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SUMRIO
SUMRIO..........................................................................................................................................................................................................................................3 INTRODUO.................................................................................................................................................................................................................................6 1 Definies e siglas............................................................................................................................................................................................................................6 2 Formas de comunicao..................................................................................................................................................................................................................7 2.1 Arquivos texto..........................................................................................................................................................................................................................7 2.2 Banco de dados.........................................................................................................................................................................................................................7 3 Nomenclatura e formatao...........................................................................................................................................................................................................8 3.1 Nomes dos textos de dados.......................................................................................................................................................................................................8 3.2 Formatos dos textos de dados.................................................................................................................................................................................................10 3.3 Formatos dos textos de resposta.............................................................................................................................................................................................11 4 Tipos de pedidos............................................................................................................................................................................................................................11 4.1 Status......................................................................................................................................................................................................................................11 4.2 Envio de NF-e.........................................................................................................................................................................................................................12 4.2.1 Validaes.....................................................................................................................................................................................................................12 4.2.2 Estrutura.........................................................................................................................................................................................................................12 4.2.3 Hierarquia e obrigatoriedade.........................................................................................................................................................................................12 4.2.4 Cabealho e totais da nota.............................................................................................................................................................................................14 4.2.5 Cobrana........................................................................................................................................................................................................................24 4.2.6 Delimitador....................................................................................................................................................................................................................25 4.2.7 Itens da NF-e.................................................................................................................................................................................................................25 4.2.8 Resposta Obtida no Envio.............................................................................................................................................................................................45 4.2.9 Diagrama de interao...................................................................................................................................................................................................47 4.3 Impresso de DANFE.............................................................................................................................................................................................................47 3
4.3.1 Diagrama de interao...................................................................................................................................................................................................48 4.4 Consulta de NF-e....................................................................................................................................................................................................................48 4.4.1 Diagrama de interao...................................................................................................................................................................................................49 4.5 Cancelamento de NF-e...........................................................................................................................................................................................................49 4.5.1 Diagrama de interao...................................................................................................................................................................................................49 4.6 Inutilizao de numerao de NF-e........................................................................................................................................................................................50 4.6.1 Diagrama de interao...................................................................................................................................................................................................50 4.7 Envio de NF-e por e-mail.......................................................................................................................................................................................................51 4.7.1 Diagrama de interao...................................................................................................................................................................................................52 4.8 Consulta Cadastro...................................................................................................................................................................................................................52 4.8.1 Resposta Obtida no Envio.............................................................................................................................................................................................53 4.8.2 Diagrama de interao...................................................................................................................................................................................................54 5 Contingncia..................................................................................................................................................................................................................................54 5.1 SCAN problemas na SEFAZ...............................................................................................................................................................................................54 5.1.1 Exigncias e definies fiscais......................................................................................................................................................................................54 5.2 Contingncia Eletrnica problemas na SEFAZ...................................................................................................................................................................55 5.2.1 Exigncias e definies fiscais......................................................................................................................................................................................55 5.3 DANFE em Formulrio de segurana problemas na empresa emissora.............................................................................................................................56 5.3.1 Entrada em contingncia...............................................................................................................................................................................................56 5.3.2 Sada de contingncia....................................................................................................................................................................................................57 5.3.3 Exigncias e definies fiscais......................................................................................................................................................................................58 5.4 Diagrama de interao............................................................................................................................................................................................................59 6 Recepo de NF-e de Entrada......................................................................................................................................................................................................60 6.1 Contedo dos padres de extrao.........................................................................................................................................................................................61 6.2 Textos de dados gerados.........................................................................................................................................................................................................62 4
INTRODUO
Neste documento esto as principais definies para a comunicao entre o ERP e o sistema integrador Nf-e Flex para gerenciamento de NF-e. Leia atentamente as orientaes fornecidas nas sees iniciais deste manual antes de iniciar a gerao de arquivos de comunicao. A leitura completa deste manual fundamental para o bom entendimento destas orientaes, minimizando o tempo de desenvolvimento e a necessidade de re-trabalho.
1 Definies e siglas
As tabelas de definio dos textos seguem o seguinte padro:
Coluna Rtulo Campo Descrio Pai Tipo Observao Identificadores de blocos de dados. Campos de dados da nota fiscal eletrnica. Descrio breve do contedo do rtulo ou campo. Indica qual o rtulo pai. Rtulos filhos ou campos obrigatrios de pais opcionais sero obrigatrios somente se o rtulo pai existir. A ocorrncia de um rtulo filho ou campo torna seu pai obrigatrio. N campo numrico; C campo alfanumrico; D campo data; Obs: O tamanho mximo dos campos Tipo C, quando no especificado, 60 posies. x-y, onde x indica a ocorrncia mnima e y a ocorrncia mxima. x-y, onde x indica o tamanho mnimo e y o tamanho mximo. A existncia de um nico valor indica que o campo tem tamanho fixo, devendo ser informada a quantidade de caracteres exigidos, exceto valores, que no devem ser preenchidos com zeros esquerda. Tamanhos separados por vrgula indicam que o campo deve ter um dos tamanhos fixos indicados na lista. Indica a quantidade obrigatria de casas decimais do campo, que devem ser preenchidas com zeros direita. Instruo detalhada do uso dos rtulos e preenchimento dos campos. Detalha tabelas de cdigos especficos (como CST de PIS e COFINS) e situaes especficas de preenchimento. Significado Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica Nota Fiscal Eletrnica Secretaria da Fazenda Secretaria da Fazenda onde a NF-e foi autorizada. Significado Campos j existentes, mantidos na nova verso. Campos includos ou alterados na nova verso. Campos excludos na nova verso.
Ocorrncia Tamanho
2 Formas de comunicao
A comunicao entre o ERP e o Nf-e Flex poder ser feita de duas formas: arquivos texto ou tabelas em banco de dados.
Observao: As subpastas de fila no devero ser utilizadas para armazenagem de dados. O ERP dever apagar os arquivos das pastas -resp, -notaent e -danfes imediatamente aps process-los.
Sero gerados tantos registros quantos forem os padres de extrao de dados definidos nas configuraes do Nf-e Flex. Tipo Tamanho Descrio Inteiro Cdigo do pedido. Dever ser gerado com o maior CODPED existente +1. Texto Texto da resposta. Caractere 100 Nome do texto de extrao de dados de NF-e de entrada.
Observaes: No existe relao entre os campos CODPED da tabela PED e CODRESP da tabela RESP, que so utilizados para evitar sobreposio de dados. Devem ser utilizados os campos NOMEARQUIVOPED e NOMEARQUIVORESP para determinar a correspondncia entre os registros destas tabelas (ver Nomes dos textos de dados). Os pedidos de impresso de DANFE em formato PDF geraro os arquivos PDF na subpasta -danfes da pasta compartilhada do servidor, da mesma forma que na comunicao por arquivos texto. As tabelas e pastas no devero ser utilizadas para armazenagem de dados. O ERP dever apagar os registros das tabelas RESP e NOTAENT e os arquivos da pasta -danfes imediatamente aps process-los.
3 Nomenclatura e formatao
3.1 Nomes dos textos de dados
Os nomes dos pedidos (arquivos texto e campos NOMEARQUIVOPED da tabela PED) devero seguir o seguinte padro: pedido + nmero + # + CNPJ da empresa + .txt.
Pedido Status Envio de NF-e Impresso de DANFE Consulta de NF-e Cancelamento de NF-e Inutilizao de numerao Envio de NF-e por e-mail Consulta cadastro Contingncia Nomenclatura status + nmero aleatrio + # + CNPJ + .txt nota + nmero da NF-e + # + CNPJ + .txt danfe + nmero da NF-e + # + CNPJ + .txt consulta + nmero da NF-e + # + CNPJ + .txt cancel + nmero da NF-e + # + CNPJ + .txt inutiliza + nmero inicial + - + numero final + # + CNPJ + .txt email + nmero aleatrio + # + CNPJ + .txt cadastro + nmero aleatrio + # + CNPJ + .txt contingencia.txt Observao Nmero aleatrio com at 9 dgitos. Ex: 973498763. Nmero da NF-e com 9 dgitos, preenchido com zeros esquerda. Ex: 000886333. Nmeros inicial e final sem zeros esquerda. Ex: 886333. Nmero aleatrio com at 9 dgitos. Ex: 973498763.
Exemplos:
status973498763#07858433000121.txt nota000886333#07858433000121.txt inutiliza886334-886340#07858433000121.txt cancel000886333#07858433000121.txt
Os nomes das respostas (arquivos texto e campos NOMEARQUIVORESP da tabela RESP) seguiro o seguinte padro: resp- + nome do pedido + .txt. Exemplos:
resp-status973498763#07858433000121.txt resp-nota000886333#07858433000121.txt resp-inutiliza886334-886340#07858433000121.txt resp-cancel000886333#07858433000121.txt resp-consulta000886333#07858433000121.txt resp-email973498763#07858433000121.txt resp-danfe000886333#07858433000121.txt resp-cadastro973498763#07858433000121.txt resp-contingencia.txt
Os nomes de NF-e de entrada sero definidos conforme os padres de extrao cadastrados no Nf-e Flex (ver Recepo de NF-e de Entrada) e seguiro formato: padro + nmero + # + CNPJ do emitente + .txt. Exemplos:
nota000886333#07858433000121.txt fornecedor000886333#07858433000121.txt produtos000886333#07858433000121.txt duplicatas000886333#07858433000121.txt
Em caso de erros na extrao dos dados da NF-e de entrada, os nomes tero os seguintes padres: 1. Se o anexo for um XML vlido de NF-e: erro + nmero da NF-e + # + CNPJ do emitente + .txt. 2. Se o anexo no for um XML vlido de NF-e: erro + nmero aleatrio de 9 dgitos + # + dia + _ + ms + _ + ano + _ + hora + _ + minutos + _ + segundos + .txt. Exemplos:
erro000886333#07858433000121.txt erro214389117#08_01_2009_00_11_07.txt
Os cancelamentos de NF-e recebidos tero nome no formato cancelamento + nmero + # + CNPJ do emitente + .txt. Exemplo:
cancelamento000886333#07858433000121.txt
Observao: A extenso txt dever ser sempre em letras minsculas. Opcionalmente, os arquivos de pedidos e respostas podero ser configurados para utilizar a srie da NF-e no nome. Esta opo pode ser feita atravs do ambiente de configuraes do Nf-e Flex e modifica a nomenclatura apenas dos arquivos de Envio, impresso de DANFE e Cancelamento de NF-e, mantendo os padro sem srie no nome para as demais aes. A srie, com 3 dgitos, dever ser colocada antes do nmero da NF-e, nos padres a seguir: nota + srie + nmero da NF-e + # + CNPJ + .txt danfe + srie + nmero da NF-e + # + CNPJ + .txt cancel + srie + nmero da NF-e + # + CNPJ + .txt. Exemplos: nota001000886333#07858433000121.txt resp-nota001000886333#07858433000121.txt danfe001000886333#07858433000121.txt resp-danfe001000886333#07858433000121.txt cancel001000886333#07858433000121.txt resp-cancel001000886333#07858433000121.txt
2. Em campos de data, utilizar o formato AAAA-MM-DD. 3. Em campos como CNPJ, IE, telefones e placas de veculos, no utilizar mscaras ou formatao, somente letras e nmeros. 4. Nunca utilizar: Caracteres de quebra de linha (CR e LF); Caracteres especiais (&, *, <, >, ?, @, `, , ^, ~, , , , e ); Caracteres acentuados ou . Nos pedidos de envio de NF-e (ver Envio de NF-e), para separao e melhor organizao dos dados, existem linhas identificadas como rtulos, colocados entre colchetes ([ ]), que servem como identificadores de blocos de dados. Exemplo: o rtulo [IDE] indica Identificao geral da nota. Observao: Tabulaes, espaos e linhas em branco, bem como letras maisculas e minsculas, sero corrigidos pelo Nf-e Flex no momento da leitura dos textos, dispensando cuidados especiais.
ChaveNFe = 43070207858433000121550070000003198863332188
Para alguns pedidos ou no caso de ocorrncia de erros, sero retornados apenas os campos Resultado e Mensagem. Exemplos:
Resultado=107 Mensagem=Servico em Operacao Resultado=4002 Mensagem=No foi possvel transmitir a nota, reenvie. Erro:transmite SOAP() Erro de comunicao...
4 Tipos de pedidos
4.1 Status
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O pedido de status tem duas finalidades: verificar a disponibilidade dos servios da SEFAZ e testar a comunicao com o Nf-e Flex. O texto do pedido de status no tem um layout pr-definido e pode ser deixado vazio (em branco), bastando a criao do arquivo ou registro do pedido.
