1.1.1 5 S Manual Implementacion FONATUR-BMO

BASES PARA LA INTEGRACIN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMIT DE FONATUR-BMO, S.A. DE C.V.
NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN Y Subdireccin de Administracin y Finanzas ACTUALIZACIN DEL ACERVO NORMATIVO
Gerencia de Administracin
Manual de Normas y Procedimientos sobre el Programa 5S para la Mejora Continua KAIZEN en FONATUR-BMO
Julio de 2007.
BASES PARA LA INTEGRACIN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMIT DE FONATUR-BMO, S.A. DE C.V. NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN Y Subdireccin de Administracin y Finanzas ACTUALIZACIN DEL ACERVO NORMATIVO
n d i c e
Pgina
I.
PRESENTACIN
II.
OBJETIVOS
III.
MARCO JURDICO
IV. IV.1. IV.2. IV.3. IV.4. IV.5.
METODOLOGA DEL PROGRAMA 5S LINEAMIENTOS GENERALES PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
6 6 7 7 8 9
V.
PROCEDIMIENTO SOBRE LA IMPLEMENTACIN DEL PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA CONTINUA
10
VI.
DIAGRAMA DE FLUJO SOBRE LA IMPLEMENTACIN DEL PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA CONTINUA
12
VII.
FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO SOBRE EL PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA CONTINUA
15
I.
PRESENTACIN
Con motivo de la nueva dinmica instrumentada por la Direccin General respecto al fortalecimiento de la calidad en la prestacin de los servicios, cuyos objetivos especficos han sido planteados para lograr la eficiencia y rentabilidad de esta Entidad, la Subdireccin de Administracin y Finanzas ha determinado actualizar sus documentos normativos, acorde a la dinmica implantada dentro de la operacin de los aspectos administrativos, con base en las disposiciones legales vigentes y la certificacin de calidad. La elaboracin del presente manual tiene por objeto contar con un documento normativo que permita a los trabajadores la implementacin del Programa 5S para la Mejora Continua como una de las acciones primordiales dentro del Programa de Gestin de la Calidad en el Corporativo, las Sucursales y Administraciones Portuarias Integrales, a travs de los procesos de orden y limpieza de las reas de trabajo. El alcance del Programa 5S incluye en las Sucursales y APIs: las reas administrativas, almacenes, talleres, patios de trabajo, invernaderos, plantas de tratamiento, plantas de composta, dormitorios, sanitarios, reas perimetrales y muelles; y en el Corporativo: las Subdirecciones, Gerencias Generales y Gerencias y sus reas adscritas. En este sentido, el presente documento normativo comprende objetivo, marco jurdico que lo rige y lineamientos generales, as como procedimiento de operacin, diagrama de flujo y formatos e instructivos de llenado para implantar esta metodologa que permita la elaboracin de planes y programas de mejora, acciones que implementarn los equipos de trabajo mediante las fotografas de punto fijo y la evaluacin de los programas que se vayan elaborando en cada ejercicio.
II.
OBJETIVO Establecer las bases que permitan operar las acciones para mantener y conservar la imagen de las instalaciones bajo la metodologa del Programa de 5S, a fin de dar continuidad al Programa de Gestin de la Calidad.
III. MARCO JURDICO
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Ley Orgnica de la Administracin Pblica. Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Ley Federal del Trabajo. Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federacin para el ejercicio fiscal 2001 y el de ejercicios subsecuentes. Manual del Sistema de Gestin de la Calidad de FONATUR-BMO, S.A. de C.V. Plan de Calidad 2004 y de ejercicios subsecuentes.
IV. METODOLOGA DEL PROGRAMA 5S IV.1 LINEAMIENTOS GENERALES 1. La Subdireccin de Administracin y Finanzas, a travs de la Gerencia de Administracin es responsable de elaborar el procedimiento para el establecimiento del Programa 5S para la Mejora Continua Kaizen. Dicho procedimiento deber quedar avalado y autorizado por el Titular de cada centro de trabajo para su implantacin, quienes adems promovern su difusin entre su personal de mando y responsables de reas. La aprobacin de este procedimiento de Mejora Continua deber efectuarse de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Manual de Normatividad, con la aprobacin del Comit de Normatividad de la Entidad y quedar registrado dentro del Acervo Normativo para su aplicacin. Los Subdirectores, Gerentes Generales y Gerentes en el Corporativo y los Gerentes Generales, Gerentes Titulares y Gerentes en las Sucursales y APIS debern involucrarse e involucrar a sus mandos medios y a TODOS los trabajadores adscritos a sus reas de responsabilidad, con la finalidad de implementar el Plan y Programa 5S para la Mejora Continua. Con el propsito de optimizar la Gestin para el establecimiento del Programa 5S, los Mandos Medios y Superiores en el Corporativo, en las Sucursales y en las APIS debern aplicar el crculo PHVA y seguirn cada una de sus etapas para asegurar la Mejora Continua del Sistema.
Actuar
2.
3.
4.
5.
Planear
P H
Hacer
Verificar
IV.2. 6.
PLANEAR
