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Num. Documento PS DG 004 Versin 1A Fecha 10 agosto 2010 PROCESO DIRECCIN GENERAL
Seccin 1. Mapa del proceso 2. Descripcin del proceso 3. Requisitos: de los clientes, del producto, Legales y reglamentarios 4. Mediciones del proceso. 5. Producto no-conforme. 6. Procedimientos relacionados 7. Herramientas informticas usadas para el control del proceso. 8. Mejora: Acciones correctivas y preventivas. 9. Autorizaciones
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Num. Documento PS DG 004 Versin 1A Fecha 10 agosto 2010 PROCESO DIRECCIN GENERAL
1. Mapa proceso.
Nombre del proceso Direccin General Establecer los lineamientos, polticas, para la gestin y administracin de la empresa encaminadas a brindar productos y/o servicios que satisfagan las necesidades y requerimientos de los clientes. As como identificar y proporcionar los recursos humanos, la infraestructura y los recursos financieros para el correcto funcionamiento de la empresa. Dirigir estratgicamente cada una de las reas para lograr los objetivos de la empresa. Francisco Montero Gastelum
Num. Documento PS DG 004 Versin 1A Fecha 10 agosto 2010 PROCESO DIRECCIN GENERAL
Num. Documento PS DG 004 Versin 1A Fecha 10 agosto 2010 PROCESO DIRECCIN GENERAL
Clientes
Clientes
Atencin a clientes
Atencin a clientes
Num. Documento PS DG 004 Versin 1A Fecha 10 agosto 2010 PROCESO DIRECCIN GENERAL
Gerencia General
Reportes estadsticos del desempeo de los procesos. Matriz de Trfico (ODTS) Cotizaciones de los proyectos. Reporte de matriz de trfico (por clientes). Contratos y cotizaciones. Solicitud de infraestructura y recursos
DIRECCIN ADMINISTRATIVA - Establecer listado y catlogo de los servicios y productos de la empresa. - Costeo para generar tarifario de productos, servicios y paquetes. - Costeo de cada proyecto (rentabilidad) - Recepcin de los reportes de las reas.
Metas de empresa Lineamientos de Operacin. Evaluaciones de desempeo Polticas Procedimientos Manuales Minutas de reunin con clientes Requisitos y necesidades del cliente. Contratos, cotizaciones. Metas y Lineamientos. Validacin de estado de resultados. Validacin de resultado de auditora. Validacin de pago de impuestos. Evaluaciones de desempeo Definicin de competencia Deteccin de necesidades de capacitacin Autorizacin de compras. Lineamientos de compra
Gerencia General
Gerencia Administrativa
Estado de resultados Reporte saldo diario en bancos Resultados de Auditora Supervisin y seguimiento de la contabilidad y finanzas de la empresa.
Gerencia Administrativa
Compras
rdenes de compra para autorizacin Solicitud de DNC Solicitud de Evaluacin de desempeo. Programas de capacitacin Organigrama para autorizar. Descripciones de puesto para autorizar.
Compras
Deteccin de Necesidades de Capacitacin Evaluacin de desempeo Autorizacin programa de Capacitacin Organigrama autorizado. Descripciones de puesto autorizadas Recursos Humanos
Recursos Humanos
PS-DG-004
Num. Documento PS DG 004 Versin 1A Fecha 10 agosto 2010 PROCESO DIRECCIN GENERAL
Personal de la Empresa
Apego a los lineamientos, polticas y procedimientos del SGC - Coordinacin de cada proyecto, concepto y visualizacin. - Entrega de la informacin para cada proyecto - Direccin creativa de cada proyecto. - Coordinacin (concepto y visualizacin) para carpeta agencia.