4.2.2 Estrutura
O ERP dever gerar um texto com os dados da nota fiscal na seguinte ordem: Cabealho e Totais da Nota Cobrana Delimitador Itens da Nota
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[ENDERDEST] [ENTREGA] [RETIRADA] [NFREF] [REFNF] [REFNFP] [REFECF] [ICMSTOT] [ISSQNTOT] [RETTRIB] [TRANSP] [TRANSPORTA] [RETTRANSP] [VEICTRANSP] [REBOQUE] [VOL] [INFADIC] [OBSCONT] [OBSFISCO] [PROCREF] [COMPRA] [EXPORTA] [CANA] [FORDIA] [DEDUC] [FAT] [DUP] -[PROD] [DET] [DI] [ADI] [VEICPROD] [MED] [ARMA] [COMB] [CIDE] [ICMSCOMB] [ICMSINTER] [ICMSCONS] [ICMS00] [ICMS10] [ICMS20] [ICMS30]
1-1 0-1 0-1 0-N 0-1 0-1 0-1 1-1 0-1 0-1 1-1 0-1 0-1 0-1 0-2 0-N 0-1 0-10 0-10 0-N 0-1 0-1 0-1 1-31 0-10 0-1 0-N 1-1 1-990 0-1 0-1 1-N 0-1 0-N 0-N 0-1 0-1 1-1 0-1 0-1 1-1
Obrigatrio. Opcional. Opcional. Opcional, sendo possvel mltiplas ocorrncias. Obrigatrio, quando o pai existir e referenciar NF modelo 1. Obrigatrio, quando o pai existir e referenciar NF de produtor rural. Obrigatrio, quando o pai existir e referenciar Cupom Fiscal. Obrigatrio. Opcional. Opcional. Obrigatrio. Opcional. Opcional. Opcional. Opcional, sendo possvel at 2 ocorrncias. Opcional, sendo possvel mltiplas ocorrncias. Opcional. Opcional, sendo possvel at 10 ocorrncias. Opcional, sendo possvel at 10 ocorrncias. Opcional, sendo possvel mltiplas ocorrncias. Opcional. Opcional. Opcional. Obrigatrio, quando o pai existir, sendo possvel at 31 ocorrncias. Opcional, sendo possvel at 10 ocorrncias. Opcional. Opcional, sendo possveis mltiplas ocorrncias. Obrigatrio. Obrigatrio, sendo possvel at 990 ocorrncias. Opcional. Opcional. Obrigatrio, quando o pai existir, sendo possveis mltiplas ocorrncias. Opcional. Opcional, sendo possveis mltiplas ocorrncias. Opcional, sendo possveis mltiplas ocorrncias. Opcional. Opcional. Obrigatrio, quando o pai existir. Opcional. Opcional. Obrigatrio. Apenas um destes rtulos dever ser utilizado, conforme a Tributao do ICMS (CST) do produto a que se refere.
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[ICMS40] [ICMS51] [ICMS60] [ICMS70] [ICMS90] [ICMSPART] [ICMSST] [ICMSSN101] [ICMSSN102] [ICMSSN201] [ICMSSN202] [ICMSSN500] [ICMSSN900] [IPI] [IPITRIB] [IPINT] [II] [PISALIQ] [PISQTDE] [PISNT] [PISOUTR] [PISST] [COFINSALIQ] [COFINSQTDE] [COFINSNT] [COFINSOUTR] [COFINSST] [ISSQN]
Opcional. Obrigatrio, quando o pai existir. Apenas um destes rtulos dever ser utilizado, conforme a Situao Tributria do IPI (CST) do produto a que se refere. Opcional. Obrigatrio. Apenas um destes rtulos dever ser utilizado, conforme a Situao Tributria do PIS (CST) do produto a que se refere.
0-1 1-1
Opcional, sempre acompanhado dos rtulos PISALIQ ou PISQTDE. Obrigatrio. Apenas um destes rtulos dever ser utilizado, conforme a Situao Tributria do COFINS (CST) do produto a que se refere.
0-1 0-1
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MOD SERIE
C N
1-1 1-1
2 1-3
Nmero do Documento Fiscal Data de emisso do Documento Fiscal Data de Sada ou da Entrada da Mercadoria/Produto Hora de Sada ou da Entrada da Mercadoria/Produto
N D D D
1-9
Tipo de Operao Tipo da impresso da DANFE (Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica) Cdigo do Municpio de Ocorrncia do Fato Gerador Forma de Emisso da NF-e
N N N N
1 1 7 1
1 pagamento a prazo. Utilizar o cdigo 55 para Identificao da NF-e, emitida em substituio ao modelo 1 ou 1A. Srie do Documento Fiscal, preencher com zeros na hiptese de a NF-e no possuir srie. Srie 890-899 de uso exclusivo para emisso de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, atravs do site do Fisco. Srie 900-999 uso exclusivo de NF-e emitidas no SCAN. Nmero do Documento Fiscal. Formato AAAA-MM-DD Formato AAAA-MM-DD Formato HH:MM:SS Dever ser utilizado em substituio ao rtulo [OBSCONT] e campo XCAMPO = HORADASAIDA, utilizados nas verses anteriores. 0 Entrada 1 Sada 1 Retrato 2 Paisagem Informar o municpio de ocorrncia do fato gerador do ICMS. Utilizar a Tabela do IBGE (arquivo anexo). 1 Normal 2 Contingncia O TPEMIS ser controlado internamente pelo Nf-e Flex. Identificador do processo de emisso da NF-e: 1 NF-e normal 2 NF-e complementar 3 NF-e de ajuste Identificador do processo de emisso da NF-e: 0 emisso de NF-e com aplicativo do contribuinte; 1 emisso de NF-e avulsa pelo Fisco; 2 emisso de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, atravs do site do Fisco; 3 emisso NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco. Identificador da verso do processo de emisso (informar a verso do aplicativo emissor de NF-e). At outubro de 2010, indicar com qual verso de layout est trabalhando. Utilizar 4.0.1_2G para utilizar o novo layout.
FINNFE
1-1
PROCEMI
1-1
VERPROC
1-1
1-20
[EMIT] Identificao do Emitente da NF-e. 1-1 Descrio CNPJ do emitente Tipo C Ocorrncia 1-1 Tamanho 14 Dec Observao Informar o CNPJ ou o CPF do emitente, preenchendo os zeros
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CPF do emitente Razo Social ou Nome do emitente Nome fantasia IE IE do substituto tributrio Inscrio Municipal CNAE fiscal Cdigo de Regime Tributrio
C C C C C C C N
no significativos.
Obrigatrio quando utilizar o rtulo [ISSQN]. Este campo deve ser informado quando o campo IM (C19) for informado. Este campo ser obrigatoriamente preenchido com: 1 Simples Nacional; 2 Simples Nacional excesso de sublimite de receita bruta; 3 Regime Normal.
Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo XLGR NRO XCPL XBAIRRO CMUN XMUN UF CEP CPAIS XPAIS FONE
[ENDEREMIT] Identificao do endereo do emitente da NF-e. [EMIT] 1-1 Descrio Logradouro Nmero Complemento Bairro Cdigo do Municpio Nome do Municpio Sigla da UF Cdigo do CEP Cdigo do Pas Nome do Pas Telefone Tipo C C C C N C C N N C N Ocorrncia 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 0-1 0-1 0-1 Tamanho 2-60 1-60 1-60 2-60 7 2-60 2 8 4 2-60 6-14 Dec Observao
Utilizar a Tabela do IBGE (arquivo anexo) Informar EX para operaes com o exterior. Informar os zeros no significativos. Utilizar 1058 (Brasil). Utilizar Brasil ou BRASIL. Preencher com o Cdigo DDD + nmero do telefone. Nas operaes com exterior permitido informar o cdigo do pas + cdigo da localidade + nmero do telefone.
[DEST] Identificao do Destinatrio da NF-e. 1-1 Descrio CNPJ do destinatrio CPF do destinatrio Razo Social ou nome do destinatrio IE Tipo C C C C Ocorrncia 1-1 1-1 1-1 0-1 Tamanho 0 OU 14 11 2-60 0-14 Dec Observao Informar o CNPJ ou o CPF do destinatrio, preenchendo os zeros no significativos. No informar o Contedo do CNPJ se a operao for realizada com o exterior. Informar a IE quando o destinatrio for contribuinte do ICMS. Informar ISENTO quando o destinatrio for contribuinte do ICMS, mas no estiver obrigado inscrio no cadastro de contribuintes do ICMS.
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ISUF
Inscrio na SUFRAMA
0-1
8-9
EMAIL Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo XLGR NRO XCPL XBAIRRO CMUN
Email [ENDERDEST] Identificao do endereo do Destinatrio da NF-e. [DEST] 1-1 Descrio Logradouro Nmero Complemento Bairro Cdigo do Municpio
0-1
60
No informar o contedo deste campo se o destinatrio no for contribuinte do ICMS. Este campo aceita apenas: ausncia de contedo (IE=) para destinatrios no contribuintes do ICMS; algarismos para destinatrios contribuintes do ICMS, sem caracteres de formatao (ponto, barra, hfen, etc.); literal ISENTO para destinatrios contribuintes do ICMS que so isentos de inscrio no cadastro de contribuintes do ICMS; Obrigatrio, nas operaes que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas reas sob controle da SUFRAMA. A omisso da Inscrio SUFRAMA impede o processamento da operao pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberao da Declarao de Ingresso, prejudicando a comprovao do ingresso/internamento da mercadoria nas reas sob controle da SUFRAMA. Informar o e-mail do destinatrio. O campo pode ser utilizado para informar o e-mail de recepo da NF-e indicada pelo destinatrio.
Tipo C C C C N
Dec
Observao
Utilizar a Tabela do IBGE. Informar o cdigo 9999999 e o nome do municpio EXTERIOR para as operaes que envolvam localidades do exterior. Quando a operao envolver regies administrativas (Ex. Cidades-satlites do DF), deve ser considerado o municpio sede como localidade da operao. Informar EX para operaes com o exterior. Informar os zeros no significativos. Utilizar a Tabela do BACEN (Brasil = 1058). Preencher com o Cdigo DDD + nmero do telefone. Nas operaes com exterior permitido informar o cdigo do pas + cdigo da localidade + nmero do telefone.