Los Subdirectores, Gerentes Generales, Gerentes de rea y Jefes de Departamento en el Corporativo y Gerentes Generales, Gerentes de rea y Jefes de Departamento en las sucursales y APIs son los responsables de la elaboracin del Plan Anual de Mejora 5S, en la que debern participar activamente. Los Subdirectores, Gerentes Generales y Gerentes en el Corporativo y los Gerentes de rea o Jefes Administrativos en Sucursales y APIS, as como sus Jefes de Departamento, son los responsables de elaborar el Programa Anual de Mejora 5S para cada una de sus reas, definiendo las fechas de cumplimiento de las acciones de mejora con base en la dificultad y en la disponibilidad de recursos. De igual manera, son los responsables de asegurar que el personal a su cargo cuente con la informacin, documentacin, capacitacin y los recursos necesarios para la implementacin del Programa 5S, por lo que debern establecer un programa de capacitacin sobre las 5S al personal de nuevo ingreso, incluyendo al personal activo, a fin de reforzar las acciones del proceso.
7.
8.
IV.3. HACER 9. Los Mandos Superiores en todos los Centros de Trabajo debern fomentar la prctica del TRABAJO EN EQUIPO, supervisando que los responsables de cada rea integren Equipos de Mejora con el personal a su cargo y realicen las acciones comprometidas en el Programa de Mejora.
10. Todos los trabajadores adscritos a cada centro de trabajo, debern participar activamente en las acciones de Mejora determinadas para el xito de la implementacin del Programa 5S. 11. Los Mandos Superiores en todos los Centros de Trabajo, son los responsables de identificar el equipo y material innecesario y obsoleto y supervisar que su separacin y desalojo se lleve a cabo con base en el Manual de Normas y Procedimientos sobre Enajenacin y Destino Final de Bienes en FONATUR-BMO.
12. Los Titulares de los centros de trabajo, debern reunirse por lo menos una vez al mes con sus mandos medios y superiores, as como con los facilitadores de los Equipos de Mejora, para documentar en una minuta, los avances del cumplimiento a las acciones de Mejora programadas. 13. En la elaboracin y reporte de avances del Plan y Programa de Mejora 5S debern utilizarse los formatos autorizados dentro de este Manual, observando lo establecido en el procedimiento para el control de registros del ISO-9001:2000, evitando modificar los mismos y agregando o quitando renglones o cambiando de ubicacin cualquiera de sus apartados:
FORMATO Plan de Mejora 5S CDIGO ARH-PM5S-15 PROPSITO Establecer criterios y participantes a seguir para la implementacin del Programa de Mejora 5S. Registrar las acciones de mejora detectadas en las reas incluidas en el Plan de Mejora 5S. Se usar en tres situaciones: 1. Registrar los avances mensuales del Programa de Mejora 5S. 2. Registrar las incidencias durante una Auditora. 3. Establecer los resultados de la verificacin del cumplimiento de las acciones de mejora y, en su caso, las acciones correctivas y preventivas para su cumplimiento. Establecer criterios y participantes para la implementacin de la Auditora a todo el Programa de Mejora 5S, o en su caso, a alguna de sus partes. Registrar y reportar los resultados finales de la Auditora. Reportar por medio de evidencias fotogrficas de punto fijo el cumplimiento de las acciones de mejora, las cuales debern codificarse de acuerdo a lo establecido en este manual.
Programa de Mejora 5S
ARH-PM5S-16
Minuta de Mejora 5S
ARH-PM5S-17
Plan de Auditora 5S
ARH-PM5S-18
Informe de Auditora 5S Comparativo de Fotografas 5S
ARH-PM5S-19 ARH-PM5S-20
IV.4.
VERIFICAR:
14. Los Mandos Medios en todos los Centros de Trabajo, debern verificar que la implementacin de las acciones previamente definidas y cronometradas en el Programa de Mejora 5S, se lleven a cabo en tiempo y forma, con base en la metodologa 5S. 15. La Auditora para evaluar el cumplimiento del Programa de Mejora deber realizarse en fecha posterior al cumplimiento total del Programa de Mejora 5S del ejercicio o cuando exista causa que justifique su realizacin durante el transcurso del mismo.
8
16. Los Titulares de los Centros de Trabajo con sus mandos medios y superiores, son los responsables de elaborar el Plan de Auditora para evaluar el cumplimiento del Programa de Mejora. 17. Los Mandos Superiores en todos los Centros de Trabajo son los responsables de supervisar que el Plan de Auditora se lleve a cabo de acuerdo a lo programado, supervisando que las acciones realizadas realmente sean efectivas. 18. La Gerencia de Administracin podr realizar auditoras a los Centros de Trabajo, sin previo aviso, para verificar el cumplimiento al Procedimiento de Implementacin al Programa de Mejora 5S, y retroalimentar a los Titulares de los Centros de Trabajo, sobre desviaciones al mismo. IV.5. ACTUAR 19. Los Titulares de los Centros de Trabajo informarn mensualmente a la Subdireccin de Administracin y Finanzas, sobre los avances y resultados de la implementacin del Plan y Programas de Mejora 5S, a travs del envo de minutas de mejora y evidencia fotogrfica de punto fijo del cumplimiento de las acciones de mejora programadas para ese mes. 20. Los Titulares de los Centros de Trabajo despus de evaluar la eficacia de las acciones de Mejora obtenidas, con base en las Auditoras ejecutadas, realizarn un anlisis de efectividad de las mismas y con los resultados, retroalimentarn a todo el personal para generar nuevos planes y programas. 21. Los Mandos Superiores de los Centros de Trabajo debern controlar y mantener los registros de calidad que resulten de las acciones de implementacin y seguimiento de las mejoras, en apego a los lineamientos establecidos en el procedimiento para el Control de Registros.
V. PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA CONTINUA RESPONSABLE Subdirectores y Gerentes Generales en el Corporativo y Gerentes Generales o Titulares de Sucursal o API Gerentes de rea, Jefes Administrativos y de Departamento, as como Responsables de reas NO. 1 ACTIVIDAD REGISTRO
Elabora con sus Gerentes de rea y Jefes Plan de mejora 5S Administrativos, en su caso, el Plan de Mejora 5S.
Realizan recorridos en las reas a su cargo con la finalidad de identificar reas de oportunidad para llevar a cabo acciones de mejora. Toman fotografas de punto fijo. Definen las acciones de metodologa 5S siguiente: mejora mediante la Fotografas de punto fijo
3 4
IDENTIFICAR Y CLASIFICAR ORDENAR LIMPIEZA CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTANDARIZACIN CAPACITACIN Y DISCIPLINA
5 6
Codifican las Fotografas de Punto Fijo.
Criterios de codificacin
Elaboran el Programa de Mejora 5S, definiendo Programa de Mejora 5S responsable(s) y fechas con base en la dificultad y en la disponibilidad de recursos para efectuar las acciones. Elaboran el Programa de Capacitacin en materia de 5S, para el personal de nuevo ingreso a su cargo. Elaboran las minutas sobre los acuerdos y compromisos Minuta de Mejora 5S tomados. Presentan al Comit del Programa de las 5S en el Plan de Mejora 5S Corporativo y a los Gerentes Generales o Titulares el Programa de Mejora 5S Programa de Mejora 5S para su revisin y autorizacin. Minuta Una vez autorizado, envan Plan y Programa de Mejora Plan de Mejora 5S 5S, as como el Programa de Capacitacin y Minuta de Programa de Mejora 5S Mejora 5S a la Subdireccin de Administracin y Minuta de Mejora 5S Finanzas, para su seguimiento.
Subdirectores, en el Corporativo y Gerentes de rea y Jefes Administrativos en su caso en Sucursales y APIS
10
10
IV.2 PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA CONTINUA RESPONSABLE Subdirectores, Gerentes Generales, Gerentes, Jefes de Departamento y Responsables de reas NO. 11 12 ACTIVIDAD Integran a los equipos de mejora por rea. Difunden a todo el personal a su cargo: a) Los Objetivos b) El Plan de Mejora 5S c) El Programa de Mejora 5S Capacitan a su personal en la metodologa de las 5S. Organizan, distribuyen y ejecutan las acciones Programa de Mejora 5S previamente establecidas en el Programa de Mejora 5S. Realizan reuniones mensuales, verifican y documentan Minuta de Mejora 5S las acciones de mejora ejecutadas y reportan resultados Comparativo de a la Subdireccin de Administracin y Finanzas, a travs Fotografas 5S de la Minuta y Comparativo de Fotografas 5S. Elaboran el Plan de Auditora para verificar el Plan de Auditora 5S cumplimiento del Programa de Mejora 5S, integran los Equipos de Auditores y agendan las auditoras para cada rea. Plan de Mejora 5S Programa de Mejora 5S REGISTRO
13 Gerentes de rea, Jefes Administrativos y de Departamento, Responsables de reas y Equipos de Mejora Subdirectores, Gerentes Generales o Titulares, Gerentes de rea y Jefes Administrativos en su caso Auditores internos 5S 14
15
16
17
Realizan los recorridos por las reas para evaluar la Fotografas de Punto Fijo Programa de Mejora 5S ejecucin y eficacia de las acciones implementadas. Minutas de Mejora 5S Registran los incumplimientos y los compromisos para su Minuta de Mejora 5S ejecucin en la Minuta de Mejora 5S. Elaboran el Informe de Auditora 5S. Informe de Auditora 5S
18
19 Gerentes de rea y Jefes Administrativos y de Departamento en su caso Gerentes Generales o Titulares, Gerentes de rea y Jefes Admvos. y de Depto. en su caso y/o Facilitadores 20
Revisan el cumplimiento del Programa de Mejora 5S y Informe de Auditora 5S retroalimentan a los responsables de rea acerca de la Programa de Mejora 5S eficacia de las acciones, as como su percepcin de las Minuta de Mejora 5S mejoras, de acuerdo al Informe de Auditora 5S obtenido. Revisan la efectividad del Programa de Mejora 5S y Informe de Auditora 5S promueven el cumplimiento de los compromisos, con Minuta de mejora 5S base en el Informe de Auditora 5S y levantan la Minuta correspondiente.
21
11
IV.2 PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA CONTINUA RESPONSABLE Subdirectores, Gerentes Generales o Titulares en el Corporativo, Sucursales y APIS Subdirector de Administracin y Finanzas Comit del Programa 5S NO. 22 ACTIVIDAD REGISTRO
Informan a la Subdireccin de Administracin y Finanzas Plan de Auditora 5S los avances y resultados de la Auditora, quien actualiza Informe de Auditora 5S el control del seguimiento. Minuta de Mejora 5S
23
