previas Se exige a cada conductor que, al menos diariamente, verifique los puntos de una lista de chequeo o comprobacin previa? Incluye esta lista de comprobacin: - inspeccin del vehculo para comprobar posibles daos? - comprobacin del nivel y la presin de aceite? - sistema de frenos? - estado en que se encuentran los neumticos y su presin? - luces?
M: Obligatorias Ley I: Exig. Industria Qumica D: Deseables SH: Seguridad/Salud Q: Calidad

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ro

I I I I I I

1 1 1 1 1 1

Ro Ro Ro Ro Ro

C: Bsicas Ro: Especficas Carretera

B: Transp. Granel P: Merc. E

- comprobacin de que no hay fugas en el vehculo? - apriete de las tuercas de fijacin de las ruedas? - extintores? Control Existe una hoja o ficha de conductor para verificar los datos de cada operacin, que incluya: - fecha, hora y lugar de carga solicitados? Ro - fecha, hora y lugar de carga reales? Ro B - fecha, hora y lugar de entrega solicitados? Ro - fecha, hora y lugar de entrega reales? Ro - concordancia del peso de la carga til? Ro - concordancia del peso bruto mximo? Ro - autorizacin del cliente para descargar? Ro - anotacin de cualquier "no conformidad" en el cumplimiento de un pedido de transporte? Ro Se le pide al conductor que firme la hoja o ficha de conductor cuando se haya completado sta? Ro Se comprueban y controlan los tacgrafos para asegurarse de que se cumplen los requerimientos legales? Ro Existe un procedimiento que sirva para comprobar el mximo permitido de nmero de horas de trabajo/ Ro conductor/ semana? 4.2.6. Planificacin diaria de viajes / comunicacin con el conductor Ro 4.2.6.1. Existe una planificacin diaria de viajes y la comunicacin correspondiente (con lista de chequeo o comprobacin) con el conductor, entre el conductor y la seccin de planificacin? Ro 4.2.6.2. Incluye la seccin de planificacin informacin sobre materiales peligrosos, itinerarios, reglamentaciones nacionales de otros pases sobre transporte, detalles del expedidor/ destinatario? 4.2.7. Procedimientos administrativos Ro 4.2.7.1. Existe un procedimiento por escrito para la preparacin de pedidos y la programacin de vehculos? 4.3. Administracin 4.3.1. Archivos 4.3.1.1. Existen archivos de todas las recepciones y entregas, incluyendo: Ro 4.3.1.1a - identificacin del pedido? Ro 4.3.1.1b - identificacin de vehculo / cisterna? Ro 4.3.1.1c - fecha, hora y lugar de carga solicitados / requeridos? Ro 4.3.1.1d - fecha, hora y lugar de carga reales? Ro 4.3.1.1e - cantidad recibida y entregada? Ro 4.3.1.1f - fecha, hora y direccin de entrega solicitadas / requeridas? Ro B 4.3.1.1g - fecha, hora y lugar de entrega reales? Ro B 4.3.1.1h - aceptacin del producto? Ro B 4.3.1.1i - itinerario seguido? Ro B 4.3.1.1j - estacin de lavado usada? Ro P 4.3.1.1k - mtodo empleado para la limpieza interior de la cisterna? Ro 4.3.1.1l - certificados de lavado? Ro 4.3.1.1m - inspeccin de cisterna, bomba y lneas antes de la carga? Ro Ro Ro 4.2.4.2f 4.2.4.2g 4.2.4.2h 4.2.5. 4.2.5.1. 4.2.5.1a 4.2.5.1b 4.2.5.1c 4.2.5.1d 4.2.5.1e 4.2.5.1f 4.2.5.1g 4.2.5.1h 4.5.2.2. 4.5.2.3. 4.5.2.4.
M: Obligatorias Ley I: Exig. Industria Qumica D: Deseables SH: Seguridad/Salud Q: Calidad