Nome do Municpio Sigla da UF Cdigo do CEP Cdigo do Pas Nome do Pas Telefone
C C N N C N
[ENTREGA] Identificao do local de entrega 0-1 Informar apenas quando for diferente do endereo do destinatrio
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Campo CNPJ CPF XLGR NRO XCPL XBAIRRO CMUN XMUN UF Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo CNPJ CPF XLGR NRO XCPL XBAIRRO CMUN XMUN UF Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo REFNFE
Descrio CNPJ CPF Logradouro Nmero Complemento Bairro Cdigo do Municpio Nome do Municpio Sigla da UF
Tipo C C C C C C N C C
Ocorrncia 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1
Dec
[RETIRADA] Identificao do local de retirada 0-1 Informar apenas quando for diferente do endereo do remetente Descrio Tipo Ocorrncia CNPJ C 1-1 CPF C 1-1 Logradouro C 1-1 Nmero C 1-1 Complemento C 0-1 Bairro C 1-1 Cdigo do Municpio N 1-1 Nome do Municpio C 1-1 Sigla da UF C 1-1
Dec
REFCTE
[NFREF] Grupo com as informaes das NF/NF-e /NF de produtor/Cupom Fiscal referenciadas. Esta informao ser utilizada nas hipteses previstas na legislao. (Ex.: Devoluo de Mercadorias, Substituio de NF cancelada, Complementao de NF, etc.). 0-N Obrigatrio uso do campo REFNFE, REFCTE ou de um dos rtulos [REFNF], [REFNFP] ou [REFECF]. Para cada nota referenciada, dever haver um rtulo [NFREF]. Descrio Tipo Ocorrncia Tamanho Dec Observao Chave de acesso das NF-e referenciadas C 0-1 44 Obrigatrio quando referenciar uma NF-e emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual. Esta informao ser utilizada nas hipteses previstas na legislao. (Ex: Devoluo de Mercadorias, Substituio de NF cancelada, Complementao, etc.). Validao: existncia da NF-e. Chave de acesso do CT-e referenciado N 0-1 44 Utilizar este campo para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculada a NF-e atual. Validao: existncia do CT-e. [REFNF] Informaes das NF modelo 1/1A referenciadas. [NFREF] 0-1
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Observao Campo CUF AAMM CNPJ MOD SERIE NNF Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo CUF AAMM CNPJ CPF IE MOD SERIE NNF Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo MOD
Obrigatrio quando referenciar NF modelo 1/1A. Mutuamente exclusivos com os campos REFNFE e REFCTE e com os rtulos [RENFP] e [REFECF]. Descrio Tipo Ocorrncia Tamanho Dec Observao Cdigo da UF do emitente do Documento Fiscal N 1-1 2 Utilizar Tabela do IBGE. Ano e Ms de emisso da NF N 1-1 4 AAMM da emisso da NF CNPJ do emitente C 1-1 14 Informar CNPJ do emitente da NF Modelo do Documento Fiscal N 1-1 2 Informar o cdigo do modelo do Documento fiscal: 01 modelo 01 Srie do Documento Fiscal N 1-1 1-3 Informar a srie do documento fiscal (Informar zero se inexistente). Nmero do Documento Fiscal N 1-1 1-9 Nmero da nota. [REFNFP] Informaes das NF de produtor rural referenciadas. [NFREF] 0-1 Obrigatrio quando referenciar NF de produtor rural. Mutuamente exclusivos com os campos REFNFE e REFCTE e com os rtulos [RENF] e [REFECF]. Descrio Tipo Ocorrncia Tamanho Dec Observao Cdigo da UF do emitente do Documento Fiscal N 1-1 2 Utilizar Tabela do IBGE. Ano e Ms de emisso da NF-e N 1-1 4 AAMM da emisso da NF-e. CNPJ do emitente C 1-1 14 Informar o CNPJ ou o CPF do emitente, preenchendo os zeros no significativos. CPF do emitente C 1-1 11 Inscrio Estadual do emitente N 1-1 1-14 Informar a IE do emitente. Modelo do Documento Fiscal N 1-1 2 Informar o cdigo 04 NF de Produtor ou 01 NF avulsa. Srie do Documento Fiscal N 1-1 1-3 Informar a srie do documento fiscal (Informar zero se inexistente). Nmero do Documento Fiscal N 1-1 1-9 Nmero da nota (1-999999999). [REFECF] Informaes dos Cupons Fiscais referenciados. [NFREF] 0-1 Obrigatrio quando referenciar Cupons Fiscais. Mutuamente exclusivos com os campos REFNFE e REFCTE e com os rtulos [RENF] e [REFNFP]. Descrio Tipo Ocorrncia Tamanho Dec Observao Modelo do Documento Fiscal C 1-1 2 Preencher com: 2B quando se tratar de Cupom Fiscal emitido por mquina registradora (no ECF) 2C quando se tratar de Cupom Fiscal PDV 2D quando se tratar de Cupom Fiscal (emitido por ECF) . Nmero de ordem sequencial do ECF N 1-1 3 Informar o nmero de ordem sequencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado NF-e. Nmero do Contador de Ordem de Operao COO N 1-1 6 Informar o Nmero do Contador de Ordem de Operao COO vinculado NF-e. [ICMSTOT] Valores Totais referentes ao ICMS. 1-1 Descrio Tipo Ocorrncia Tamanho Dec Observao
19
VBC VICMS VBCST VST VPROD VFRETE VSEG VDESC VII VIPI VPIS VCOFINS VOUTRO VNF Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo VSERV VBC VISS VPIS VCOFINS Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo VRETPIS VRETCOFINS VRETCSLL VBCIRRF VIRRF VBCRETPREV VRETPREV
Base de Clculo do ICMS Valor Total do ICMS Base de Clculo do ICMS ST Valor Total do ICMS ST Valor Total dos produtos e servios Valor Total do Frete Valor Total do Seguro Valor Total do Desconto Valor Total do II Valor Total do IPI Valor do PIS Valor do COFINS Outras Despesas acessrias Valor Total da NF-e [ISSQNTOT] Valores Totais referentes ao ISSQN. 0-1 Descrio Valor Total dos Servios sob no incidncia ou no tributados pelo ICMS Base de Clculo do ISS Valor Total do ISS Valor do PIS sobre servios Valor do COFINS sobre servios [RETTRIB] Grupo de Retenes de Tributos. 0-1 Descrio Valor Retido de PIS Valor Retido de COFINS Valor Retido de CSLL Base de Clculo do IRRF Valor Retido do IRRF Base de Clculo da Reteno da Previdncia Social Valor da Reteno da Previdncia Social
N N N N N N N N N N N N N N
1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Validao: somatrio de VBC dos rtulos de ICMS dos itens da NF-e. No somar VBC dos rtulos [ICMS51]. Validao: somatrio de VICMS dos rtulos de ICMS dos itens da NF-e. No somar VICMS dos rtulos [ICMS51]. Validao: somatrio de VBCST dos rtulos de ICMS ST dos itens da NF-e. Validao: somatrio de VST dos rtulos de ICMS ST dos itens da NF-e. Validao: somatrio de VPROD dos itens da NF-e. Considerar somente itens com campo INDTOT=1. Validao: somatrio de VFRETE dos itens da NF-e. Validao: somatrio de VSEG dos itens da NF-e. Validao: somatrio de VDESC dos itens da NF-e. Validao: somatrio dos campos VIPI dos rtulos [IPI] dos itens da NF-e.
Tipo N N N N N
Tamanho 15 15 15 15 15
Dec 2 2 2 2 2
Observao
Tipo N N N N N N N
Tamanho 15 15 15 15 15 15 15
Dec 2 2 2 2 2 2 2
Observao Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da reteno de contribuies: a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS Fonte- Recebimentos de rgos Pblicos Federais Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 64 Lei n. 10.833/2003, art. 34 como normas infra-legais, temos como exemplo: Instruo Normativa SRF n. 480/2004 e Instruo Normativa n. 539, de 25/04/2005.
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b) Reteno do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras REMUNERAO DE SERVIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURDICA LEI N. 7.450/85, ART. 52 c) IRPJ, CSLL, COFINS e PbIS Servios Prestados por Pessoas Jurdicas Reteno na Fonte Lei n. 10.833 de 29.12.2003, arts. 30, 31, 32, 35 e 36 Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo MODFRETE [TRANSP] Informaes do Transporte da NF-e. 1-1 Descrio Modalidade do frete Tipo N Ocorrncia 1-1 Tamanho 1 Dec Observao 0 Por conta do emitente; 1 Por conta do destinatrio/remetente; 2 Por conta de terceiros; 9 Sem frete.
[TRANSPORTA] Informaes do transportador. [TRANSP] 0-1 Descrio CNPJ CPF Razo Social ou nome Inscrio Estadual Tipo C C C C Ocorrncia 0-1 0-1 0-1 0-1 Tamanho 14 11 1-60 2-14 Dec Observao Informar o CNPJ ou o CPF do Transportador, preenchendo os zeros no significativos. Informar a IE quando o transportador for contribuinte do ICMS. Informar ISENTO quando o transportador for contribuinte do ICMS, mas no estiver obrigado inscrio no cadastro de contribuintes do ICMS. No informar o contedo da TAG se o transportador no for contribuinte do ICMS.
XENDER XMUN UF Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo VSERV VBCRET PICMSRET VICMSRET CFOP
Endereo Completo Nome do municpio Sigla da UF [RETTRANSP] Reteno do ICMS do transporte. [TRANSP] 0-1 Descrio Valor do Servio BC da Reteno do ICMS Alquota da Reteno Valor do ICMS Retido CFOP
C C C
1-60 1-60 2
Tipo N N N N N
Tamanho 15 15 5 15 4
Dec 2 2 2 2
Observao
21
CMUNFG
Cdigo do municpio de ocorrncia do fato gerador do ICMS do transporte [VEICTRANSP] Informaes do veculo [TRANSP] 0-1 Informar veculo trator. Descrio Placa Sigla da UF Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) [REBOQUE] Informaes do reboque [TRANSP] 0-5 Informar os reboques/Dolly. Descrio Placa Sigla da UF Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) Identificao do vago Identificao do balsa [VOL] Informaes dos volumes [TRANSP] 0-N Descrio Quantidade de volumes transportados Espcie dos volumes transportados Marca dos volumes transportados Numerao dos volumes transportados Peso Lquido (em kg) Peso Bruto (em kg) Nmero dos Lacres [INFADIC] Informaes adicionais nota fiscal. 0-1 Descrio Informaes Adicionais de Interesse do Fisco
1-1
Informar o municpio de ocorrncia do fato gerador do ICMS do transporte. Utilizar a Tabela do IBGE.
Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo PLACA UF RNTC Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo PLACA UF RNTC VAGAO BALSA Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo QVOL ESP MARCA NVOL PESOL PESOB NLACRE Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo INFADFISCO
Tipo C C C
Dec
Tipo C C C C C
Dec
Observao
Tipo N C C C N N C
Dec
Observao
3 3 No caso da existncia de 2 ou mais de um lacres, estes devero ser informados sequencialmente separados por ,.
Tipo C
Ocorrncia 0-1
Tamanho 1-2000
Dec
22
INFCPL Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo XCAMPO XTEXTO Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo XCAMPO XTEXTO Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo NPROC INDPROC
0-1
1-5000
[OBSCONT] Campo de uso livre do contribuinte. [INFADIC] 0-10 Campo de uso livre do contribuinte, informar o nome do campo no atributo xCampo e o contedo do campo no xTexto. Descrio Tipo Ocorrncia Tamanho Dec Observao Identificao do campo. C 1-1 1-20 Identificao do campo. Contedo do campo C 1-1 1-60 Contedo do campo. [OBSFISCO] Campo de uso livre do Fisco. [INFADIC] 0-10 Campo de uso livre do fisco, informar o nome do campo no atributo xCampo e o contedo do campo no xTexto. Descrio Tipo Ocorrncia Tamanho Dec Observao Identificao do campo. C 1-1 1-20 Identificao do campo. Contedo do campo C 1-1 1-60 Contedo do campo. [PROCREF] Processo referenciado. [INFADIC] 0-N Descrio Identificador do processo ou ato concessrio. Indicador da origem do processo. Tipo C N Ocorrncia 1-1 1-1 Tamanho 1-60 1 Dec Observao Identificao do processo ou ato concessrio. Origem do processo, informar com: 0 SEFAZ; 1 Justia Federal; 2 Justia Estadual; 3 Secex/RFB; 9 Outros;
Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo XNEMP XPED XCONT Rtulo Descrio
[COMPRA] Informaes sobre a compra. 0-1 Informar adicionais de compra. Descrio Nota de empenho. Pedido Contrato [EXPORTA] Informaes sobre exportao.
Tipo C C C
Dec
Observao Informar a identificao da Nota de Empenho, quando se tratar de compras pblicas. Informar o pedido. Informar o contrato de compra.
23
Pai Ocorrncia Observao Campo UFEMBARQ XLOCEMBARQ Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo SAFRA REF QTOTMES QTOTANT QTOTGER VFOR VTODDED VLIQFOR Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo DIA QTDE Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo XDED VDED
0-1 Informar apenas na exportao. Descrio Sigla da UF onde ocorrer o Embarque dos produtos Local onde ocorrer o Embarque dos Produtos [CANA] Informaes de registro aquisies de cana. 0-1 Descrio Identificao da safra Ms/ano de referncia Quantidade Total do Ms Quantidade Total Anterior Quantidade Total Geral Valor dos Fornecimentos Valor Total da Deduo Valor Lquido dos Fornecimentos [FORDIA] Fornecimento dirio de cana. [CANA] 1-31 Informar os fornecimentos dirios de cana. Descrio Dia Quantidade [DEDUC] Dedues Taxas e Contribuies. [CANA] 0-10 Descrio Descrio da Deduo Valor da Deduo
Tipo C C
Tamanho 2 1-60
Dec
Observao
Tipo C C N N N N N N
Dec 10 10 10 2 2 2
Observao Informar a safra , no formato AAAA ou AAAA/AAAA. Informar ms e ano de referncia, no formato MM/AAAA.
Tipo N N
Dec 10
Tipo C N
Tamanho 1-60 15
Dec 2
Observao
4.2.5 Cobrana
Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao [FAT] Informao da fatura de cobrana. 0-1
24
Campo NFAT VORIG VDESC VLIQ Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo NDUP DVENC VDUP
Descrio Nmero da Fatura Valor Original da Fatura Valor do desconto Valor Lquido da Fatura [DUP] Informao das duplicatas da fatura. 0-N Descrio Nmero da duplicata Data de vencimento Valor da duplicata
Tipo C N N N
Tamanho 1-60 15 15 15
Dec 2 2 2
Observao
Tipo C D N
Tamanho 1-60 15
Dec
4.2.6 Delimitador
Para uma melhor preciso do integrador, foi criada uma diviso entre o cabealho da nota e os seus respectivos itens, marcada pelo uso de um conjunto de caracteres delimitadores, representado por dois hfens (--).
EXTIPI
EX_TIPI
0-1
2-3
25
Gnero do Produto ou Servio Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes Unidade Comercial Quantidade Comercial Valor unitrio de comercializao.
N N C N N
2 4 1-6 15 21
servio, no incluir a TAG. Gnero do produto o servio. Preencher de acordo com a Tabela de Captulos da NCM. Em caso de servio, no incluir a TAG. Utilizar Tabela de CFOP. Aceita apenas CFOP vlidas. 0-4 0-10 Informar a quantidade de comercializao do produto. Informar o valor unitrio de comercializao do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a preciso desejada (0-10 decimais). Para efeitos de clculo, o valor unitrio ser obtido pela diviso do valor do produto pela quantidade comercial. Preencher com o cdigo GTIN-8, GTIN-12, GTIN13, GTIN14 (antigos cdigos EAN, UPC e DUN-14) da unidade tributvel do produto, no informar o contedo da TAG em caso de o produto no possuir este cdigo. Em caso de ser a de comercializao, preencher com o mesmo valor de UCOM. Informar a quantidade de tributao do produto. Informar o valor unitrio de tributao do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a preciso desejada (0-10 decimais). Para efeitos de clculo, o valor unitrio ser obtido pela diviso do valor do produto pela quantidade tributvel.