Procede a preparar la informacin de avance y seguimiento y convocar a las sesiones que sean necesarias del Comit del Programa 5S. Celebran las sesiones necesarias para conocer y evaluar el avance y seguimiento de las acciones contenidas en el Programa 5S. Elaboran Minuta por cada sesin celebrada. Integran la corresponda. informacin en el expediente que Minuta de Mejora 5S
24
25 Gerencia de Administracin en el Corporativo y Gerentes o Jefes Administrativos en las Sucursales y APIS 26
FIN DEL PROCEDIMIENTO
12
VI.
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA CONTINUA
GERENTES DE REA, JEFES ADMINISTRATIVOS Y DE DEPARTAMENTO, AS COMO RESPONSABLES DE REAS GERENTES DE REA, JEFES ADMINISTRATIVOS Y DE DEPARTAMENTO, AS COMO RESPONSABLES DE REAS SUBDIRECTORES EN EL CORPORATIVO Y GERENTES DE REA Y JEFES ADMINISTRATIVOS EN SUCURSALES Y APIs
SUBDIRECTORES Y GERENTES GENERALES EN EL CORPORATIVO Y GERENTES GENERALES O TITULARES DE SUCURSAL Y APIs INICIO
2 7
Realizan recorridos en las reas a su cargo con la finalidad de identificar reas de oportunidad para llevar a cabo acciones de mejora. Programa de Capacitacin
Plan, Programa y Minuta 5S
Plan de Mejora 5S
Elabora con sus Gerente de rea y Jefes Administrativos y de Departamento, en su caso, el Plan de Mejora 5S.
Elaboran el Programa de Capacitacin en materia de 5S, para el personal de nuevo ingreso a su cargo.
3
Fotografas Toman fotografas de Punto Fijo.
Presentan al Comit del Programa de las 5S el Corporativo y a los Gerentes Generales o Titulares el Programa de Mejora 5S para su revisin y autorizacin.
8
Minutas 5S
10
Elaboran las Minutas 5S sobre los acuerdos y compromisos tomados.
Plan, Programa y Minuta 5S
Acciones de Mejora
Definen las acciones de mejora mediante la metodologa siguiente: Identificar y Clasificar. Ordenar Limpieza con mantenimiento preventivo. Estandarizacin Capacitacin y disciplina.
Una vez autorizado envan el Plan y Programa de Mejora 5S, as como el Programa de Capacitacin a la Subdireccin de Administracin y Finanzas, para su seguimiento.
5
Cdigos Codifican las Fotografas de Punto Fijo.
Elaboran el Programa de Mejora 5S, definiendo responsable(s) y fechas con base en la dificultad y en la disponibilidad de recursos para efectuar las acciones.
13
VI.
GERENTES DE REA, JEFES ADMINISTRATIVOS Y DE DEPARTAMENTO, RESPONSABLES DE REAS Y EQUIPOS DE MEJORA SUBDIRECTORES, GERENTES GENERALES O TITULARES, GERENTES DE REA Y JEFES ADMINISTRATIVOS
SUBDIRECTORES, GERENTES GENERALES, GERENTES, JEFES DE DEPARTAMENTO Y RESPONSABLES DE REAS 1
AUDITORES INTERNOS 5S
14
16
Plan de Auditora 5S
17
Fotografas de Punto Fijo, Programa y Minutas 5S
11
Integran los equipos de Mejora por rea.
Organizan, distribuyen y ejecutan las acciones previamente establecidas en el Programa de Mejora 5S.
Elaboran el Plan de Auditora para verificar el cumplimiento del Programa de Mejora 5S, integran los equipos de auditores y agendan las auditoras para cada rea.
Realizan los recorridos por las reas para evaluar la ejecucin y eficacia de las acciones implementadas.
18
Minuta de Mejora 5S
12
Objetivos, Plan y Programa de Mejora 5S
15
Minuta y Comparativo de Fotografas 5S
Difunden a todo el personal a su cargo: a) Los Objetivos, b) El Plan de Mejora, y c) El Programa de Mejora 5S.
13
Realizan reuniones mensuales, verifican y documentan las acciones de mejora ejecutadas y reportan resultados a la Subdireccin de Administracin y Finanzas, a travs de la Minuta y Comparativo de Fotografas 5S.
Registran los incumplimientos y los compromisos para su ejecucin en la Minuta de Mejora 5S.
19
Informe
Elaboran el Informe de Auditora 5S
Capacitan a su personal en la Metodologa de las 5S.
14
VI.
GERENTES GENERALES O TITULARES, GERENTES DE REA Y JEFES ADMINISTRATIVOS Y DE DEPARTAMENTO Y/O FACILITADORES SUBDIRECTORES, GERENTES GENERALES O TITULARES EN EL CORPORATIVO, SUCURSALES Y APIS SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
GERENTES DE REA Y JEFES ADMINISTRATIVOS Y DE DEPARTAMENTO
2
21
Minuta de Mejora 5S e Informe
22
Minuta de Mejora 5S, Plan e Informe de Auditora
23
20
Programa y Minuta de Mejora 5S e Informe
Revisan el cumplimiento del Programa de Mejora 5S y retroalimentan a los responsables acerca de la eficacia de las acciones, as como su percepcin de las mejoras, de acuerdo al Informe de Auditora 5S obtenido.
Revisan la efectividad del Programa de Mejora 5S y promueven el cumplimiento de los compromisos, con base en el Informe de la Auditora 5S y levantan la Minuta correspondiente.
Informa a la Subdireccin de Administracin y Finanzas los avances y resultados de la Auditora, quin actualiza el control del seguimiento.
Procede a preparar la informacin de avance y seguimiento y convocar a las sesiones que sean necesarias del Comit del Programa 5S.
15
VI.
GERENCIA DE ADMINISTRACIN EN EL CORPORATIVO Y GERENTES O JEFES ADMINISTRATIVOS EN LAS SUCURSALES Y APIS
COMIT DEL PROGRAMA 5S
26 24
Informacin
Celebran las sesiones necesarias para conocer y evaluar el avance y seguimiento de las acciones contenidas en el Programa 5S.
Integran la informacin en el expediente que corresponda.
25
Minuta
Elaboran minuta por cada sesin celebrada.
F IN
16
17
FONATUR-BMO, S.A. DE C.V.

