PERSONAS

EQUIPO

FALTA DE RECURSOS FALLA EN LA ORGANIZACIN RESPECTO A ASPECTOS AMBIENTALES

EMPRESA PRESICION GRAFICA, INFRAESTRUCTURA MEDIO No existe informacin ambiental

Falta de inters de los operario MEDIO responsabilidad No hay ambiental MEDIO Falta de informacin y capacitaciones MEDIO

MEDIO

La organizacin no ha considerado los aspectos ambientales en el establecimiento de los objetivos.

Falta de documentacin

Operaci n Sistema documental

Material de apoyo

METODO

MATERIAL

NO CONFORMIDAD N 1

PERSONAS

EQUIPO Falta de recursos

No hay conocimiento EMPRESA PRESICION GRAFICA, Falta de compromiso ambiental

Infraestructura inadecuada para el archivo de documentacin

MEDIO

La organizacin no mantiene y actualiza dicha informacin.

Operacin Implementacin

Falta de documentacin

Manejo de informacin

METODO

MATERIAL

NO CONFORMIDAD N 2

PERSONAS

EQUIPO Infraestructura inadecuada para almacenamiento de archivos. Desconocen los requisitos legales, aplicables a la empresa. de conocimiento y Normativo. Legal Falla de la empresa respecto a organizacin de documentos legales y normativos.
La organizacin no mantiene un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros suscritos por sta

rea administrativa

Falta inters de los empleados para identificar estos requisitos. de conocimiento Legal y Normativo.

MEDIO

No tiene en cuenta los requisitos legales.

Falta de documentacin

Normatividad no implementada

METODO

MATERIAL

NO CONFORMIDAD N 3

PERSONAS

EQUIPO

Carencia de documentos. Desconocimiento en rea financiera. Falta de inters en la documentacin.

rea administrativa

Falta de documentacin de apoyo.

MEDIO

La organizacin no tiene calculados los requerimientos financieros, operacionales y comerciales

Implementacin Operacin Falta de documentacin. Documentacin Material de apoyo.

METODO

MATERIAL

NO CONFORMIDAD N 4

PERSONAS

EQUIPO No existen sistemas de informacin documental No existen medios de comunicacin para difundir informacin ambiental

rea de produccin

No existe sistema de informacin documental

El personal de la organizacin no muestra inters

No se conocen la importancia de los impactos negativos en el ambiente

MEDIO

Operacin

No hay espacios para almacenar informacin

En la organizacin no existen los procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores correspondientes en la organizacin, independiente de su nivel o funciones Documentacin para difundir

los debidos procesos No hay informacin sobre la importancia de impactos generados al medio ambiente

METODO

MATERIAL

NO CONFORMIDAD N 5

PERSONAS

EQUIPO

rea administrativa

Desconocimiento de informacin Falta de elaboracin de procedimientos

Falta de actualizacin de sistemas de informacin

MEDIO

La organizacin no mantiene un procedimiento para evaluar peridicamente el cumplimiento de la legislacin y reglamentos ambientales relevantes

Registros Sistemtico Listas de chequeo Legislacin normativa

METODO

MATERIAL

NO CONFORMIDAD N 6

PERSONAS

EQUIPO

rea administrativa y de produccin.

Falla de todo el personal por falta de conocimiento.

No implementan los resultados de dichas evaluaciones para que sean implementadas en el cumplimiento legal.

Infraestructura insuficiente para almacenamiento de sistemas de informacin.

MEDIO Documentos incompletos

La organizacin no establece, mantiene ni aplica los procedimientos necesarios para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales que le corresponden, de igual manera tampoco sostiene los registros con los resultados de las evaluaciones.

No existe organizacin en la documentacin.

Inexistencia de registros con el cumplimiento legal.

METODO

MATERIAL

NO CONFORMIDAD N 7

PERSONAS

EQUIPO Infraestructura insuficiente para almacenamiento de sistemas de informacin. No implementan los resultados de dichas evaluaciones para que sean implementadas en el cumplimiento legal.

rea administrativa y de produccin.