I I I

1 1 1

D D D D D D D D D M M

1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1

I I I

1 1 1

I I I I I I I I D I I I I

1 1 1 1 1 1 1 1 0 NA NA NA NA

lo realizan clientes clientes no no

C: Bsicas Ro: Especficas Carretera

B: Transp. Granel P: Merc. E

Ro C

4.3.1.1n - inspeccin de contenedor / vehculo desde el punto de vista de limpieza y servicio antes de la carga? 4.3.1.2. Se han establecido periodos de tiempo para el archivo de datos sobre y por encima de los requeridos por la legislacin? 4.3.2. Plizas de Seguro 4.3.2.1. Tiene la empresa contratadas plizas de seguro que cubran, de acuerdo con los requerimientos de los clientes: 4.3.2.1a - prdida de los productos transportados?

I D

NA no 1

Ro Ro Ro

4.3.2.1b - reclamos surgidos como consecuencia de la entrega de productos? 4.3.2.1c - responsabilidad de terceros? 5. Proteccin 5.1. Proteccin 5.1.1. Normas y Procedimientos de Proteccin 5.1.1.1. Existe una poltica de seguridad en cuanto a proteccin, firmada por la Direccin, que resalte la importancia de proteger a las personas, las propiedades y las operaciones contra eventuales prdidas por destruccin intencionada o robo? 5.1.1.2. Existe la evidencia de que dicha poltica est implementada y se lleva a la prctica? 5.1.1.3. Hay disponible un nmero de telfono al que se pueda llamar las 24 horas del da? 5.1.1.4. Existe algn sistema que proteja la informacin contenida en los computadores acerca de clientes y productos? 5.1.1.5. Est el centro de trabajo protegido las 24 horas del da o se lleva a cabo un tipo de proteccin equivalente por otros medios?

I I I

1 1 1

C Ro C C

I I D D

1 1 1 1 1

Ro C C

D 5.1.2. Control de accesos 5.1.2.1. Se aplican medidas para controlar la entrada y el movimiento de personas y vehculos en el centro de trabajo, como sistema precautorio de proteccin? I I 5.1.2.2. Se controla la entrega y la duplicacin de llaves de edificios, vehculos y bodegas? 5.1.2.3. Est cercado y vallado el centro de trabajo, disponiendo de puertas que estn cerradas con llave fuera de las horas normales de trabajo? D

1 1 1

5.1.3. Inspecciones de proteccin Ro 5.1.3.1. Se llevan a cabo inspecciones de las instalaciones y operaciones, al menos una vez al ao, para verificar que cumplen con las normas de proteccin? D 6. Inspeccin del centro de trabajo 6.1. Edificios, terrenos y equipos fijos Ro 6.1.1. Dispone el centro de trabajo de todas las autorizaciones y licencias de operacin requeridas, de acuerdo con las operaciones que se llevan a cabo en el mismo? M Ro Ro 6.1.2. Existe un adecuado sistema de iluminacin del centro de trabajo? 6.1.3. Hay un grado adecuado de orden y limpieza (centro de trabajo pulcro, limpio, pintado, etc.)? I I

1 1 1

C: Bsicas Ro: Especficas Carretera

M: Obligatorias Ley I: Exig. Industria Qumica D: Deseables SH: Seguridad/Salud Q: Calidad

B: Transp. Granel P: Merc. E

Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro

6.1.4. Hay instalado en el centro de trabajo un buen sistema de comunicacin y de alarma de evacuacin, recurrente para casos de fallo? 6.1.5. Hay aceras y pasos de peatones sealizados, separadas de las zonas de trfico de unidades de transporte? 6.1.6. Las salidas de emergencia, estn bien sealizadas en los edificios? 6.1.7. Estn documentadas las inspecciones de los sistemas de seguridad del centro de trabajo? 6.1.8. Est situado el centro de trabajo en un lugar adecuado para el acceso de vehculos y para una fluida circulacin de unidades de transporte en su entorno? 6.1.9. Existe una adecuada sealizacin para la identificacin del centro de trabajo y para la seguridad del pblico? 6.1.10. Estn protegidas contra heladas las instalaciones de servicios? 6.1.11. En el caso en que se estacionen trailers cargados en el rea adecuada del centro de trabajo, se utilizan dispositivos de fijacin y seguridad para el trailer (como tacos de fijacin, patas soporte bien asentadas, etc.) especialmente si el firme de la zona lo requiere debido a sus estado? 6.1.12. Existe un programa de mantenimiento, bien documentado, para: 6.1.12a 6.1.12b 6.1.12c 6.1.13. - las instalaciones y la red de vapor del centro de trabajo? - el sistema elctrico del centro de trabajo? - las instalaciones y la red de aire comprimido del centro de trabajo? Todas las mercancas peligrosas que estn dentro del centro de trabajo, estn almacenadas de acuerdo con lo que exigen las reglamentaciones locales?