VPROD CEANTRIB
Valor Bruto do Produto ou Servios GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributvel, antigo cdigo EAN ou cdigo de barras. Unidade Tributvel Quantidade Tributvel Valor unitrio de tributao.
N C
1-1 1-1
C N N
0-4 0-10
Valor Total do Frete Valor Total do Seguro Valor do Desconto Outras despesas acessrias Indica se valor do entra no valor total da NF-e.
N N N N N
15 15 15 15 1
2 2 2 2 0
Este campo dever ser preenchido com: 0 o valor do item no compe o valor total da NF-e 1 o valor do item compe o valor total da NF-e.
Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo INFADPROD Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo NDI
[DET] Informaes adicionais [PROD] 0-1 Descrio Informaes Adicionais do Produto. [DI] Declarao de Importao [PROD] 0-N Descrio Nmero do Documento de Importao DI/DSI/DA Tipo C Ocorrncia 1-1 Tamanho 1-10 Dec Observao Tipo C Ocorrncia 0-1 Tamanho 500 Dec Observao Norma referenciada, informaes complementares, etc. Para forar quebras de linhas no DANFE, utilize |.
26
DDI XLOCDESEMB UFDESEMB DDESEMB CEXPORTADOR Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo NADICAO NSEQADIC CFABRICANTE VDESCDI XPED NITEMPED Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo TPOP
Data de Registro da DI/DSI/DA Local de desembarao Sigla da UF onde ocorreu o Desembarao Aduaneiro Data do Desembarao Aduaneiro Cdigo do exportador [ADI] Adies [DI] 1-N Descrio Nmero da adio Nmero sequencial do item dentro da adio Cdigo do fabricante estrangeiro Valor do desconto do item da DI adio Nmero do Pedido de Compra Item do Pedido de Compra [VEICPROD] Detalhamento de Veculos novos [PROD] 0-1 Informar apenas quando se tratar de veculos novos Descrio Tipo da operao
D C C D C
Formato AAAA-MM-DD 1-60 2 1-60 Formato AAAA-MM-DD Cdigo do exportador, usado nos sistemas internos de informao do emitente da NF-e
Tipo N N C N C N
Dec
Observao Cdigo do fabricante estrangeiro, usado nos sistemas internos de informao do emitente da NF-e
Tipo N
Ocorrncia 1-1
Tamanho 1
Dec
Chassi do veculo Cor Descrio da Cor Potncia Motor Cilindradas Peso Lquido Peso Bruto Serial (srie) Tipo de combustvel
C C C C C C C C C
17 4 40 4 4 9 9 9 2
Observao 1 Venda concessionria 2 Faturamento direto para consumidor final 3 Venda direta para grandes consumidores (frotista, governo,...) 0 Outros VIN (cdigo-identificao-veculo) Cdigo de cada montadora Potncia mxima do motor do veculo em cavalo vapor (CV). (potncia-veculo) Capacidade voluntria do motor expressa em centmetros cbicos (CC). (cilindradas) Em toneladas 4 casas decimais. Peso Bruto Total em toneladas 4 casas decimais. Utilizar Tabela RENAVAM: 01 lcool 02 Gasolina 03 Diesel 04 Gasognio 05 Gs Metano 06 Eltrico/Fonte Interna
27
07 Eltrico/Fonte Externa 08 Gasolina/Gs Natural Combustvel 09 lcool/Gs Natural Combustvel 10 Diesel/Gs Natural Combustvel 11 Vide Campo Observao 12 lcool/Gs Natural Veicular 13 Gasolina/Gs Natural Veicular 14 Diesel/Gs Natural Veicular 15 Gs Natural Veicular 16 lcool/Gasolina 17 Gasolina/lcool/Gs Natural Veicular 18 Gasolina/Eltrico NMOTOR CMT DIST RENAVAM ANOMOD ANOFAB TPPINT TPVEIC Nmero de Motor Capacidade Mxima de Trao Distncia entre eixos RENAVAM Ano Modelo de Fabricao Ano de Fabricao Tipo de Pintura Tipo de Veculo C C C C N N C N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 21 9 4 9 4 4 1 2 CMT Capacidade Mxima de Trao em Toneladas 4 casas decimais. Distncia entre eixos em metros 4 casas decimais
ESPVEIC
Espcie de Veculo
1-1
VIN CONDVEIC
C N
1-1 1-1
1 1
Utilizar Tabela RENAVAM: 06 Automvel 14 Caminho 13 Caminhoneta 24 Carga / Cam 02 Ciclomoto 22 Esp / nibus 07 Micro-nibus 23 Misto / Cam 04 Motociclo 03 Motoneta 08 nibus 10 Reboque 05 Triciclo 17 C. Trator *Lista Exemplificativa. Utilizar Tabela RENAVAM: 1 Passageiro 2 Carga 3 Misto 4 Corrida 5 Trao 6 Especial Informa-se o veculo tem VIN (chassi) remarcado. R Remarcado N Normal 1 Acabado; 2 Inacabado; 3 Semi-acabado
28
CMOD CCORDENATRAN
N N
1-1 1-1
6 2
LOTA TPREST
N N
1-1 1-1
1-3 1
Utilizar Tabela RENAVAM Segundo as regras de pr-cadastro do DENATRAN: 01 Amarelo 02 Azul 03 Bege 04 Branca 05 Cinza 06 Dourada 07 Gren 08 Laranja 09 Marrom 10 Prata 11 Preta 12 Rosa 13 Roxa 14 Verde 15 Vermelha 16 Fantasia Quantidade mxima permitida de passageiros sentados, inclusive motorista. 0 No h; 1 Alienao Fiduciria; 2 Arrendamento Mercantil; 3 Reserva de Domnio; 4 Penhor de Veculos; 9 Outras.
Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo NLOTE QLOTE DFAB DVAL VPMC Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo TPARMA NSERIE NCANO
[MED] Medicamentos e matrias-primas farmacuticas [PROD] 0-N Informar apenas quando se tratar de medicamentos ou de matrias-primas farmacuticas Descrio Tipo Ocorrncia Tamanho Nmero do Lote C 1-1 1-20 Quantidade de produto no Lote N 1-1 11 Data de fabricao D 1-1 Data de validade D 1-1 Preo mximo consumidor N 1-1 15 [ARMA] Armas [PROD] 0-N Informar apenas quando se tratar de arma, permite mltiplas ocorrncias (ilimitado) Descrio Tipo Ocorrncia Tamanho Indicador do tipo de arma de fogo N 1-1 1 Nmero de srie da arma Nmero de srie do cano N N 1-1 1-1 1-9 1-9
Dec 3
Dec
29
DESCR
Descrio completa da arma,compreendendo: calibre, marca, capacidade, tipo de funcionamento, comprimento e demais elementos que permitam a sua perfeita identificao.
1-1
1-256
[COMB] Informaes especficas para combustveis lquidos e lubrificantes [PROD] 0-1 Informar apenas para operaes com combustveis lquidos e lubrificantes. Descrio Tipo Ocorrncia Cdigo de produto da ANP N 1-1
Tamanho 9
Dec
CODIF QTEMP UFCONS Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo QBCPROD VALIQPROD VCIDE Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo VBCICMS VICMS VBCICMSST VICMSST Rtulo
Cdigo de autorizao / registro do CODIF Quantidade de combustvel faturada temperatura ambiente Sigla da UF de consumo [CIDE] Informaes da CIDE [COMB] 0-1 Grupo de informaes da CIDE Descrio BC da CIDE Valor da alquota da CIDE. Valor da CIDE
N N C
0-21 16 2 4
Observao Utilizar a codificao de produtos do Sistema de Informaes de Movimentao de produtos SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/index.htm). Informar 999999999 se o produto no possuir cdigo de produto ANP. Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operaes com AEAC lcool Etlico Anidro Combustvel). Informar quando a quantidade faturada informada no campo QCOM tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente. Informar UF de consumo.
Tipo N N N
Tamanho 16 15 15
Dec 4 4 2
Observao Informar a BC da CIDE em quantidade. Informar o valor da alquota em reais da CIDE. Informar o valor da CIDE.
[ICMSCOMB] Informaes de ICMS para combustveis lquidos. [COMB] 1-1 Informar ICMS prprio e ST retido para o produto, em todas as operaes com combustveis lquidos. Descrio Tipo Ocorrncia Tamanho Dec Observao BC do ICMS N 1-1 15 2 Informar a BC do ICMS da operao prpria. Valor do ICMS. N 1-1 15 2 Informar o valor do ICMS da operao prpria. BC do ICMS ST retido N 1-1 15 2 Informar BC do ICMS ST retido. Valor do ICMS ST retido N 1-1 15 2 Informar o valor do ICMS ST retido. [ICMSINTER]
30
Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo VBCICMSSTDEST VICMSSTDEST Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo VBCICMSSTCONS VICMSSTCONS UFCONS
Informaes de ICMSST de operao interestadual com combustveis lquidos. [COMB] 0-1 Informar ICMSST devido para a UF de destino, nas operaes interestaduais que tiveram reteno antecipada de ICMS por ST para a UF do remetente. Descrio Tipo Ocorrncia Tamanho Dec Observao BC do ICMSST ST da UF de destino N 1-1 15 2 Informar a BC do ICMS ST da UF de destino. Valor do ICMS ST da UF de destino N 1-1 15 2 Informar o valor do ICMS da UF de destino. [ICMSCONS] Informaes de ICMS para consumo em UF diversa da UF de localizao do destinatrio do produto, informaes especficas para combustveis lquidos. [COMB] 0-1 Informar quando o produto for adquirido para consumo em UF diversa da UF de localizao do estabelecimento do destinatrio da nota fiscal. Descrio Tipo Ocorrncia Tamanho Dec Observao BC do ICMSST ST da UF de consumo N 1-1 15 2 Informar a BC do ICMS ST da UF de consumo. Valor do ICMS ST da UF de consumo N 1-1 15 2 Informar o valor do ICMS da UF de consumo. Sigla da UF de consumo N 1-1 2 Informar a UF do consumo. Utilizar EX para consumo no exterior.
4.2.7.2 Impostos
O grupo ISSQN mutuamente exclusivo com os grupos ICMS, IPI e II, isto se ISSQN for informado os grupos ICMS, IPI e II no sero informados e vice-versa.
4.2.7.2.1 ICMS
Para especificao do ICMS, existe um rtulo para cada cdigo de situao tributria (CST). Por exemplo, para um produto com CST 10, usado o rtulo ICMS10. Informar apenas um dos rtulos ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS30, ICMS40, ICMS51, ICMS60, ICMS70, ICMS90, ICMSPART, ICMSST, ICMSSN101, ICMSSN102, ICMSSN201, ICMSSN202, ICMSSN500 ou ICMSSN900 para cada produto, com base no contedo que ser informado no campo de Tributao do ICMS (CST).
Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo ORIG [ICMS00] Tributao do ICMS = 00 [PROD] 1-1 Tributao do ICMS 00 Tributada integralmente Descrio Origem da mercadoria
Tipo N
Ocorrncia 1-1
Tamanho 1
Dec
Observao Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno.