Poltica Calidad Objetivos de la Calidad Recursos. Requisitos de los clientes y su importancia. Material, concepto y visualizacin carpeta agencia. Material, concepto y visualizacin para presentaciones. Recursos Financieros para el Sistema de Gestin de la Calidad Objetivos y poltica calidad aprobadas Aprobacin Planificacin de la Calidad. Aprobacin de la Documentacin. Acciones Correctivas Acciones Preventivas Revisin de la direccin. Solicitud Acciones y propuestas de mejora Aprobacin de recursos (humanos, financieros de infraestructura y ambiente)
Personal de la Empresa
Requisitos y necesidades del cliente. Carpeta de agencia Solicitud presentaciones para clientes. Comportamiento de los Objetivos de la Calidad. Determinacin y Desempeo de los Procesos. Plan de actividades para el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestin de la Calidad. Estado del Sistema de Gestin de Calidad (Revisin por Direccin).
Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad Revisa y autoriza el plan de actividades para el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestin de la Calidad.
Representante de la Direccin
Representante de la Direccin
Seguimiento del Sistema de Gestin de Calidad Revisin del estado del Sistema de Gestin Define y proporciona recursos humanos, financieros e infraestructura necesarios para el ptimo funcionamiento de la empresa.
Num. Documento PS DG 004 Versin 1A Fecha 10 agosto 2010 PROCESO DIRECCIN GENERAL
Resultados de auditorias Desempeo de los procesos: la eficacia de los procesos del SGC (grado de madurez) La conformidad del producto (producto no conforme). El estado y eficacia de las Acciones Correctivas y Preventivas. (Informe de seguimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora). Las acciones de seguimiento de anteriores revisiones de la Direccin Los cambios en los procesos que podran afectar al Sistema de Gestin de la Calidad. Las recomendaciones para la mejora. Revisin de la poltica de calidad. El estado de cumplimiento y resultados de los Objetivos de la Calidad
Revisin del sistema de gestin de la calidad Revisa el desempeo del Sistema de Gestin: Resultados de auditoras Desempeo de los procesos: la eficacia de los procesos del SGC (grado de madurez) La conformidad del producto (producto no conforme). El estado y eficacia de las Acciones Correctivas y Preventivas. (Informe de seguimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora). Las acciones de seguimiento de anteriores revisiones de la Direccin. Los cambios en los procesos que podran afectar al Sistema de Gestin de la Calidad. Las recomendaciones para la mejora. Revisin de la poltica de calidad. El estado de cumplimiento y resultados de los Objetivos de la Calidad
Minuta con las conclusiones y compromisos por cada punto tratado considerando las mejoras al sistema de gestin de la calidad y a los procesos que operan en la empresa. Aprobacin de recursos (humanos, financieros de infraestructura y ambiente)
Num. Documento PS DG 004 Versin 1A Fecha 10 agosto 2010 PROCESO DIRECCIN GENERAL
4.
Rentabilidad
Rentabilidad
20 % anual
Mensual (seguimiento)
Num. Documento PS DG 004 Versin 1A Fecha 10 agosto 2010 PROCESO DIRECCIN GENERAL
Tratamiento
Checar contra el guin final autorizado y realizar el ajuste Men autorizado para evitar retraso en la entrega del producto.
Responsable
Aprobacin de la interfaz e interiores. CONTENIDO Informacin incorrecta (texto, imgenes, locucin). Generar una revisin antes de entregar al cliente.
Jefe de Proyecto Revisar con el cliente y confirmar la informacin. Revisar el brief y/o material entregado por el cliente. Respetar las fechas de revisin, verificacin, antes de entregar al cliente. - Ajuste de interfaz e interiores para su navegacin. - Compresin de archivos y vdeos para aligerar la descarga del proyecto. - Se deben checar todas las ligas o links en el proyecto. - Es necesario localizarlos y programarlos.