I I M I D I D

1 1 1 1 1 1 1

1 no aplicable al rubro no aplicable al rubro no aplicable al rubro no aplicable al rubro 1 1 1 1 no tenemos taller cerrado no se utilizan productos quimicos ni corrosivos en nuestras instalaciones.

Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro

I NA I NA I NA M NA D D I I I NA I NA

6.1.14. Estn las vallas, rejas y puertas del centro de trabajo en un estado y condicin correspondientes a un estndar aceptable? 6.1.15. Estn las vas de trfico y el rea de estacionamiento en un estado y condicin correspondientes a un estndar aceptable? 6.1.16. Estn los edificios en una condicin correspondientes a un estndar aceptable? 6.1.17. Existe un programa de inspeccin y mantenimiento para los extintores? 6.1.18. Hay en el taller de mantenimiento puertas de emergencia? 6.1.19. Hay instalados sistemas fijos de duchas de seguridad y lavaojos en las reas de trabajo? 6.1.20. Se han instalado seales, indicadores, letreros y/ o pictogramas de precaucin (prohibido fumar, obligacin de usar cascos, etc.)? 6.1.21. Se comprueba con regularidad la fiabilidad y suministro de agua de la red contra incendios? 6.1.22. Tiene un motor alternativo de emergencia la bomba de agua contra incendios? 6.1.23. Existe una capacidad suficiente de generacin de espuma, si hay productos qumicos inflamables almacenados o en el rea de estacionamiento? 6.1.24. Est claramente indicada la ubicacin de los puestos de primeros auxilios, fcilmente accesibles y apropiadamente dotados para asegurar un tratamiento inmediato? 6.2. Estanques de almacenamiento a granel de combustibles
M: Obligatorias Ley I: Exig. Industria Qumica D: Deseables SH: Seguridad/Salud Q: Calidad

I 1 I NA D NA I NA M 1

no aplicable al rubro no aplicable al rubro no aplicable al rubro

C: Bsicas Ro: Especficas Carretera

B: Transp. Granel P: Merc. E

Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro 7. Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro

6.2.1. Se restringe todo lo posible el uso de mangueras para conexiones permanentes, juntas flexibles y mirillas de vidrio? 6.2.2. Se mantienen cerradas las vlvulas de los estanques si stos no estn en servicio? 6.2.3. Hay pretiles de seguridad en el rea de productos combustibles? 6.2.4. Hay instaladas alarmas de nivel mximo en los estanques de almacenamiento? 6.2.5. Si se manipulan productos inflamables, el equipo instalado es a prueba de explosin? 6.2.6. Estn documentadas las inspecciones de los estanques de almacenamiento (ext. e int.)? 6.2.7. Se comprueba que no hay evidencia visible de fugas (accesorios, bombas, estanques, etc.)? 6.2.8. Para estanques no enterrados, se basa la capacidad del pretil de seguridad en el 110% del volumen mximo que puede almacenar el estanque? 6.2.9. Estn los pretiles de seguridad en buen estado y condicin? Inspecciones de Unidades 7.1 Inspeccin Administrativa 7.1.1 Se encuentra el permiso de circulacin del vehculo en la cabina? 7.1.2 Posee licencia de conducir adecuada y vigente el conductor?. 7.1.3 Documentacin vigente: 7.1.3a Revisin Tcnica: 7.1.3b Permiso de circulacin: 7.1.3c Seguro obligatorio: 7.1.4 Existe etiquetado y rotulo de acuerdo a lo indicado en Nch 2190 "Sustancias peligrosas - Marcas para informacin de riesgos (NU)". 7.1.5 La antigedad del vehculo no supera los 15 aos. (Verificar) 7.1.6 Posee la unidad un sistema de radiotelecomunicaciones o aparto de telefonia movil?. (Verificar) 7.1.7 El vehculo posee letreros visibles para otros usuarios de las vas que detallen la siguiente informacin: 7.1.7a 7.1.7b 7.1.7c 7.1.7d - Nombre comn de la carga peligrosa (Verificar altura de la letra - 20 cm) - Nombre del destinatario de la carga (Verificar altura de la letra - 20 cm) - Nombre del expendidor de la carga (Verificar altura de la letra - 10 cm) - Nombre y telfono del transportista (Verificar altura de la letra - 10 cm) Nota: En caso de tratarse de vehculos que cuenten con uno o mas logotipos cuyas letras tengan una altura mnima de 20 cm, y que permita identificar al expendidor o al destinatario, no se les exigir y las preguntas deben ser consideradas No Aplica (NA). Posee ropa de proteccin personal adecuada para el tipo de productos transportados, con evidencia que se usa de manera regular. Verificar disponibilidad mnima: - Arnes de seguridad y cuerda de vida (1.5 mts mximo) - Casco con barbiquejo - Lentes hermticos (transparentes y oscuros) - Guantes para hidrocarburos - Zapatos de seguridad - Chaleco con huincha reflectante, no usar al momento de la carga. No existen fuentes de ignicin en la cabina del vehculo (Encendedores, fosforos u otros).
M: Obligatorias Ley I: Exig. Industria Qumica D: Deseables SH: Seguridad/Salud Q: Calidad

D NA I 1 I NA I NA NA I NA M I M I NA NA NA NA

no aplicable al rubro no aplicable al rubro no aplicable al rubro no aplicable al rubro no aplicable al rubro no aplicable al rubro no aplicable al rubro no aplicable al rubro no aplicable al rubro

M M M M M I M I M M M M

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7.1.8 Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro 7.1.8a 7.1.8b 7.1.8c 7.1.8d 7.1.8e 7.1.8f 7.1.9

I M I I M M I

1 1 1 1 1 1 1

C: Bsicas Ro: Especficas Carretera

B: Transp. Granel P: Merc. E

Ro Ro

7.1.10 Se encuentra disponible en la cabina la siguiente informacin: 7.1.10a - Gua de despacho y/o factura de la ltima carga efectuada (De no existir solicitar ltimo servicio) I 7.1.10b - Plan de contingencia en caso de emergencia que contemple lo siguiente: Numeros telefonicos de emergencia, Plan de accin en caso de derrame de producto, Disposiciones en caso de contacto directo con el producto transportado, Plan de accin en caso de incendio y los medios de extincin que no se deben usar. M M 1 1 1

7.1.10c - Hoja de datos de seguridad de cada producto transportado. 7.2 Inspeccin Tracto Camin 7.2.1 Condiciones Basicas Ro 7.2.1.1 Estado de limpieza? Ro 7.2.1.2 Condicin de la pintura? Ro 7.2.1.3 Condicin de la cabina?, (Orden) 7.2.2 Interruptores 7.2.2.1 Luces del tracto y cisterna, avisador acustico de marcha atrs, comprobar que: Ro 7.2.2.1a - Su funcionamiento Ro 7.2.2.1b - Estado integro de las micas correspondientes Ro 7.2.2.1c - Avisador audible se encuentra operativo. 7.2.2.2 Apagado de motor externo, comprobar lo siguiente: (Qumicos - combustibles) Ro 7.2.2.2a - Al dejar en off las luces se apagan. Ro 7.2.2.2b - Al dejar en off se apaga el motor. Ro 7.2.2.2c - Dejar en off el interruptor exterior al iniciar la inspeccin y al final la misma, verificar que el tacgrafo continua funcionando. Ro Ro 7.2.2.2d - Comprobar lo siguiente en el dispositivo: Esta firme a la estructura, Sus posiciones Abierto / cerrado estan claramente identificados, Su accionamiento no es posible de manera accidental.