31
CST MODBC
N N
1-1 1-1
2 1
Tributao do ICMS: 00 Tributada integralmente. 0 Margem Valor Agregado (%); 1 Pauta (Valor); 2 Preo Tabelado Mx. (valor); 3 Valor da operao. 2 2 2
VBC PICMS VICMS Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo ORIG
N N N
15 5 15
[ICMS10] Tributao do ICMS = 10 [PROD] 1-1 Tributao do ICMS 10 Tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria Descrio Tipo Ocorrncia Tamanho Origem da mercadoria N 1-1 1
Dec
CST MODBC
N N
1-1 1-1
2 1
Observao Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. Tributao pelo ICMS 10 Tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria. 0 Margem Valor Agregado (%); 1 Pauta (Valor); 2 Preo Tabelado Mx. (valor); 3 Valor da operao. Validao: VICMS = VBC x PICMS 0 Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 Lista Negativa (valor); 2 Lista Positiva (valor); 3 Lista Neutra (valor); 4 Margem Valor Agregado (%); 5 Pauta (valor);
N N N N
15 5 15 1
2 2 2
PMVAST PREDBCST VBCST PICMSST VICMSST Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo
Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST Percentual da Reduo de BC do ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST
N N N N N
5 5 15 5 15
2 2 2 2 2
[ICMS20] ICMS da Operao prpria [PROD] 1-1 Tributao do ICMS 20 Com reduo de base de clculo Descrio Tipo
Ocorrncia
Tamanho
Dec
Observao
32
ORIG
Origem da mercadoria
1-1
CST MODBC
N N
1-1 1-1
2 1
Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. Tributao pelo ICMS 20 Com reduo de base de clculo. 0 Margem Valor Agregado (%); 1 Pauta (Valor); 2 Preo Tabelado Mx. (valor); 3 Valor da operao. 2 2 2 2
PREDBC VBC PICMS VICMS Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo ORIG
N N N N
5 15 5 15
CST MODBCST
PMVAST PREDBCST VBCST PICMSST VICMSST Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo ORIG
[ICMS30] ICMS da Operao Isenta ou no tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria [PROD] 1-1 Tributao do ICMS 30 Isenta ou no tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria Descrio Tipo Ocorrncia Tamanho Dec Observao Origem da mercadoria N 1-1 1 Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. Tributao do ICMS = 30 N 1-1 2 Tributao pelo ICMS 30 Isenta ou no tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria. Modalidade de determinao da BC do ICMS ST N 1-1 1 0 Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 Lista Negativa (valor); 2 Lista Positiva (valor); 3 Lista Neutra (valor); 4 Margem Valor Agregado (%); 5 Pauta (valor); Percentual da margem de valor adicionado do ICMS N 0-1 5 2 ST Percentual da Reduo de BC do ICMS ST N 0-1 5 2 Valor da BC do ICMS ST N 1-1 15 2 Alquota do imposto do ICMS ST N 1-1 5 2 Valor do ICMS ST 1-1 15 2 Valor do ICMS ST retido [ICMS40] ICMS da Operao, no tributada ou com Suspenso [PROD] 1-1 Tributao do ICMS 40 Isenta, 41 No tributada e 50 Suspenso Descrio Tipo Ocorrncia Origem da mercadoria N 1-1
Tamanho 1
Dec
33
CST
1-1
VICMS MOTDESICMS
N N
0-1 0-1
15 1
1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. Tributao pelo ICMS 40 Isenta; 41 No tributada; 50 Suspenso. O valor do ICMS ser informado apenas nas operaes com veculos beneficiados com a desonerao condicional do ICMS. Este campo ser preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desonerao: 1 Txi; 2 Deficiente Fsico; 3 Produtor Agropecurio; 4 Frotista/Locadora; 5 Diplomtico/Consular; 6 Utilitrios e Motocicletas da Amaznia Ocidental e reas de Livre Comrcio (Resoluo 714/88 e 790/94 CONTRAN e suas alteraes); 7 SUFRAMA; 9 Outros.
CST MODBC
PREDBC VBC PICMS VICMS Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo
[ICMS51] ICMS da Operao com Diferimento. [PROD] 1-1 Tributao do ICMS 51 Diferimento. A exigncia do preenchimento das informaes do ICMS diferido fica a critrio de cada UF. Descrio Tipo Ocorrncia Tamanho Dec Observao Origem da mercadoria N 1-1 1 Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. Tributao do ICMS = 51 N 1-1 2 Tributao pelo ICMS 51 Diferimento. Modalidade de determinao da BC do ICMS N 0-1 1 0 Margem Valor Agregado (%); 1 Pauta (Valor); 2 Preo Tabelado Mx. (valor); 3 Valor da operao. Percentual da Reduo de BC N 0-1 5 2 Valor da BC do ICMS N 0-1 15 2 Alquota do imposto N 0-1 5 2 Valor do ICMS N 0-1 15 2 Validao: VICMS = VBC x PICMS [ICMS60] ICMS ST cobrado anteriormente. [PROD] 1-1 Tributao do ICMS 60 ICMS cobrado anteriormente por substituio tributria. Descrio Tipo Ocorrncia Tamanho
Dec
Observao
34
ORIG
Origem da mercadoria
1-1
CST VBCSTRET VICMSSTRET Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo ORIG
N N N
2 15 15 2 2
Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. Tributao pelo ICMS 60 ICMS cobrado anteriormente por substituio tributria. Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST. Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST.
CST MODBC
PMVAST PREDBCST VBCST PICMSST VICMSST Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo
[ICMS70] ICMS da operao prpria com reduo da BC e ST ICMS ST cobrado anteriormente. [PROD] 1-1 Tributao do ICMS 70 Com reduo de base de clculo e cobrana do ICMS por substituio tributria. Descrio Tipo Ocorrncia Tamanho Dec Observao Origem da mercadoria N 1-1 1 Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. Tributao do ICMS = 70 N 1-1 2 Tributao pelo ICMS 70 Com reduo de base de clculo e cobrana do ICMS por substituio tributria ICMS por substituio tributria Modalidade de determinao da BC do ICMS N 1-1 1 0 Margem Valor Agregado (%); 1 Pauta (Valor); 2 Preo Tabelado Mx. (valor); 3 Valor da operao. Percentual da Reduo de BC N 1-1 5 2 Valor da BC do ICMS N 1-1 15 2 Alquota do imposto N 1-1 5 2 Valor do ICMS N 1-1 15 2 Validao: VICMS = VBC x PICMS Modalidade de determinao da BC do ICMS ST N 1-1 1 0 Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 Lista Negativa (valor); 2 Lista Positiva (valor); 3 Lista Neutra (valor); 4 Margem Valor Agregado (%); 5 Pauta (valor); Percentual da margem de valor adicionado do ICMS N 0-1 5 2 ST Percentual da Reduo de BC do ICMS ST N 0-1 5 2 Valor da BC do ICMS ST N 1-1 15 2 Alquota do imposto do ICMS ST N 1-1 5 2 Valor do ICMS ST 1-1 15 2 Valor do ICMS ST retido [ICMS90] ICMS outros [PROD] 1-1 Tributao do ICMS 90 Outros Descrio
Tipo
Ocorrncia
Tamanho
Dec
Observao
35
ORIG
Origem da mercadoria
1-1
CST MODBC
N N
1-1 1-1
2 1
Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. CST 90 Outros. 0 Margem Valor Agregado (%); 1 Pauta (Valor); 2 Preo Tabelado Mx. (valor); 3 valor da operao. 2 2 2 2
Percentual da Reduo de BC Valor da BC do ICMS Alquota do imposto Valor do ICMS Modalidade de determinao da BC do ICMS ST
N N N N N
5 15 5 15 1
Validao: VICMS = VBC x PICMS 0 Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 Lista Negativa (valor); 2 Lista Positiva (valor); 3 Lista Neutra (valor); 4 Margem Valor Agregado (%); 5 Pauta (valor);
PMVAST PREDBCST VBCST PICMSST VICMSST Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo ORIG
Percentual da margem de valor adicionado do ICMS ST Percentual da Reduo de BC do ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST
N N N N N
5 5 15 5 15
2 2 2 2 2
CST
MODBC
[ICMSPART] Partilha do ICMS entre a UF de origem e UF de destino ou a UF definida na legislao. [PROD] 1-1 Operao interestadual para consumidor final com partilha do ICMS devido na operao entre a UF de origem e a UF do destinatrio ou a UF definida na legislao. (Ex. UF da concessionria de entrega de veculos). Descrio Tipo Ocorrncia Tamanho Dec Observao Origem da mercadoria N 1-1 1 Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. Tributao do ICMS N 1-1 2 Tributao pelo ICMS 10 Tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria; 90 Outros. Modalidade de determinao da BC do ICMS N 1-1 1 0 Margem Valor Agregado (%); 1 Pauta (Valor); 2 Preo Tabelado Mx. (valor); 3 valor da operao. Valor da BC do ICMS N 1-1 15 2 Percentual da Reduo de BC N 0-1 5 2 Alquota do imposto N 1-1 5 2 Valor do ICMS N 1-1 15 2
36
MODBCST
1-1
0 Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 Lista Negativa (valor); 2 Lista Positiva (valor); 3 Lista Neutra (valor); 4 Margem Valor Agregado (%); 5 Pauta (valor); 2 2 2 2 2 2
PMVAST PREDBCST VBCST PICMSST VICMSST PBCOP UFST Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo ORIG
Percentual da margem de valor adicionado do ICMS ST Percentual da Reduo de BC do ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST Percentual da BC operao prpria UF para qual devido o ICMS ST.
N N N N N N C
5 5 15 5 15 5 2
Percentual para determinao do valor da Base de Clculo da operao prpria. Sigla da UF para qual devido o ICMS ST da operao.
CST VBCSTRET VICMSSTRET VBCSTDEST VICMSSTDEST Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo ORIG
[ICMSST] ICMS ST repasse de ICMS ST retido anteriormente em operaes interestaduais com repasses atravs do Substituto Tributrio. [PROD] 1-1 Grupo de informao do ICMS ST devido para a UF de destino, nas operaes interestaduais de produtos que tiveram reteno antecipada de ICMS por ST na UF do remetente. Repasse via Substituto Tributrio. Descrio Tipo Ocorrncia Tamanho Dec Observao Origem da mercadoria N 1-1 1 Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. Tributao do ICMS N 1-1 2 Tributao pelo ICMS 90 Outros Valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente N 1-1 15 2 Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente Valor do ICMS ST retido na UF remetente N 1-1 15 2 Informar o valor do ICMS ST retido na UF remetente Valor da BC do ICMS ST da UF destino N 1-1 15 2 Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino Valor do ICMS ST da UF destino N 1-1 15 2 Informar o valor do ICMS ST da UF destino [ICMSSN101] Cdigo de Regime Tributrio (CRT) = 1 Simples Nacional e CSOSN = 101 [PROD] 1-1 Tributao do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=101. Descrio Tipo Ocorrncia Origem da mercadoria N 1-1
Tamanho 1
Dec
Cdigo de Situao da Operao Simples Nacional Alquota aplicvel de clculo do crdito (Simples Nacional) Valor crdito do ICMS que pode ser aproveitado nos
N N N
3 5 15
Observao Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. 101 Tributada pelo Simples Nacional com permisso de crdito.
2 2
37
termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional) Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo ORIG [ICMSSN102] Cdigo de Regime Tributrio (CRT) = 1 Simples Nacional e CSOSN = 102, 103, 300 ou 400 [PROD] 1-1 Tributao do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=102, 103, 300 ou 400. Descrio Tipo Ocorrncia Tamanho Dec Origem da mercadoria N 1-1 1
CSOSN
1-1
Observao Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. 102 Tributada pelo Simples Nacional sem permisso de crdito; 103 Iseno do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta; 300 Imune; 400 No tributada pelo Simples Nacional.
[ICMSSN201] Cdigo de Regime Tributrio (CRT) = 1 Simples Nacional e CSOSN = 201 [PROD] 1-1 Tributao do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=201. Descrio Tipo Ocorrncia Origem da mercadoria N 1-1
Tamanho 1
Dec
CSOSN MODBCST
N N
1-1 1-1
3 1
Observao Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. 201 Tributada pelo Simples Nacional com permisso de crdito e com cobrana do ICMS por Substituio Tributria. 0 Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 Lista Negativa (valor); 2 Lista Positiva (valor); 3 Lista Neutra (valor); 4 Margem Valor Agregado (%); 5 Pauta (valor);
Percentual da margem de valor adicionado do ICMS ST Percentual da Reduo de BC do ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST Alquota aplicvel de clculo do crdito (Simples Nacional) Valor crdito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)
N N N N N N N
5 5 15 5 15 5 15
2 2 2 2 2 2 2
[ICMSSN202] Cdigo de Regime Tributrio (CRT) = 1 Simples Nacional e CSOSN = 202 ou 203
38
[PROD] 1-1 Tributao do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=202 ou 203. Descrio Tipo Ocorrncia Origem da mercadoria N 1-1
Tamanho 1
Dec
CSOSN
1-1
MODBCST
1-1
Observao Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. 202 Tributada pelo Simples Nacional sem permisso de crdito e com cobrana do ICMS por Substituio Tributria 203 Iseno do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrana do ICMS por Substituio Tributria 0 Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 Lista Negativa (valor); 2 Lista Positiva (valor); 3 Lista Neutra (valor); 4 Margem Valor Agregado (%); 5 Pauta (valor);
PMVAST PREDBCST VBCST PICMSST VICMSST Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo ORIG
Percentual da margem de valor adicionado do ICMS ST Percentual da Reduo de BC do ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST
N N N N N
5 5 15 5 15
2 2 2 2 2
[ICMSSN500] Cdigo de Regime Tributrio (CRT) = 1 Simples Nacional e CSOSN = 500 [PROD] 1-1 Tributao do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=500. Descrio Tipo Ocorrncia Origem da mercadoria N 1-1
Tamanho 1
Dec
CSOSN VBCSTRET VICMSSTRET Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo ORIG
Cdigo de Situao da Operao Simples Nacional Valor da BC do ICMS ST retido Valor do ICMS ST retido
N N N
3 15 15 2 2
Observao Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. 500 ICMS cobrado anteriormente por substituio tributria (substitudo) ou por antecipao Informar o valor da BC do ICMS ST retido Informar o valor do ICMS ST retido
[ICMSSN900] Cdigo de Regime Tributrio (CRT) = 1 Simples Nacional e CSOSN = 900 [PROD] 1-1 Tributao do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=900. Descrio Tipo Ocorrncia Origem da mercadoria N 1-1
Tamanho 1
Dec
39
CSOSN MODBC
N N
1-1 1-1
3 1
2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. 900 Tributada pelo Simples Nacional outros. 0 Margem Valor Agregado (%); 1 Pauta (Valor); 2 Preo Tabelado Mx. (valor); 3 valor da operao. 2 2 2 2 0 Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 Lista Negativa (valor); 2 Lista Positiva (valor); 3 Lista Neutra (valor); 4 Margem Valor Agregado (%); 5 Pauta (valor); 2 2 2 2 2 2 2
Valor da BC do ICMS Percentual da Reduo de BC Alquota do imposto Valor do ICMS Modalidade de determinao da BC do ICMS ST
N N N N N
15 5 5 15 1
Percentual da margem de valor adicionado do ICMS ST Percentual da Reduo de BC do ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST Alquota aplicvel de clculo do crdito (Simples Nacional) Valor crdito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)
N N N N N N N
5 5 15 5 15 5 15
4.2.7.2.2 IPI
Quando o produto for sujeito a IPI, usa-se o grupo IPINT ou IPITRIB.
Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo CLENQ CNPJPROD [IPI] Informaes do IPI. [PROD] 0-1 Informar apenas quando o item for sujeito ao IPI Descrio Classe de enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente. Somente para os casos de exportao direta ou indireta. Cdigo do selo de controle IPI Quantidade de selo de controle Cdigo de Enquadramento Legal do IPI
Tipo C C
Tamanho 5 14
Dec
Observao Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal. Informar os zeros no significativos.
C N C
Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal. Tabela a ser criada pela Receita Federal; Informar 999 enquanto a tabela no for criada.
40
[IPITRIB] Informaes IPI Tributado. 1-1 Descrio Cdigo da situao tributria do IPI. Tipo C Ocorrncia 1-1 Tamanho 2 Dec Observao 00 Entrada com recuperao de crdito 49 Outras entradas 50 Sada tributada 99 Outras sadas Informar os campos VBC e PIPI caso o clculo do IPI seja por alquota. Informar os campos QUNID e VUNID caso o clculo do IPI seja valor por unidade.
VBC PIPI QUNID VUNID VIPI Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo CST
Valor da BC do IPI Alquota do IPI Quantidade total na unidade padro para tributao (somente para os produtos tributados por unidade) Valor por Unidade Tributvel Valor do IPI [IPINT] Informaes IPI No Tributado. [IPI] 1-1 Descrio Cdigo da situao tributria do IPI.
N N N N N
15 5 16 15 15
2 2 4 4 2
Tipo C
Ocorrncia 1-1
Tamanho 2
Dec
Observao 01 Entrada tributada com alquota zero 02 Entrada isenta 03 Entrada no tributada 04 Entrada imune 05 Entrada com suspenso 51 Sada tributada com alquota zero 52 Sada isenta 53 Sada no tributada 54 Sada imune 55 Sada com suspenso
4.2.7.2.3 II
Quando o produto for sujeito ao imposto II, deve ser informado o grupo a seguir:
Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo VBC VDESPADU VII VIOF [II] Imposto de Importao [PROD] 0-1 Informar apenas quando o item for sujeito ao II. Descrio Valor da BC do Imposto de Importao. Valor das despesas aduaneiras. Valor do Imposto de Importao. Valor do Imposto sobre Operaes Financeiras.
Tipo N N N N
Tamanho 15 15 15 15
Dec 2 2 2 2
Observao
41
4.2.7.2.4 PIS
Quando o produto for sujeito ao imposto PIS, deve ser informado apenas um dos grupos, PISALIQ, PISQTDE, PISNT ou PISOUTR.
Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo CST [PISALIQ] PIS tributado por alquota. [PROD] 1-1 Descrio Cdigo de Situao Tributria do PIS. Tipo N Ocorrncia 1-1 Tamanho 2 Dec Observao 01 Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao alquota normal (cumulativo/no cumulativo)); 02 Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao (alquota diferenciada));
VBC PPIS VPIS Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo CST QBCPROD VALIQPROD VPIS Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo CST
Valor da Base de Clculo do PIS Alquota do PIS (em percentual). Valor do PIS. [PISQTDE] PIS tributado por quantidade. [PROD] 1-1 Descrio Cdigo de Situao Tributria do PIS. Quantidade Vendida. Alquota do PIS (em reais). Valor do PIS. [PISNT] PIS no tributado. [PROD] 1-1 Descrio Cdigo de Situao Tributria do PIS.
N N N
15 5 15
2 2 2
Tipo N N N N
Tamanho 2 16 15 15
Dec 4 4 2
Observao 03 Operao Tributvel (base de clculo = quantidade vendida x alquota por unidade de produto);
Tipo N
Ocorrncia 1-1
Tamanho 2
Dec
Observao 04 Operao Tributvel (tributao monofsica (alquota zero)); 06 Operao Tributvel (alquota zero); 07 Operao Isenta da Contribuio; 08 Operao Sem Incidncia da Contribuio; 09 Operao com Suspenso da Contribuio;
[PISOUTR] PIS Outras Operaes. [PROD] 1-1 Descrio Tipo Ocorrncia Tamanho Dec Observao
42
CST VBC PPIS QBCPROD VALIQPROD VPIS Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo VBC PPIS QBCPROD VALIQPROD VPIS
Cdigo de Situao Tributria do PIS. Valor da Base de Clculo do PIS. Alquota do PIS (em percentual). Quantidade Vendida. Alquota do PIS (em reais). Valor do PIS.
N N N N N N
2 15 5 16 15 15
2 2 4 4 2
99 Outras Operaes; Informar campos para clculo do PIS em percentual (VBC e PPIS) ou campos para PIS em valor (QBCPROD e VALIQPROD).
[PISST] PIS Substituio Tributria. [PROD] 0-1 Este rtulo ser sempre acompanhado dos rtulos PISALIQ ou PISQTDE. Descrio Tipo Ocorrncia Valor da Base de Clculo do PIS. N 1-1 Alquota do PIS (em percentual). N 1-1 Quantidade Vendida. N 1-1 Alquota do PIS (em reais). N 1-1 Valor do PIS. N 1-1
Tamanho 15 5 16 15 15
Dec 2 2 4 4 2
Observao Informar campos para clculo do PIS em percentual (VBC e PPIS) ou campos para PIS em valor (QBCPROD e VALIQPROD).
4.2.7.2.5 COFINS
Quando o produto for sujeito ao imposto COFINS, deve ser informado apenas um dos grupos, COFINSALIQ, COFINSQTDE, COFINSNT ou COFINSOUTR.
Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo CST [COFINSALIQ] COFINS tributado por alquota. [PROD] 1-1 Descrio Cdigo de Situao Tributria do COFINS. Tipo N Ocorrncia 1-1 Tamanho 2 Dec Observao 01 Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao alquota normal (cumulativo/no cumulativo)); 02 Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao (alquota diferenciada));
VBC PCOFINS VCOFINS Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo CST QBCPROD
Valor da Base de Clculo do COFINS Alquota do COFINS (em percentual). Valor do COFINS. [COFINSQTDE] COFINS tributado por quantidade. [PROD] 1-1 Descrio Cdigo de Situao Tributria do COFINS. Quantidade Vendida.
N N N
15 5 15
2 2 2
Tipo N N
Tamanho 2 16
Dec 4
Observao 03 Operao Tributvel (base de clculo = quantidade vendida x alquota por unidade de produto);
43
Alquota do COFINS (em reais). Valor do COFINS. [COFINSNT] COFINS no tributado. [PROD] 1-1 Descrio Cdigo de Situao Tributria do COFINS.
N N
1-1 1-1
15 15
4 2
Tipo N
Ocorrncia 1-1
Tamanho 2
Dec
Observao 04 Operao Tributvel (tributao monofsica (alquota zero)); 06 Operao Tributvel (alquota zero); 07 Operao Isenta da Contribuio; 08 Operao Sem Incidncia da Contribuio; 09 Operao com Suspenso da Contribuio;
Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo CST VBC PCOFINS QBCPROD VALIQPROD VCOFINS Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo VBC PCOFINS QBCPROD VALIQPROD VCOFINS
[COFINSOUTR] COFINS Outras Operaes. [PROD] 1-1 Descrio Cdigo de Situao Tributria do COFINS. Valor da Base de Clculo da COFINS. Alquota do COFINS (em percentual). Quantidade Vendida. Alquota do COFINS (em reais). Valor do COFINS. Tipo N N N N N N Ocorrncia 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 Tamanho 2 15 5 16 15 15 Dec 2 2 4 4 2 Observao 99 Outras Operaes; Informar campos para clculo do COFINS em percentual (VBC e PCOFINS) ou campos para COFINS em valor (QBCPROD e VALIQPROD).
[COFINSST] COFINS Substituio Tributria. [PROD] 0-1 Este rtulo ser sempre acompanhado dos rtulos COFINSALIQ ou COFINSQTDE. Descrio Tipo Ocorrncia Tamanho Valor da Base de Clculo do COFINS. N 1-1 15 Alquota do COFINS (em percentual). N 1-1 5 Quantidade Vendida. N 1-1 16 Alquota do COFINS (em reais). N 1-1 15 Valor do COFINS. N 1-1 15
Dec 2 2 4 4 2
Observao Informar campos para clculo do PIS em percentual (VBC e PCOFINS) ou campos para COFINS em valor (QBCPROD e VALIQPROD).
4.2.7.2.6 ISSQN
Quando o produto for um servio sujeito a ISSQN, o grupo a seguir dever ser informado:
Rtulo Descrio Pai [ISSQN] Informaes do ISSQN. [PROD]
44
0-1 Descrio Valor da Base de Clculo do ISSQN. Alquota do ISSQN. Valor do ISSQN. Cdigo do municpio de ocorrncia do fato gerador do ISSQN. Cdigo da Lista de Servios. Cdigo de Tributao do ISSQN Tipo N N N N N C Ocorrncia 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 Tamanho 1-15 5 15 7 3-4 1 Dec 2 2 2 Observao
Informar o municpio de ocorrncia do fato gerador do ISSQN. Utilizar a Tabela do IBGE. Informar o cdigo da lista de servios da LC 116/03 em que se classifica o servio. Informar o cdigo da tributao do ISSQN: N NORMAL; R RETIDA; S SUBSTITUTA; I ISENTA.
Exemplo:
Resultado = 100 Mensagem = Autorizado o uso da NF-e! Recibo = 430000000056904 ChaveNFe = 43070207858433000121550070000003198863332188 NumeroLote = 123456 nProtocolo = 143070000024428 nRegDPEC = 907123456789012
No caso de ocorrncia de erros, sero retornados apenas os campos Resultado e Mensagem. A validao da NF-e poder resultar em:
45
Rejeio: a NF-e ser descartada, no sendo armazenada no Banco de Dados da SEFAZ, podendo ser corrigida e transmitida novamente, com mesma numerao e srie; Autorizao de uso: a NF-e ser armazenada no Banco de Dados da SEFAZ; Denegao de uso: a NF-e ser armazenada no Banco de Dados da SEFAZ com esse status nos casos de irregularidade fiscal do emitente ou do destinatrio. Cabe ressaltar que a validao da situao fiscal do destinatrio por parte da SEFAZ facultativa e deve aguardar um prazo para a sua implementao. Ou seja:
Validao NF-e Emitente Invlida Irrelevante Vlida Irregular Vlida Regular Vlida Regular Destinatrio (a critrio da UF) Irrelevante Irrelevante Irregular Regular Consequncia Situao da NF-e Rejeio Denegao de uso Denegao de uso Autorizao de uso Para o contribuinte Corrigir NF-e Operao no poder ser realizada Operao no poder ser realizada Operao autorizada Banco de dados da SEFAZ No gravada Gravada Gravada Gravada
46
47
NREGDPEC
0-1
15
\\servidor\impressora, indicando pelo nome da impressora, como aparece no Painel de Controle do Windows, e no pelo nome do recurso de rede correspondente. Em caso de impressoras com IP (interface Ethernet), utilizar apenas o nome da impressora. Utilizar para impresso de DANFE em Contingncia Eletrnica. Obrigatrio para verso Standard sem Banco de Dados.
Exemplo:
chaveNFe = 43070207858433000121550070000002338863339100 impressora = \\servidor\impressora nregdpec = 907123456789012
Exemplo:
chaveNFe = 43070207858433000121550070000002338863339100
48
Exemplo:
chaveNFe = 43070207858433000121550070000002338863339100 nProtocolo = 143070000024428 Justificativa = Erro na digitao da nota.
49
Exemplo:
codigouf = 43 ano = 07 cnpj = 07858433000121 modelo = 55 serie = 7 nfeini = 1015 nfefim = 1015 justificativa = nota emitida em contingncia
50
Assunto do E-mail Mensagem do E-mail E-mail do emitente Nome do emitente DANFE em formato PDF em anexo. XML da NF-e em anexo. Arquivo de distribuio de NF-e em anexo, contendo XML da NF-e e protocolo de autorizao. Arquivo adicional para ser anexado ao e-mail.