Falta de conocimiento y de interes

MEDIO

La organizacin no establece ni mantiene procedimientos para definir autoridad y responsabilidad para: El manejo e investigacin de no conformidades Tomar medidas para reducir las consecuencias de no conformidades Iniciar y concluir acciones correctivas y preventivas Verificar y confirmar la efectividad de las acciones correctivas y preventivas

Implementacin Falta de documentacin Listas de chequeo Material de apoyo

METODO

MATERIAL

NO CONFORMIDAD N 8

PERSONAS

EQUIPO

rea administrativa y gerencia

Falta de conocimiento

No implementan las auditorias

Infraestructura insuficiente para almacenamiento de sistemas de informacin.

Falta de elaboracin de documentacin

La organizacin no establece ni mantiene procedimientos para identificar, mantener y disponer de los registros de gestin ambiental, as como los resultados de las auditorias y de los anlisis crticos

MEDIO

No hay documentacin en la empresa de procesos ambientales

No existe documentacin Documentacin No realizan auditorias Formatos para realizar el debido proceso

METODO

MATERIAL

NO CONFORMIDAD N 9

PERSONAS

EQUIPO Infraestructura insuficiente para almacenamiento de sistemas de informacin. No existe sistema de informacin documental

rea administrativa

El personal de la organizacin no muestra inters

MEDIO

Registros Almacenamiento de informacion

Los registros de gestin ambiental de la organizacin, No permiten su seguimiento hacia las actividades involucradas, No son archivados ni mantenidos para su pronta recuperacin y adecuada proteccin de daos, deterioro o prdida, No se establecen ni registran los periodos de conservacin, No son mantenidos de acuerdo a lo necesario para el sistema de gestin.

Documentacin Material de apoyo.

METODO

MATERIAL

NO CONFORMIDAD N 10

PERSONAS

EQUIPO

Gerencia y Administracion

No se muestra inters

Falta de elaboracin de documentacin No conocen el sistema de gestin ambiental

MEDIO

La organizacin no evala la necesidad de cambios en la poltica ambiental, pues no la tiene implementada.

Almacenamiento de informacin no es evidente

No implementan el sistema de gestin ambiental

No existe documentacin sobre programas No implementan materiales para los debidos procesos

Poltica ambiental no implementada

METODO

MATERIAL

NO CONFORMIDAD N 11

PERSONAS

EQUIPO

MEDIO

El programa y procedimientos de la organizacin deben permitir determinar que el sistema de gestin: Qu est o no conforme con las disposiciones planificadas Ha sido o no debidamente implementado y mantenido Es o no efectivo en relacin con la poltica y los objetivos

METODO

MATERIAL

NO CONFORMIDAD N 12

PERSONAS

EQUIPO

Gerencia y Administracin

Inters de la administracin y la gerencia

No Existe material para archivar la documentacin El Personal no implementa el SGA

La organizacin no cuenta con un registro peridicodel sistema de gestin ambiental para asegurar que es apropiado y efectivo

MEDIO

Implementacin

No implementan sistema de gestin ambiental

Documentacin Material de apoyo

METODO

MATERIAL

NO CONFORMIDAD N 13

PERSONAS

EQUIPO

Gerencia y administracin

Inters de la administracin y la gerencia El personal y la organizacin no cuentan con SGA

No Existe material para archivar la documentacin

MEDIO

La organizacin no cuenta con la descripcin de los criterios y mtodos necesarios para asegurar que la eficaz operacin y el control de las actividades / productos / servicios / riesgo, segn sea aplicable

Registros ambientales Implementacin

Documentacin Material de apoyo

METODO

MATERIAL

NO CONFORMIDAD N 14

PERSONAS

EQUIPO

precisin Grafica rea administracin y Gerencia

Inters de la administracin y la gerencia

Recursos y material de apoyo No hay implementacin

No se definen en el Sistema de Gestin los recursos e informacin necesarios para apoyar y realizar el seguimiento, medicin y anlisis de las actividades, productos y servicios de la organizacin.

MEDIO

Medicin

No hay seguimiento para anlisis de actividades

Documentacin Material de apoyo

METODO

MATERIAL

NO CONFORMIDAD N 15

NO CONFORMIDAD N 16