D D D

1 1 1

I I I I I I

1 1 1 1 1 1

I Ro Ro 7.2.3 Bateria 7.2.3.1 Estn protegidas en el interior de un cofre de material aislante y con ventilacin natural. 7.2.3.2 Si el cofre es metlico, comprobar que la pared inferior de la tapa es de material aislante y que los contactos estan aislados y limpios. 7.2.4 Estanque de combustible 7.2.4.1 El estanque de la unidad, caeria de alimentacin y cierre deberan: 7.2.4a Estan limpios y sin fugas apreciables. 7.2.4b Estar sujetos firmemente al chasis de la unidad y sin riesgos de desprendimiento. 7.2.4c El tapn de cierre del estanque debe poseer llave de seguridad. 7.2.5 Sistema de escape del Motor 7.2.5.1 La salida del escape no debe proyectarse hacia el estanque y debe poseer un eliminador de llama. 7.2.5.2 El escape debe estar slidamente unido a sus soportes y sin riesgo de desprendimiento. 7.2.5.3 Si el escape pasa por debajo del deposito de combustible, debe poseer una pantalla trmica.
M: Obligatorias Ley I: Exig. Industria Qumica D: Deseables SH: Seguridad/Salud Q: Calidad

1 1 1

I I

Ro Ro Ro Ro B Ro Ro

I I I

1 1 1

I I

1 1 Escape parte superior de todos los camiones

I NA

C: Bsicas Ro: Especficas Carretera

B: Transp. Granel P: Merc. E

Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro

7.2.6 7.2.6.1 7.2.6.1a 7.2.6.1b 7.2.6.2 7.2.6.3 7.2.6.4 7.2.6.5 7.2.6.5a 7.2.6.5b 7.2.6.5c 7.2.6.6 7.2.6.7 7.2.6.8 7.2.6.8a 7.2.6.8b 7.2.6.8c 7.2.6.9

Cabina Tacgrafo, comprobar que: - Se encuentra integro y sin evidencia de haber sido abierto ni manipulado. - El fusible esta disponible en el comando general de fusibles. Posee barras laterales anticiclistas? Cinturones de seguridad retractil? Parabrisas, espejos y limpia parabrisas se encuantran en buen estado ? Exitintor, comprobar que: - Su estado (Presin, manguera y precinto) - Se encuentra accesible y sujeto a una estructura - Su fecha de verificacin de encuentra al da. Comprobar que la cabina esta limpia y en orden, libre de colillas, trapos y herramientas. Comprobar que la documentacin de la cabina (Manuales, planes, registros, hojas, etc) estn en buen estado Botiqun de primeros auxilios, comprobar que: - Incorpora una botella lavaojos con lquido - La fecha de caducidad de los implementos contenidos no esta vencida - Los envases se mantienen cerrados y se mantiene higienico. Pedales y alfombrilla del conductor es antideslizante y no presenta obtaculos para el movimiento de los pies.

I 1 I NA M NA I 1 M 1 M M M D I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1

No No

Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro

Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro B Ro B Ro B

7.2.6.10 Martillo de emergencia para romprer cristal en caso de accidente. 7.2.6.11 Existe una linterna y funcionando, verificar. 7.2.6.12 Placa al interior de la cabina que indica la altura de la unidad, verificar si esta ubicada en un lugar de facil visualidad. 7.2.7 Neumaticos 7.2.7.1 Comprobar que: 7.2.7.1a - La profundidad del dibujo nos es inferior a 2 mm, en todos los ejes incluyendo la rueda de repuesto. 7.2.7.1b 7.2.7.1c 7.2.7.1d 7.2.7.1e 7.2.7.2 - Verificar el desgaste parejo del total de nuemticos. - No se observan alambres visibles. - No se observan falta de tiercas ni aflojadas. - Son los nuematicos direccionales no recauchados. Comprobar que la fijacin de la rueda de repuesto al chasis es segura y no hay riesgo de caida.