Pgina con elementos muy pesados que hacen que su descarga sea muy lenta. FUNCIONALIDAD Archivos adjuntos marcan error al descargarse y/o no abren
Num. Documento PS DG 004 Versin 1A Fecha 10 agosto 2010 PROCESO DIRECCIN GENERAL
Se visualiza la pgina pero algunos elementos no se ven, aparece una cruz o algunos botones no funcionan o nos llevan a una pgina no encontrada. Compatibilidad de plataforma y formatos no adecuada. La actualizacin no se realiz, revisar y realizarla en su caso, Sonido, imgenes y locucin en video o flash.
- Revisar que el peso de descarga sea el que acepte el ftp del cliente. - Hacer un refresh a la pgina
- Se recomienda navegar el proyecto para confirmar que todo est bien linkeado. - Elementos de navegacin acorde al proyecto, ubicacin de elementos grficos bsicos como el home, regreso y msica.
- Realizarlo de nuevo o ajustar la(s) partes en el guin. - Checar locucin que coincida con el guin. - Tal vez el sonido o las imgenes son de origen y no hay nada que hacer ms que suplirlos por otros. - Msica aprobada con el cliente. - Adaptacin de elementos en el proyecto interactivo para su versin web - Probar desde otra u otras computadora(s) por la existencia de cookies. - Que el usuario no tenga acceso restringido, es decir en algunos casos puede haber una clave para entrar, drsela al cliente. - Revisar que est correcta la direccin ftp del proyecto.
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Num. Documento PS DG 004 Versin 1A Fecha 10 agosto 2010 PROCESO DIRECCIN GENERAL
Revisar que el formato sea compatible con el equipo del cliente, solo para revisin, porque el producto tiene que funcionar para el usuario final. Entrega de contraseas del ftp del cliente para subir el proyecto a su hosting. Checar que no faltan archivos Comprimir los archivos y eliminar los fantasmas, antes de enviarse al cliente. Demasiado trfico en la red, verla en otro momento. Checar que la direccin ftp enviada sea la correcta. Est viendo la liga de la anterior versin y no conoce la nueva liga. Que el servidor no se haya cado. Manejo de elementos o material (psd, ai, fla, jpg, tif, tipografias sean los correctos) en el proyecto.
- Localizacin del proyecto en el ftp del cliente o en el nuestro. - Eliminar direcciones ftp de prueba, generalmente tienen terminacin de numero. - Se recomienda la espera del servidor no est saturado en horas pico. - El navegador o el servidor del usuario no ha refrescado la nueva informacin, se requiere que borre el historial, las cookies e incluso la memoria RAM para poder visualizarla. - El procesador del usuario no tiene suficiente capacidad, solicitar que cambie de mquina.
DISEO
Diseo de imagen no corresponda a los lineamientos del cliente o del manual de identidad.
- Revisar con el cliente la interfaz autorizada y justificar porque se realiz de esa forma, en caso de que el error persista, negociar el ajuste a un punto en el que no signifique reestructurar toda la pieza. - Correcto uso de colores en base a los valores proporcionados por el cliente - Se manda una o dos imgenes del proyecto (o de la pieza a producirse) para Vo. Bo. del cliente y posteriormente se manda a programacin.
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Num. Documento PS DG 004 Versin 1A Fecha 10 agosto 2010 PROCESO DIRECCIN GENERAL
6. Procedimientos relacionados.
Nombre del procedimiento Nmero del documento
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Num. Documento PS DG 004 Versin 1A Fecha 10 agosto 2010 PROCESO DIRECCIN GENERAL
Procedimiento de control de Acciones Preventivas PN-DG-004 Procedimiento de control de Acciones Correctivas PN-DG-005
pn_dg_005_acc_corr_30agos10.doc pn_dg_004_acc_prev_30agos10.doc
9. Autorizaciones
ELABOR SANDRA OCHOA FAJARDO GERENCIA GENERAL REVIS FRANCISCO MONTERO GASTELUM DIRECCIN GENERAL APROB FRANCISCO MONTERO GASTELUM DIRECCIN GENERAL
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