Subdireccin de Administracin y Finanzas Gerencia de Administracin
PLAN DE MEJORA 5'S KAIZEN

CENTRO DE TRABAJO: PLAN DE MEJORA No.: FECHA DE ELABORACIN:
1
OBJETIVO
REAS EN DONDE SE REALIZARN LAS MEJORAS
1 2
3 4 5
FACILITADORES
6 7 8 9
10 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
1 2
3 4 5
Hora Inicio
1 2 3 4 5
AGENDA DE IDENTIFICACIN DE ACCIONES DE MEJORA

Fecha Hora Fin rea / Departamento Reunin con
10
11
12
APROB
13
Nombre y firma del Subdirector, Gerente General o Titular

ARH-PM5S-15
18
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO ARH-PM5S-15 PLAN DE MEJORA 5S KAIZEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nombre del centro de trabajo sea Corporativo, Sucursal o API. Nmero del Plan de Mejora, conforme a la codificacin establecida. Fecha de elaboracin del Plan de Mejora. Objetivo del Plan de Mejora. reas designadas para ubicar acciones de mejora. Nombre de los responsables de las reas a recorrer para ubicar acciones de mejora. Documentos que se tomarn como base o referencia para la elaboracin del Plan de Mejora. Fecha en que se buscarn las acciones de mejora en cada rea. Hora de inicio para el recorrido de bsqueda de acciones de mejora. Hora en que se tiene planeado finalizar la bsqueda de acciones de mejora. rea en que se realizar el recorrido de bsqueda de acciones de mejora. Nombre del responsable del rea a recorrer. Firma de validacin del Plan de Mejora por el Subdirector, Gerente General o Titular en el Corporativo, Sucursal o API.
19
FONATUR-BMO, S.A. DE C.V. Subdireccin de Administracin y Finanzas Gerencia de Administracin
Pag.
de
PROGRAMA DE MEJORA 5'S