I 1 I NA I 1 I 1

no en camiones

M I M M M M

1 1 1 1 1 1

7.2.8 Canalizaciones Electricas 7.2.8.1 Comprobar que los circuitos elctricos se mantienen aislados y protegidos por canalizaciones continuas, sin interrupciones a la entrada de cajas de conexin y luces. 7.2.8.2 Comprobar que las canalizaciones se mantienen slidamente unidas a su estructura. 7.2.8.3 Comprobar el buen estado de los conectores del tracto / cisterna. 7.2.9 Conexiones del Tracto - Cisterna 7.2.9.1 Quinta Rueda, Comprobar que:
M: Obligatorias Ley I: Exig. Industria Qumica D: Deseables SH: Seguridad/Salud Q: Calidad

I I I

1 1 1

C: Bsicas Ro: Especficas Carretera

B: Transp. Granel P: Merc. E

Ro

7.2.9.1a - Esta correctamente acoplada al perno rey y con el seguro puesto, verificar existencia de juego entre el tracto y la cisterna. Ro 7.2.9.1b - La superficie esta debidamente engrasada. Ro 7.2.9.1c - La palanca de apertura funciona correctamente. 7.3 Inspeccin Cisterna / Acoplado / Rampla Ro B Ro B Ro B Ro B Ro B Ro B Ro B Ro B Ro B Ro B Ro B 7.3.1 Canalizaciones Electricas y accesorios 7.3.1.1 Comprobar que los circuitos elctricos estn protegidos por canalizaciones continuas, sin interrupciones a la entrada de cajas de conexin y luces. 7.3.1.2 Comprobar que las canalizaciones se mantienen slidamente unidas a la estructura. 7.3.2 Sistema de Puesta a Tierra 7.3.2.1 Comprobar que al menos existe una placa de puesta a tierra y que esta libre de pintura y sealizada. 7.3.3 Cajn. Estructura de barras, Valvulas y equipos 7.3.3.1 Todos los elementos de la estructura deben estar en buen estado y libres de fugas de producto visibles 7.3.3.2 Comprobar que los soportes que fijan la estructura (estanque) al chasis estn en buen estado y sin riesgos de caer de manera accidental mientras el vehculo esta en movimiento. 7.3.3.3 Posee riles de seguridad (pasahombre) sobre el estanque. 7.3.3.4 Las vvulas de carga y/o descarga se encuentran protegidas. 7.3.3.5 Las valvulas se encuentran con sus respectivas tapas y estn nidas con cadena y/o cordon metlico a la estructura. 7.3.3.6 Esta la unidad dotada de vlvulas de emergencia, adems de las vlvulas de operacin normal. 7.3.3.7 Se encuentran las vlvula de presin y vacio protegidas por la estructura del estanque u otra forma que mantenga su integridad en caso de volcamiento. 7.3.3.8 Estn correctamente identificados los compartimientos para evitar sobrellenados (numeros y litros) y vlvulas (numero de estanques) de las cisterna. 7.3.4 Plataforma Superior y equipos 7.3.4.1 La escalera de acceso y el pasamano debe ser solida, fija a la estructura y con peldaos antideslizantes. 7.3.4.2 La plataforma superior del estanque debe ser antideslizantes y estar libre de obtaculos. 7.3.4.3 Los puntos de drenaje de la plataforma deben estar limpios y no obstruidos interiormente. 7.3.4.4 Comprobrar el cierre correcto de las tapas superiores del estanque. 7.3.5 Mangueras 7.3.5.1 Se encuentran certificadas las mangueras utilizadas en la operacin 7.3.5.2 Se endica en ellas el mximo de presin al cual pueden ser sometidas 7.3.5.3 Las mangueras son sometidas a verificaciones frecuentes de su estado (Continuidad). 7.3.6 7.3.6.1 7.3.6.1a 7.3.6.1b 7.3.6.1c 7.3.6.2 7.3.6.2a Extintores Comprobar que: - Cada extintor est ubicado en un lugar visible y de facil acceso. - Posee 2 extintores en buen estado con capacidad mnima de 10 kg. - Los extintores pueden ser facilmente extraidos. Visualmente, comprobar que: - Su exterior esta exento de fuertes corrosiones
M: Obligatorias Ley I: Exig. Industria Qumica D: Deseables SH: Seguridad/Salud Q: Calidad

