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Ausente / Presente

ACTA REVISIN POR LA DIRECCIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD A: Equipo directivo Fecha reunin: Participantes
Ausente / Presente

Habituales D. General (DG) D. Calidad (DQ) Nombre y cargo de Nombre y D. Produccin (DP) si los asistentes Indicarde ha asistido departamento o no habituales (Comit (A / P por colaboradores D. Compras (DC) ejemplo) de calidad, Comit puntuales. de direccin, etc.) (Borrar esta D. RRHH (DRH) nota) (Borrar esta nota) (Borrar esta nota) D. Ing.producto (DIP) D. Finanzas (DF)

Puntuales

Departamento

AGENDA
Realizadar la revisin del sistema de los elementos marcados en la columna A revisar.

Procesos
Cdigo proceso1 Cdigo proceso2 Cdigo proceso3 Cdigo proceso4 Cdigo proceso5 Cdigo proceso6 Cdigo proceso7 Cdigo proceso8 Cdigo proceso9 Cdigo proceso10 Cdigo proceso11 Cdigo proceso12 Cdigo proceso13 Cdigo proceso14 Nombre proceso 1 Nombre proceso 2 Nombre proceso 3 Nombre proceso 4 Nombre proceso 5 Nombre proceso 6 Nombre proceso 7 Nombre proceso 8 Nombre proceso 9 Nombre proceso 10 Nombre proceso 11 Nombre proceso 12 Nombre proceso 13 Nombre proceso 14

Expone

Observaciones

A revisar

DG DRH DIP DP DP DQ DQ DC DC DP DIP DP DF DF

Expone

Otros aspectos del SGC

Observaciones

A revisar

Seguimiento acciones revisiones anteriores Auditoras la Si la revisin por Incidentes clientes direccin se hace en varias reuniones colaboradores Sugerencias normalmente Otros: Especificar... siempre habr puntos obligatorios. Observaciones (Borrar esta nota)

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DESEMPEO DE LOS PROCESOS

Cdigo y descripcin del proceso INDICADORES

Tendencia
Dejar el icono que mejor describa la tendencia del desempeo del proceso y borrar los otros dos. (Borrar esta nota)

Alcanza objetivo?

Mejora respecto periodo anterior?

Requiere plan de acciones?

Indicador vlido?

Objetivo vlido?

Desempeo general del proceso

Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 4 Indicador 5 OTROS ASPECTOS

Utilizar una tabla por proceso OPORTUNIDADES DE MEJORA (Identificacin y evaluacin) (Borrar esta nota)

COMENTARIOS ADICIONALES
Modificar esta tabla en funcin a las particularidades de cada en formato Ver accionesproceso. abajo. ejemplos ms (Borrar esta nota)

PRINCIPALES EJES DE ACCIN (Desplegar Descripcin accin

xx) Fecha prevista fin implantacin accin Responsable

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DESEMPEO DE LOS PROCESOS

P01-Proceso estratgico Direccin General INDICADORES

Tendencia

Alcanza objetivo?

Mejora respecto periodo anterior?

Requiere plan de acciones?

Indicador vlido?

Objetivo vlido?

Indicador 1 (Borrar esta nota) Indicador 2 Indicador 3 Indicador 4 OTROS ASPECTOS Se considera vlida la Poltica de calidad vigente (rev.:) para el perodo actual? Poltica de calidad Informacin adicional Ver plan de acciones Cambios de personal Ver PE-2 Existen cambios Cambios estructurales que puedan Cambios de proceso Cambios normativos/legislativos afectar al SGC?
Otros

Desempeo general del proceso Ejemplo 1

Informacin adicional En que grado se considera idnea la estructura y los

recursos actuales?

Ver plan de acciones

Alto Correcto Poco

Completar obligatoriamente este apartado si se ha marcado Correcto o Poco. Se puede mejorar?

Dnde debera mejorarse? Dnde debe mejorarse?

OPORTUNIDADES DE MEJORA (Identificacin y evaluacin)

COMENTARIOS ADICIONALES

PRINCIPALES EJES DE ACCIN (Desplegar acciones en formato xx) Descripcin accin Fecha prevista fin implantacin accin Responsable

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DESEMPEO DE LOS PROCESOS

Cdigo y ttulo del proceso. Ejemplo: P02.-Proceso RRHH INDICADORES

Tendencia Alcanza objetivo?

Desempeo general del proceso Ejemplo 2 (Borrar esta nota)

Mejora respecto periodo anterior?

Requiere plan de acciones?

Indicador vlido?

Objetivo vlido?

Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 4 Indicador 5

Grado de concienciacin del personal de la relevancia e importancia de sus actividades para alcanzar los objetivos de calidad (6.2.2.4)

OTROS ASPECTOS Ha habido nuevas incorporaciones o cambios de personal? SI

Afectan a la calidad del producto? Tiene responsabilidad en el diseo del producto? Existe plan formativo?

Si (Completar resto) No (Pasar a siguiente)

Ver plan de acciones

NO

Informacin adicional

Completar obligatoriamente este apartado si se ha marcado alguna opcin en amarillo.

OPORTUNIDADES DE MEJORA (Identificacin y evaluacin)

COMENTARIOS ADICIONALES

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