CENTRO DE TRABAJO:
PLAN DE MEJORA No.: FECHA DE ELABORACIN: REA:
Cdigo de la Fotografa
Descripcin de las Acciones de Mejora
Responsable de la Accin de Mejora
Fecha Fecha Real Compromiso
10
11
12
(Titular o responsable del rea)
Nombre y firma del Titular o Responsable del rea

ARH-PM5S-16
20
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO ARH-PM5S-16 PROGRAMA DE MEJORA 5S 1 2 3 4 5 6 7 Nmero de pgina del total de pginas que conforman el Programa de Mejora 5S. Nombre del centro de trabajo sea Corporativo, Sucursal o API. Nmero del Plan de Mejora, conforme a la codificacin establecida. Fecha de elaboracin del Plan de Mejora. rea a la que corresponden las acciones de mejora. Cdigo de la fotografa de la accin de mejora, conforme a la codificacin establecida. Descripcin concreta de la accin de mejora, especificando las actividades necesarias para cumplirla, si una accin de mejora implica tareas diferentes, no se deber separar en varias acciones de mejora. Nombre de la persona responsable de cumplir la accin de mejora. Fecha en la cual se cumplir la accin de mejora, misma que deber establecerse tomando en cuenta la dificultad tcnica, la disponibilidad presupuestal, la disponibilidad de personal y, en caso necesario, la cooperacin de otras reas u organismos. Fecha en la cual se cumpli la accin de mejora. Firma de validacin del Programa de Mejora por el Gerente General, Gerente de rea o Jefe Administrativo responsables de las reas donde se localizan las acciones de mejora. Firma de validacin del Programa de Mejora por el Subdirector, Gerente General o Titular en el Corporativo, Sucursal o API.
8 9
10 11
12
21

Pag.
de
MINUTA DE MEJORA 5'S

CENTRO DE TRABAJO: PLAN DE MEJORA No.: FECHA DE REUNIN:
Motivo:
5
Asuntos Tratados
Hechos, Acuerdos y Compromisos
FECHA DE LA PRXIMA REUNIN:
Nombre y firma
9
Nombre y firma
Nombre y firma
Nombre y firma
Nombre y firma del Mando Superior
ARH-PM5S-17
22
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO ARH-PM5S-17 MINUTA DE MEJORA 5S 1
2 3 4 5 6 7
Nmero de pgina del total de pginas que integren la Minuta de Mejora 5S. En caso necesario se utilizarn tantos formatos como sea necesario, pero se deber evitar distorsionar el formato agregando ms renglones o modificando la ubicacin de sus apartados. Nombre del centro de trabajo, sea Corporativo, Sucursal o API. Nmero del Plan de Mejora, conforme a la codificacin establecida. Fecha en que se celebra la reunin. Motivo de la reunin: verificacin de avances o Auditora de las 5S de la fecha en que se efectu. Asuntos tratados en la reunin, pudiendo ser los relacionados con el avance a determinado mes o relacionados con una Auditora de las 5S. Descripcin de hechos relacionados con el motivo de la reunin, acuerdos establecidos entre los participantes y compromisos a realizar por los mismos para la solventacin de las acciones de mejora. Fecha establecida por acuerdo entre los participantes en la reunin, en la cual se deber llevar a cabo la siguiente reunin. Nombres y firmas de los participantes en la reunin.
8 9
23

PLAN DE AUDITORA 5'S

CENTRO DE TRABAJO: FECHA DE AUDITORA:
1
OBJETIVO DE LA AUDITORA:
3
AUDITORES DOCUMENTOS DE REFERENCIA
REAS EN DONDE SE REALIZAR LA AUDITORA Fecha Hora Inicio Hora Fin rea / Departamento Facilitador
10
11

ARH-PM5S-18
24
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO ARH-PM5S-18 PLAN DE AUDITORA 5S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nombre del centro de trabajo, sea Corporativo, Sucursal o API. Fecha en que se celebra la auditora. Objetivo de la auditora: verificar el cumplimiento del Programa o de un rea, entre otros. Nombre de los auditores que intervendrn en la auditora. Documentos que se tomarn como base o referencia para la auditora. Fecha en que se realizar la auditora en determinada rea. Hora de inicio de las actividades de la auditora. Hora en que se tiene planeado finalizar las actividades de la auditora en un rea determinada. rea en que se realizar la auditora. Nombre del responsable del rea en la cual se realizar la auditora. Firma de validacin de la auditora por el Subdirector, Gerente General o Titular en el Corporativo, Sucursal o API.
25