I I I

1 1 1

I I M I M I I I I I M I I I I I I I

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA

Ro Ro Ro Ro

B B B B

Ro B Ro B Ro B

Estas se cambian cada vez que presentan un quiebre o o fuga

Ro Ro Ro Ro

I M I I

1 1 1 1

C: Bsicas Ro: Especficas Carretera

B: Transp. Granel P: Merc. E

Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro B B B B

Ro Ro Ro Ro B

Ro Ro Ro Ro Ro

7.3.6.2b 7.3.6.2c 7.3.6.2e 7.3.6.2f 7.3.7 7.3.7.1 7.3.7.2 7.3.7.3 7.3.7.4 7.3.7.5 7.3.7.5a 7.3.7.5b 7.3.7.5c 7.3.7.6 7.3.8 7.3.8.1 7.3.8.1a 7.3.8.1b 7.3.8.1c 7.3.8.1d 7.3.8.2 7.3.9 7.3.9.1 7.3.9.1a 7.3.9.1b 7.3.9.1c 7.3.9.1d 7.3.9.1e 7.3.10 7.3.10.1 7.3.10.1a 7.3.10.1b 7.3.10.1c

- Su manometro indica una presin adecuada - La manguera esta slidamente unida al cuerpo - El precinto del extintor est intacto. - Fecha de experiracin esta al da. Cisterna Comprobar si posee barras laterales anticiclistas. Estan las bandas reflectantes del estanque en buen estado. Comprobar que el parachoques trasero est integro y sin deformaciones. Comprobar que no existen fugas de producto por vlvulas de fondo, tuberias, soldaduras, etc. Comprobar las siguientes sealeticas: - Sealetica como conduzco - Comprobar el buen estado de sealizaciones existentes (UN, Nch u otros) - Estn facilmente visible los rotulos del producto frente, atrs y a los costados de la unidad. Posee la cisterna un foco antiniebla trasero de color rojo Neumaticos (INCLUYE RUEDA DE REPUESTO) Comprobar que: - La profundidad del dibujo nos es inferior a 2 mm, en todos los ejes incluyendo la rueda de repuesto.

M I I M

1 1 1 1 no

M NA 1 M 1 I 1 I D NA 1 I M 1 1

no

M I M M I

Ro Ro Ro Ro Ro

Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro

- Verificar el desgaste parejo del total de nuemticos. - No se observan alambres visibles. - No se observan falta de tiercas ni aflojadas. Comprobar que la fijacin de la rueda de repuesto al chasis es segura y no hay riesgo de caida. Kit de Herramientas Comprobar la existencia de: - Gata - Llave de Ruedas - Barrote - Cadenas apropiadas (De ser necesarias) - Pala antichispa Kit de Seguridad Comprobar la existencia de: - 3 triangulos. - 2 Conos autoposicionables (Altura mnima 40 cm). - Material para derrames menores. 7.3.10.1d - Cuas. 7.3.10.1e - Baliza de emergencia 7.3.10.1f - Cuas de madera en caso de derrames y/o filtraciones del estanque en caso de emergencia. 7.3.10.2 Se encuentran las cuas de tranque bien ubicadas y sin riesgo de caida mientras el vehiculo se encuentra en movimiento 7.3.11 Transferencia/ transbordo interno de mercancas envasadas
M: Obligatorias Ley I: Exig. Industria Qumica D: Deseables SH: Seguridad/Salud Q: Calidad