C C C C C C C C
COMPACTADO
0-1
Exemplo:
chavenfe = 43070207858433000121550070000010153436790651 chavenfe = 43070207858433000121550070000002238863339007 destinatario = JEW@JEW.com.br destinatario = comercial@JEW.com.br destinatario = C:\Anexos\ assunto =
51
mensagem = Estamos enviando o lote de duas NF-e por e-mail. emailemitente = comercial@JEW.com.br nomeemitente = JEW Consultoria e Sistemas. anexopdf = sim anexoxml = sim anexoprotocolo = no anexoadicional = C:\Anexos\ComplementoNFe.xml compactado = nao
Exemplo:
CNPJ = 07858433000121 UF = RS
52
Exemplo:
Resultado = 111 Mensagem = Consulta cadastro com uma ocorrencia IE = 0910279314 CNPJ = 07858433000121 UF = RS Situacao = Habilitado Nome = JEW CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA Fantasia = JEW CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA ApuracaoICMS = Normal CNAE = 1234567 InicioAtividade = 2006-02-01 UltimaAlteracaoCadastral = 2008-10-10 IEUnica = 0910279314 IEAtual = 0910279314
53
Logradouro = AVENIDA BRASIL Numero = 71 Complemento= SALA 8 Bairro = CENTRO CodigoMun = 4314100 Municipio = PASSO FUNDO CEP = 99010000
5 Contingncia
5.1 SCAN problemas na SEFAZ
Neste caso, a entrada e sada da contingncia sero automticas, uma vez que as NF-e passam a ser enviadas para o Sistema de Contingncia do Ambiente Nacional (SCAN). Ao receber um arquivo de NF-e do ERP, o Nf-e Flex detectar a falha na SEFAZ-Origem e verificar a disponibilidade do SCAN para aquele Estado. Havendo disponibilidade, o arquivo de resposta da NF-e conter mensagem
3. O contribuinte emissor dever lavrar termo no Livro de Registro de Utilizao de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrncias (RUDFTO modelo 6), informando o motivo da entrada em contingncia, nmero dos formulrios de segurana utilizados, data e hora do incio e trmino e a medida de contingncia adotada, bem como a numerao e srie das NF-e geradas neste perodo.
operao ou da prestao; b) a correo de dados cadastrais que implique mudana do remetente ou do destinatrio; 55
c)
a data de emisso ou de sada; II. III. solicitar Autorizao de Uso da NF-e; imprimir o DANFE correspondente NF-e autorizada, no mesmo tipo de papel utilizado para imprimir o DANFE original;
4. Caso o DANFE original j tenha sido enviado para o destinatrio e a alterao processada implique em alterao de contedo do mesmo, o novo DANFE impresso com a correo dever ser enviado para o destinatrio juntamente com a nova NF-e autorizada (arquivo XML). 5. O destinatrio dever manter em arquivo as duas cpias do DANFE recebidos. 6. O contribuinte emissor dever lavrar termo no Livro de Registro de Utilizao de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrncias (RUDFTO modelo 6), informando o motivo da entrada em contingncia, nmero dos formulrios de segurana utilizados, data e hora do incio e trmino e a medida de contingncia adotada, bem como a numerao e srie das NF-e geradas neste perodo. 7. Durante o processamento destas NF-e a SEFAZ-Origem no far a verificao das hipteses que podem resultar na Denegao. Observao: O Nf-e Flex far o envio, automaticamente, aps a soluo do problema, conforme exigido no item 1, cabendo ao ERP buscar novamente as respostas na fila de sada. O Nf-e Flex far, automaticamente, a impresso da mensagem de contingncia, conforme exigido no item 2.
56
CNPJ
CNPJ da Empresa
0-N
14
UF JUSTIFICATIVA
C C
0-1 1-1
2 1-256
da Declarao Prvia de Emisso em Contingncia DPEC; 5 Contingncia FS-DA - emisso em contingncia com impresso do DANFE em Formulrio de Segurana para Impresso de Documento Auxiliar de Documento Fiscal Eletrnico (FS-DA). Informar o CNPJ da empresa que entrar em contingncia. Caso este campo no seja informado, todas as empresas cadastradas entraro em contingncia. Se MODALIDADE = 3 SCAN ou 4 DPEC, fora TODOS os CNPJ da mesma UF para a modalidade indicada. Realiza entrada em contingncia de todos os CNPJ da UF. Utilizar apenas quando MODALIDADE = 3 SCAN ou 4 DPEC. Informar o motivo da entrada em contingncia.
Exemplo:
modalidade = 2 cnpj = 07858433000121 justificativa = Falha na conexao de internet
NUMEROFINALFORMULARIO
1-1
JUSTIFICATIVA
1-1
1-1000
Exemplo:
modalidade = 0 cnpj = 07858433000121 numeroinicialformulario = 123456789
57
A partir da entrada em contingncia local, o papel da impressora dever ser substitudo pelo formulrio de segurana, de uso obrigatrio para impresso de DANFE em contingncia. O DANFE passar a ser impresso em duas vias, sem o envio para a SEFAZ. Para isso, um campo impressora deve ser inserido no rtulo [IDE] da NF-e, indicando o local onde ser impresso o DANFE em contingncia.
Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo IMPRESSORA [IDE] Identificao da nota. 1-1 Descrio Caminho da impressora na rede, onde ser impresso o DANFE Tipo C Ocorrncia 1-1 Tamanho 1-60 Dec Observao Se informado em branco, o DANFE ser impresso na impressora padro do computador onde o integrador est instalado. possvel especificar vrias impressoras, de maneira que vrias cpias do DANFE sejam impressas, utilizando vrias linhas no arquivo. Caso no seja criado o campo, especificando apenas a chave das NF-e, ser criado, na pasta -danfes, um arquivo no formato PDF com o DANFE da NF-e solicitada. No caso de impressoras de rede, utilizar \\servidor\impressora, indicando pelo nome da impressora, como aparece no Painel de Controle do Windows, e no pelo nome do recurso de rede correspondente. Em caso de impressoras com IP (interface Ethernet), utilizar apenas o nome da impressora.
operao ou da prestao; 58
b) a correo de dados cadastrais que implique mudana do remetente ou do destinatrio; c) a data de emisso ou de sada; II. III. solicitar Autorizao de Uso da NF-e; imprimir o DANFE correspondente NF-e autorizada, no mesmo tipo de papel utilizado para imprimir o DANFE original;
4. Caso o DANFE original j tenha sido enviado para o destinatrio e a alterao processada implique em alterao de contedo do mesmo, o novo DANFE impresso com a correo dever ser enviado para o destinatrio juntamente com a nova NF-e autorizada (arquivo XML). 5. O destinatrio dever manter em arquivo as duas cpias do DANFE recebidos. 6. O contribuinte emissor dever lavrar termo no Livro de Registro de Utilizao de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrncias (RUDFTO modelo 6), informando o motivo da entrada em contingncia, nmero dos formulrios de segurana utilizados, data e hora do incio e trmino e a medida de contingncia adotada, bem como a numerao e srie das NF-e geradas neste perodo. 7. Durante o processamento destas NF-e a SEFAZ-Origem no far a verificao das hipteses que podem resultar na Denegao. Observao: O Nf-e Flex far o envio, automaticamente, aps a soluo do problema, conforme exigido no item 1, cabendo ao ERP buscar novamente as respostas na fila de sada. O Nf-e Flex far, automaticamente, a impresso da mensagem de contingncia, conforme exigido no item 2.
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Os padres de extrao podero conter trechos de texto esttico combinados com as estruturas de dados. Qualquer texto colocado entre os delimitadores de bloco ser tratado como contedo de dados e, caso no represente uma estrutura rtulo.campo vlida, ser ignorado. Todo texto especificado fora dos delimitadores de bloco ser considerado fixo, sendo copiado literalmente para os textos de dados gerados pelo processo de extrao. Por exemplo, o padro de extrao:
Este e um exemplo de recepcao de NF-e de entrada: Numero: <IDE.NNF> Serie: <IDE.SERIE> Emitente: <EMIT.XNOME> CNPJ: <EMIT.CNPJ> Valor: R$ <ICMSTOT.VNF>
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Observao: Dentro dos delimitadores de bloco, maisculas e minsculas sero ignoradas. Quebras de linha, espaos em branco e tabulaes no so permitidas nestes blocos. Fora dos delimitadores de bloco, maisculas, minsculas, espaos em branco, quebras de linha e tabulaes sero mantidos e copiados para os textos de dados gerados. Os campos de data sero extrados no formato AAAA-MM-DD e os campos de valor apresentaro . como separador decimal. No existem mecanismos para mascaramento de dados como datas, CNPJ, IE ou valores.
Exemplo:
Resultado = 101 Mensagem = Cancelamento de NF-e homologado ChaveNFe = 43090907858433000121550500000005980138235890 nProtocolo = 143090002751196 DataCancelamento = 2009-09-23 HoraCancelamento = 17:41:26
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Justificativa = nf-e emitida com erros pelo faturista EmitenteNFe = JEW CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
Ao Continuar o processo.
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DPEC localizado Inexiste DPEC para o nmero de registro de DPEC informado Inexiste DPEC para a chave de acesso da NF-e informada
Cdigos de rejeio da solicitao Resultado Mensagem 201 Rejeio: O nmero mximo de numerao de NF-e a inutilizar ultrapassou o limite. 202 Rejeio: Falha no reconhecimento da autoria ou da integridade do arquivo digital 203 Rejeio: Emissor no habilitado para emisso da NF-e 204 Rejeio: Duplicidade de NF-e 205 Rejeio: NF-e est denegada na base de dados da Secretaria de Fazenda Estadual; 206 Rejeio: NF-e j est inutilizada na Base de dados da Secretaria de Fazenda Estadual 207 Rejeio: CNPJ do emitente invlido 208 Rejeio: CNPJ do destinatrio invlido 209 Rejeio: IE do emitente invlida 210 Rejeio: IE do destinatrio invlida 211 Rejeio: IE do substituto invlida 212 Rejeio: Data de emisso NF-e posterior a data de recebimento 213 Rejeio: CNPJ do Emitente no confere com CNPJ do Certificado Digital 214 Rejeio: Tamanho do arquivo excedeu o tamanho limite estabelecido. 215 Rejeio: Falha no esquema XML 216 Rejeio: Chave de acesso invlida 217 Rejeio: NF-e no consta na base de dados da Secretaria de Fazenda Estadual 218 Rejeio: NF-e j est cancelada na base de dados da Secretaria de Fazenda Estadual 219 Rejeio: Circulao da NF-e verificada 220 Rejeio: NF-e emitida h mais de 7 dias (168 horas) 221 Rejeio: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatrio 222 Rejeio: Protocolo de autorizao de uso invlido. 223 Rejeio: O CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta 224 Rejeio: A faixa inicial maior que a faixa final 225 Rejeio: Falha no Schema XML do lote da NFe 226 Rejeio: UF do Emitente diverge da UF autorizadora 227 Rejeio: Erro na Chave de Acesso Campo Id falta a literal NFe 228 Rejeio: Data de emisso muito atrasada 229 Rejeio: IE do emitente no informada 230 Rejeio: IE do emitente no cadastrada 231 Rejeio: IE do emitente no vinculada ao CNPJ 232 Rejeio: IE do destinatrio no informada 233 Rejeio: IE do destinatrio no cadastrada 234 Rejeio: IE do destinatrio no vinculada ao CNPJ 235 Rejeio: Inscrio SUFRAMA invlida 236 Rejeio: Dgito Verficador da Chave de Acesso da NF-e invlido 237 Rejeio: CPF do destinatrio invlido 238 Rejeio: Cabealho Verso do arquivo XML superior verso vigente 239 Rejeio: Cabealho Verso do arquivo XML no suportada 240 Rejeio: Cancelamento no homologado, Irregularidade fiscal do emitente 241 Rejeio: Um nmero da faixa j foi utilizado 242 Rejeio: Cabealho Falha no Schema XML do cabealho
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243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 290 291 292 293 294