Pag.
de
INFORME DE AUDITORA 5'S

CENTRO DE TRABAJO: FECHA DE AUDITORA:
2
OBJETIVO:
4
FACILITADORES AUDITORES
1 2
3 4 5
1 2
1 2 3 4 5
REAS AUDITADAS
3 4 5
Cdigo de la Fotografa
6 7 8 9
10
RESULTADOS DE LA AUDITORA Descripcin de las Acciones de Mejora Resultados
10
Nombre y firma del Facilitador del rea Auditada
11
Nombre y firma del Auditor Lder
ARH-PM5S-19
26
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO ARH-PM5S-19 INFORME DE AUDITORA 5S 1 Nmero de pgina del total de pginas que integren el Informe de Auditora 5S, por lo que en caso necesario, se utilizarn tantos formatos como necesiten, pero se deber evitar distorsionar el formato agregando ms renglones o modificando la ubicacin de sus apartados. Nombre del centro de trabajo, sea Corporativo, Sucursal o API. Fecha en que se celebra la auditora. Objetivo de la auditora: verificar el cumplimiento del Programa o de un rea, entre otros. Nombre de los responsables de las reas auditadas. Nombre de los auditores que intervinieron en la auditora. reas en las que se realiz la auditora. Cdigo de la fotografa de la accin de mejora, conforme a la codificacin establecida. Descripcin de la accin de mejora, tal como se consign en el Programa de Mejora correspondiente. Descripcin de la situacin encontrada por los auditores en el caso de una determinada accin de mejora, que puede ser cumplimiento total, cumplimiento parcial o incumplimiento, entre otros. Firma de las personas que intervinieron en la auditora.
2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
27
Centro de Trabajo
1
Xxxxxxxxxx PROGRAMA DE MEJORA 5 S 200X

3 2
FECHA:
DA/MES/AO
ARH-PM5S-20
Centro de Trabajo
Xxxxxxxx
6
PROGRAMA DE MEJORA 5 S 200X

Accin de mejora XXXX-00-00
7 8
10
ANTES DA/MES/AO
DESPUS DA/MES/AO
ARH-PM5S-20
28
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO ARH-PM5S-20 COMPARATIVO DE FOTOGRAFAS 5S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nombre del centro de trabajo, sea Corporativo, Sucursal o API. Ao a que corresponde el Programa de Mejora 5S. Fecha en la cual se envan las fotografas a la Subdireccin de Administracin y Finanzas. Nombre del centro de trabajo, sea Corporativo, Sucursal o API. Ao a que corresponde el Programa de Mejora 5S. Cdigo de la fotografa de la accin de mejora, conforme a la codificacin establecida. Fotografa de punto fijo tomada durante la elaboracin del Programa de Mejora. Fotografa de punto fijo tomada despus de cumplir con la accin de mejora. Da, mes y ao en que se tom la fotografa de antes. Da, mes y ao en que se tom la fotografa de despus.
NOTA: El formato se conforma de dos pginas, la superior es la portada y la inferior es donde se integrar el comparativo fotogrfico.
29

CRITERIOS DE CODIFICACIN PARA CORPORATIVO

PROGRAMA DE MEJORA 5'S 200X

Estructura: Identificacion del programa y ao al que corresponde en cuatro dgitos. ACCIONES DE MEJORA CODIFICACIN
AREAS
Direccin General Subdireccin de Operaciones Subdireccin de Comercializacin y Control de Calidad Subdireccin de Administracin y Finanzas Gerencia General de Obras Gerencia General de Conservacin y Mantenimiento Gerencia General de Comercializacin Gerencia de Control de Obra Gerencia de Administracin Gerencia de Control Financiero
DG SO SCCC SAF GGO GGCM GGC GCO GA GCF
XXXX-00-00
Estructura: Hasta cuatro letras para identificar el rea, guin, dos dgitos para identificar el ao a que corresponde, guin, dos dgitos para el consecutivo.
ARH-PM5S-21
30
FONATUR, S.A. DE C.V. FONATUR-BMO, S.A. DE C.V.