1 1 1 1 1

M M I I I

1 1 1 1 1

I M I M I I M

1 1 1 1 0 1 1

C: Bsicas Ro: Especficas Carretera

B: Transp. Granel P: Merc. E

Ro P Ro P Ro P Ro P Ro P Ro P

7.3.11.1 Estn disponibles los detalles del producto durante una transferencia interna o almacenamiento provisional o transitorio? 7.3.11.2 Han recibido una formacin apropiada los trabajadores implicados en transferencias / transbordo de mercancas? 7.3.11.3 Disponen de una adecuada proteccin personal los trabajadores implicados en transferencias / trasbordo de mercancas? 7.3.11.4 Se lleva a cabo la transferencia/ transbordo de mercancas utilizando un equipo seguro y adecuado? 7.3.11.5 Dispone la empresa de un adecuado equipo disponible para hacer frente a una emisin o fuga de producto? 7.3.11.6 Tiene la empresa un procedimiento especfico escrito para la transferencia / trasbordo y almacenamiento temporal de mercancas? 7.3.11.7 Se lleva a cabo la transferencia/ transbordo o el almacenamiento provisional en un rea con su superficie impermeabilizada?

I I I NA I I NA 1

NA NA

Solo se traslada a granel en cisternas Solo se traslada a granel en cisternas Solo se traslada a granel en cisternas Solo se traslada a granel en cisternas Solamente se realiza trasbordo ante una emergencia y se carga en otra cisterna y se envia de forma inmediata a expedidor. Solamente se realiza trasbordo ante una emergencia y se carga en otra cisterna y se envia de forma inmediata a expedidor.

I Ro P

NA

I NA

C: Bsicas Ro: Especficas Carretera

M: Obligatorias Ley I: Exig. Industria Qumica D: Deseables SH: Seguridad/Salud Q: Calidad

B: Transp. Granel P: Merc. E

R1-P-OGC-SHTC-001

AUTOEVALUACION SHTC - HOMOLOGACION ASIQUIM

Criterio 1: Prcticas Exigidas por Ley

Cualquier prctica aplicable a la empresa que sea exigida por ley es requisito para aprobar la revisin de homologacin
Criterio 2: Sistema
Direccin Seguridad, Salud y Medio Ambiente Equipamiento (Medios) Planificacin y Operaciones Proteccin Inspeccin del centro de trabajo Inspeccin de Unidades de Transporte logro 88.0% 91.7% 86.2% 95.7% 90.0% 100.0% 89.7% Nivel Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2

Criterio 3: Tipos de Preguntas

Obligatorias por Ley Requisitos de la Industria Deseables logro 102.5% 96.5% 88.9% Nivel Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1

Criterio 4: Especializacin
Comunes para empresas de servicios logsticos (C) Especficas generales para empresas de transporte (Ro) Especficas para empresas de transporte de graneles (RoB) Especficas para empresas de transporte intermodal (RoI) Especficas para empresas de transporte de cargas empacadas (RoP) logro 89.5% 94.1% 95.6% 100.0% 84.6% Nivel Alcanzado Nivel 1 Nivel 1 Nivel 5 Nivel 1 Nivel 4

Comunes para empresas de servicios logsticos (C) Especficas generales para empresas de transporte (Ro) Especficas para empresas de transporte de graneles (RoB) Especficas para empresas de transporte intermodal (RoI) Especficas para empresas de transporte de cargas empacadas (RoP)

Categoras de Calificacin:
Nivel 1: Cumple los Requisitos del Sistema de Homologacin de Transporte Carretero Nivel 2: Cumple Sustancialmente los Requisitos del Sistema de Homologacin de Transporte Carretero Nivel 3: Cumple Generalmente los Requisitos del Sistema de Homologacin de Transporte Carretero Nivel 4: Requiere Mejoras para Cumplir los Requisitos del Sistema de Homologacin de Transporte Carretero Nivel 5: Requiere Mejoras Sustanciales para Cumplir los Requisitos del Sistema de Homologacin de Transporte Carretero Nota: La calificacin global que otorga el Sistema de Homologacin corresponde al nivel mnimo alcanzado entre los tres tipos de preguntas del Criterio 3

CALIFICACIN OBTENIDA FELICITACIONES ESTA CALIFICADO PARA SER AUDITADO POR SGS