Rejeio: XML Mal Formado Rejeio: CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do Emitente Rejeio: CNPJ Emitente no cadastrado Rejeio: CNPJ Destinatrio no cadastrado Rejeio: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora Rejeio: UF do Recibo diverge da UF autorizadora Rejeio: UF da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora Rejeio: UF diverge da UF autorizadora Rejeio: UF/Municpio destinatrio no pertence a SUFRAMA Rejeio: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento Rejeio: Digito Verificador da chave de acesso composta invlida Rejeio: NF-e referenciada no informada para NF-e complementar Rejeio: Informada mais de uma NF-e referenciada para NF-e complementar Rejeio: Uma NF-e da faixa j est inutilizada na Base de dados da SEFAZ Rejeio: Solicitante no habilitado para emisso da NF-e Rejeio: CNPJ da consulta invlido Rejeio: CNPJ da consulta no cadastrado como contribuinte na UF Rejeio: IE da consulta invlida Rejeio: IE da consulta no cadastrada como contribuinte na UF Rejeio: UF no fornece consulta por CPF Rejeio: CPF da consulta invlido Rejeio: CPF da consulta no cadastrado como contribuinte na UF Rejeio: Sigla da UF da consulta difere da UF do Web Service Rejeio: Srie utilizada no permitida no Web Service Rejeio: NF Complementar referencia uma NF-e inexistente Rejeio: NF Complementar referencia outra NF-e Complementar Rejeio: CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF Referenciada Rejeio: Cdigo Municpio do Fato Gerador: dgito invlido Rejeio: Cdigo Municpio do Fato Gerador: difere da UF do emitente Rejeio: Cdigo Municpio do Emitente: dgito invlido Rejeio: Cdigo Municpio do Emitente: difere da UF do emitente Rejeio: Cdigo Municpio do Destinatrio: dgito invlido Rejeio: Cdigo Municpio do Destinatrio: difere da UF do Destinatrio Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Retirada: dgito invlido Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Retirada: difere da UF do Local de Retirada Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Entrega: dgito invlido Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega Rejeio: Certificado Transmissor Invlido Rejeio: Certificado Transmissor Data Validade Rejeio: Certificado Transmissor sem CNPJ Rejeio: Certificado Transmissor erro Cadeia de Certificao Rejeio: Certificado Transmissor revogado Rejeio: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil Rejeio: Certificado Assinatura Invlido Rejeio: Certificado Assinatura Data Validade Rejeio: Certificado Assinatura sem CNPJ Rejeio: Certificado Assinatura erro Cadeia de Certificao Rejeio: Certificado Assinatura revogado
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295 296 297 298 299 401 402 403 404 405 406 407 409 410 411 420 450 451 452 453 454 478 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526
Rejeio: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil Rejeio: Assinatura Digest difere do calculado Rejeio: Assinatura difere do calculado Rejeio: Assinatura difere do padro do Projeto Rejeio: XML da rea de cabealho com codificao diferente de UTF-8 Rejeio: CPF do remetente invlido Rejeio: XML da rea de dados com codificao diferente de UTF-8 Rejeio: O grupo de informaes da NF-e avulsa de uso exclusivo do Fisco Rejeio: Uso de prefixo de namespace no permitido Rejeio: Cdigo do pas do emitente: dgito invlido Rejeio: Cdigo do pas do destinatrio: dgito invlido Rejeio: O CPF s pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa Rejeio: Elemento nfeCabecMsg inexistente no SOAP Header Rejeio: UF informada no campo cUF no atendida pelo Web Service Rejeio: Campo versaoDados inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header Rejeio: Cancelamento para NF-e j cancelada Rejeio: Modelo da NF-e diferente de 55 Rejeio: Processo de emisso informado invlido Rejeio: Tipo Autorizador do Recibo diverge do rgo Autorizador Rejeio: Ano de inutilizao no pode ser superior ao Ano atual Rejeio: Ano de inutilizao no pode ser inferior a 2006 Rejeio: Local da entrega no informado para faturamento direto de veculos novos Rejeio: Erro na Chave de Acesso - Campo Id no corresponde concatenao dos campos correspondentes Rejeio: Srie utilizada fora da faixa permitida no SCAN (900-999) Rejeio: Data de Entrada/Sada posterior ao permitido Rejeio: Data de Entrada/Sada anterior ao permitido Rejeio: Data de Sada menor que a Data de Emisso Rejeio: O CNPJ do destinatrio/remetente no deve ser informado em operao com o exterior Rejeio: O CNPJ com contedo nulo s vlido em operao com exterior Rejeio: Informado cdigo de municpio diferente de 9999999 para operao com o exterior Rejeio: Operao com Exterior e Cdigo Pas destinatrio 1058 (Brasil) ou no informado Rejeio: No de Operao com Exterior e Cdigo Pas destinatrio difere de 1058 (Brasil) Rejeio: CNPJ do Local de Retirada invlido Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Retirada deve ser 9999999 para UF retirada = EX Rejeio: CNPJ do Local de Entrega invlido Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Entrega deve ser 9999999 para UF entrega = EX Rejeio: Falha no schema XML inexiste a tag raiz esperada para a mensagem Rejeio: Falha no schema XML inexiste atributo versao na tag raiz da mensagem Rejeio: CFOP de entrada para NF-e de sada Rejeio: CFOP de sada para NF-e de entrada Rejeio: CFOP de Operao com Exterior e UF destinatrio difere de EX Rejeio: CFOP no de Operao com Exterior e UF destinatrio EX Rejeio: CFOP de Operao Estadual e UF emitente difere UF destinatrio. Rejeio: CFOP no de Operao Estadual e UF emitente igual a UF destinatrio. Rejeio: CFOP de Operao com Exterior e no informado NCM Rejeio: CFOP de Importao e no informado dados da DI Rejeio: CFOP de Exportao e no informado Local de Embarque
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527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 567 568 999
Rejeio: Operao de Exportao com informao de ICMS incompatvel Rejeio: Valor do ICMS difere do produto BC e Alquota Rejeio: NCM de informao obrigatria para produto tributado pelo IPI Rejeio: Operao com tributao de ISSQN sem informar a Inscrio Municipal Rejeio: Total da BC ICMS difere do somatrio dos itens Rejeio: Total do ICMS difere do somatrio dos itens Rejeio: Total da BC ICMS-ST difere do somatrio dos itens Rejeio: Total do ICMS-ST difere do somatrio dos itens Rejeio: Total do Frete difere do somatrio dos itens Rejeio: Total do Seguro difere do somatrio dos itens Rejeio: Total do Desconto difere do somatrio dos itens Rejeio: Total do IPI difere do somatrio dos itens Rejeio: Duplicidade de NF-e, com diferena na Chave de Acesso [99999999999999999999999999999999999999999] Rejeio: CPF do Local de Retirada invlido Rejeio: CPF do Local de Entrega invlido Rejeio: CNPJ do Transportador invlido Rejeio: CPF do Transportador invlido Rejeio: IE do Transportador invlida Rejeio: Falha no schema XML verso informada na versaoDados do SOAPHeader diverge da verso da mensagem Rejeio: Erro na Chave de Acesso Campo Id falta a literal NFe Rejeio: Dgito Verificador da Chave de Acesso da NF-e Referenciada invlido Rejeio: CNPJ da NF referenciada invlido. Rejeio: CNPJ da NF referenciada de produtor invlido. Rejeio: CPF da NF referenciada de produtor invlido. Rejeio: IE da NF referenciada de produtor invlido. Rejeio: Dgito Verificador da Chave de Acesso do CT-e Referenciado invlido Rejeio: Tipo autorizador do recibo diverge do rgo Autorizador. Rejeio: Srie difere da faixa 0-889 Rejeio: Tipo autorizador do protocolo diverge do rgo Autorizador. Rejeio: Justificativa de entrada em contingncia no deve ser informada para tipo de emisso normal. Rejeio: A Justificativa de entrada em contingncia deve ser informada. Rejeio: Data de entrada em contingncia posterior a data de emisso. Rejeio: UF do Transportador no informada Rejeio: CNPJ base do emitente difere do CNPJ base da primeira NF-e do lote recebido Rejeio: Ms de Emisso informado na Chave de Acesso difere do Ms de Emisso da NF-e Rejeio: Cdigo Numrico informado na Chave de Acesso difere do Cdigo Numrico da NF-e Rejeio: J existe pedido de Inutilizao com a mesma faixa de inutilizao Rejeio: Total do Produto / Servio difere do somatrio dos itens Rejeio: Falha no schema XML inexiste a tag raiz esperada para o lote de NF-e Rejeio: Falha no schema XML verso informada na versaoDados do SOAPHeader diverge da verso do lote de NF-e Rejeio: Falha no schema XML inexiste atributo versao na tag raiz do lote de NF-e Rejeio: Erro no catalogado
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Abortar o processo e contatar suporte. Abortar o processo e revisar dados. Abortar o processo e contatar suporte. Abortar o processo e contatar suporte. Ao
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301 302
Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatrio
Cdigos do integrador Resultado Mensagem 4001 Erro na hora de salvar a nota 4002 No foi possvel transmitir a nota, reenvie 4003 Erro na validao: (ERRO) 4004 Erro na montagem do XML, verifique o log. 4005 O cancelamento no pode ser efetuado 4006 No foi possvel carregar a nota 4007 Problema na inicializao, verifique as configuraes do Nf-e Flex e o Banco de Dados. 4008 No foi possvel consultar a nota, consulte novamente. 4009 Erro na impresso do DANFE erro: (ERRO) 4010 Erro na hora de inserir a NFe no lote 4011 A inutilizao no pode ser efetuada. 4012 DANFE enviado com sucesso para a impressora. 4013 Erro na hora de enviar o e-mail. 4014 E-mail enviado. 4015 Empresa no encontrada ou com irregularidades. 4016 Nota j autorizada! 4017 DANFE em regime de contingncia, emitido com sucesso. 4018 DANFE em regime de contingncia, com problemas. 4019 Estado em contingncia. A srie deve ser de 900 a 999. 4020 Estado operando normalmente. A srie deve ser de 000 a 889. 4021 Mudana de estado de contingncia realizada com sucesso. 4022 Erro na mudana de estado de contingncia. 4023 Registro invlido Mdulo (descrio do mdulo) no habilitado. 4024 Documento armazenado com sucesso. 4025 Documento no pode ser armazenado. 4026 Registro invlido ou a data foi regredida Contate o suporte. 4027 No foi possvel conectar ao banco de dados. 4028 No foi possvel carregar o arquivo de dados. 4029 Arquivo (nome arquivo) em anexo no pode ser salvo. E-mail enviado por (nome e e-mail do remetente). 4030 Arquivo (nome arquivo) em anexo invlido. E-mail enviado por (nome e e-mail do remetente). Estrutura do XML da NFe invlida. Arquivo em anexo do e-mail enviado por (nome e e-mail do 4031 remetente). Estado no encontrado no arquivo ou banco de dados. 4032 Arquivo em anexo do e-mail enviado por (nome e e-mail do remetente). Dados da NFe de chave : (chave da NFe) no foram extrados porque ela no est autorizada. Situao 4033 atual da NFe : (situao da NFe). Erro ao tentar salvar a NFe no banco de dados: (ERRO) Arquivo em anexo do e-mail enviado por (nome 4034 e e-mail do remetente). 4035 A NFe de chave : (chave da NFe) no foi salva no banco de dados porque j existe no mesmo. 4036 A operao no pode ser concluda porque a empresa est em contingncia. 4037 Servio de consulta de cadastro no disponvel na UF solicitada 4038 SEFAZ da UF solicitada no retornou resposta. 4039 Erro na extrao dos dados da NFe no script (nome do Script). Erro : (ERRO) NFe de nmero (nmero da
Ao Prosseguir com o processo, porm, contatar suporte. Enviar novamente a nota. Abortar o processo e revisar dados.
Enviar novamente a nota. Abortar o processo e contatar suporte. Prosseguir com o processo. Abortar o processo e contatar suporte. Prosseguir com o processo. Abortar o processo e contatar suporte. Abortar o processo. Prosseguir com o processo. Abortar o processo. Trocar a numerao e srie da NFe, e enviar novamente. Prosseguir com o processo. Abortar o processo e contatar suporte. Abortar o processo e contatar suporte. Prosseguir com o processo.
Abortar o processo e consultar a chave da NFe junto SEFAZ de origem. Abortar o processo e contatar suporte. Abortar o processo e verificar status de contingncia. Abortar o processo e contatar suporte. Prosseguir o processo e verificar os scripts de extrao.
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NFe) e emitida pelo contribuinte de CNPJ = (CNPJ do emitente) No foi possvel consultar a NF-e de chave (chave da NFe). A consulta e extrao dos dados sero realizadas assim que o servio for reestabelecido. Arquivo (nome do arquivo XML) em anexo do e-mail enviado por (nome e e-mail do remetente). Arquivo no pde ser salvo na fila. Erro : (ERRO) Cancelamento no foi importado porque NF-e no foi localizada. Cancelamento no foi importado porque a NF-e de chave (chave da NF-e) no est cancelada na SEFAZ de origem. Funcionalidade disponvel somente na verso Enterprise ou Corporate. Contate nosso departamento comercial para maiores informaes. Agendamento de cancelamento realizado com sucesso Agendamento de cancelamento no pode ser realizado. Motivo : (ERRO). Erro no Catalogado. erro: (ERRO)
Prosseguir o processo e aguardar nova consulta. Abortar o processo e contatar suporte. Aborta o processo e verificar status da NF-e indicada. Abortar o processo. Prosseguir com o processo. Abortar o processo e contatar suporte. Abortar o processo e contatar suporte.
Observao: Os cdigos at 999 sero gerados pela SEFAZ para onde os arquivos foram transmitidos, indicando ocorrncias da SEFAZ. Os cdigos acima de 4000 sero gerados pelo Nf-e Flex, indicando ocorrncias locais.
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