CRITERIOS DE CODIFICACIN PARA SUCURSALES Y APIS

PROGRAMA DE MEJORA 5'S 200X

Estructura: Identificacion del programa y ao al que corresponde en cuatro dgitos. ACCIONES DE MEJORA CODIFICACIN
AREAS
Oficinas Gerencia o Jefatura Admva. Oficinas Gerencia Operativa Almacn Taller Patios Viveros Planta de tratamiento de aguas negras Plantas de composta Dormitorios Sanitarios reas perimetrales Muelles Vehculos Campamentos
OFA OFO ALM TALL PAT VIV PTAN COM DOR SAN AP MLL VEH CAMP
XXXX-00-00
Estructura: Hasta cuatro letras para identificar el rea, guin, dos dgitos para identificar el ao a que corresponde, guin, dos dgitos para el consecutivo.
ARH-PM5S-21
31
EL PRESENTE DOCUMENTO ABROGA LOS MANUALES PROCEDIMIENTOS QUE A CONTINUACIN SE ENLISTAN.
DE
NORMAS
1. MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE IMPLEMENTACIN DEL PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA CONTINUA EN FONATUR-BMO. Sexta Sesin Ordinaria del Comit de Normatividad, mediante Acuerdo No. 14/VI/2004, celebrada el 28 de septiembre de 2004.
2. MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA CONTINUA KAIZEN EN FONATUR-BMO. Octava Sesin Ordinaria del Comit de Normatividad, mediante Acuerdo No. 01/VIII/2006, celebrada el 8 de septiembre de 2006.
32

1.1.1 5 S Manual Implementacion FONATUR-BMO

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BASES PARA LA INTEGRACIN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMIT DE FONATUR-BMO, S.A. DE C.V.

IV. IV.1. IV.2. IV.3. IV.4. IV.5.

METODOLOGA DEL PROGRAMA 5S LINEAMIENTOS GENERALES PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

PROCEDIMIENTO SOBRE LA IMPLEMENTACIN DEL PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA CONTINUA

DIAGRAMA DE FLUJO SOBRE LA IMPLEMENTACIN DEL PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA CONTINUA

FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO SOBRE EL PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA CONTINUA

III. MARCO JURDICO

Informe de Auditora 5S Comparativo de Fotografas 5S

Codifican las Fotografas de Punto Fijo.

Subdirectores, en el Corporativo y Gerentes de rea y Jefes Administrativos en su caso en Sucursales y APIS

25 Gerencia de Administracin en el Corporativo y Gerentes o Jefes Administrativos en las Sucursales y APIS 26

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Plan, Programa y Minuta 5S

Plan, Programa y Minuta 5S

SUBDIRECTORES, GERENTES GENERALES, GERENTES, JEFES DE DEPARTAMENTO Y RESPONSABLES DE REAS 1

Fotografas de Punto Fijo, Programa y Minutas 5S

Integran los equipos de Mejora por rea.

Objetivos, Plan y Programa de Mejora 5S

Minuta y Comparativo de Fotografas 5S

Elaboran el Informe de Auditora 5S

Capacitan a su personal en la Metodologa de las 5S.

GERENTES DE REA Y JEFES ADMINISTRATIVOS Y DE DEPARTAMENTO

Minuta de Mejora 5S, Plan e Informe de Auditora

Programa y Minuta de Mejora 5S e Informe

COMIT DEL PROGRAMA 5S

Integran la informacin en el expediente que corresponda.

Elaboran minuta por cada sesin celebrada.

FONATUR-BMO, S.A. DE C.V.

PLAN DE MEJORA 5'S KAIZEN

REAS EN DONDE SE REALIZARN LAS MEJORAS

AGENDA DE IDENTIFICACIN DE ACCIONES DE MEJORA

Nombre y firma del Subdirector, Gerente General o Titular

FONATUR-BMO, S.A. DE C.V. Subdireccin de Administracin y Finanzas Gerencia de Administracin

PROGRAMA DE MEJORA 5'S

Descripcin de las Acciones de Mejora

Responsable de la Accin de Mejora

Fecha Fecha Real Compromiso

(Titular o responsable del rea)

Nombre y firma del Titular o Responsable del rea

FONATUR-BMO, S.A. DE C.V.

MINUTA DE MEJORA 5'S

Hechos, Acuerdos y Compromisos

FECHA DE LA PRXIMA REUNIN:

Nombre y firma del Mando Superior

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO ARH-PM5S-17 MINUTA DE MEJORA 5S 1

FONATUR-BMO, S.A. DE C.V.

PLAN DE AUDITORA 5'S

Nombre y firma del Mando Superior

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO ARH-PM5S-18 PLAN DE AUDITORA 5S

FONATUR-BMO, S.A. DE C.V.

INFORME DE AUDITORA 5'S

RESULTADOS DE LA AUDITORA Descripcin de las Acciones de Mejora Resultados

Nombre y firma del Facilitador del rea Auditada

Nombre y firma del Facilitador del rea Auditada

Nombre y firma del Facilitador del rea Auditada

Nombre y firma del Facilitador del rea Auditada

Nombre y firma del Auditor Lder

Nombre y firma del Mando Superior

Xxxxxxxxxx PROGRAMA DE MEJORA 5 S 200X

PROGRAMA DE MEJORA 5 S 200X

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO ARH-PM5S-20 COMPARATIVO DE FOTOGRAFAS 5S

FONATUR-BMO, S.A. DE C.V.

CRITERIOS DE CODIFICACIN PARA CORPORATIVO