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DR. ALONSO NAVARRO CABANILLAS
Presidente del Gobierno Regional de Ica
El Gobierno Regional de Ica, en el marco de seguir consolidando
la transparencia y el acceso a la informacin, as como fortalecer
las relaciones de corresponsabilidad entre las autoridades,
funcionarios y la sociedad civil
En cumplimiento al mandato de la Constitucin Poltica del
Estado, la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, las mismas
que establecen que las entidades pblicas que administran
recursos del estado tienen la responsabilidad de dar cuenta
ante la sociedad civil, de la administracin de los recursos
En ese sentido, se ha preparado el presente informe de logros y
avances de actividades y proyectos correspondientes al primer
semestre del ao Fiscal 2013.
PRESENTACION
NORMATIVIDAD
1. Constitucin Poltica del Estado,
artculos 109 Y 199.
2. Ley N 27867, Ley Orgnica de
Gobiernos Regionales, Artculos 8 y
24 y modificatorias Leyes N 27902
Y 28926.
3. Ley N 28056, Ley Marco del
Presupuesto Participativo, Articulo
11.
4. Ley N 27783, Ley de Bases de la
Descentralizacin, Articulo 17.
5. Ley N 27806, Ley de Transparencia
y Acceso a la Informacin Pblica.
6. Ordenanza Regional N 0012-2008-
GORE-ICA., que aprueba el
Reglamento de Audiencias Pblicas
Regionales de Rendicin de cuentas
del GORE Ica
ESTABLECEN QUE:
Las entidades que administran
recursos del estado estn
obligados a rendir cuenta a la
sociedad civil de la utilizacin de
los recursos, los logros y avances
alcanzados, as como de sus
limitaciones.

Los ciudadanos tienen derecho en
los asuntos pblicos mediante
demanda de rendicin de cuentas

Los gobiernos regionales y locales
realizarn como mnimo dos (02)
audiencias pblicas regionales al
ao.

EJECUCION PRESUPUESTAL AL
PRIMER SEMESTRE DEL AO FISCAL
2013
EJECUCIN DEL PRESUPUESTO POR GENERICA A NIVEL DE PLIEGO
Genrica PIM Devengado Avance %
Personal y Obligaciones Sociales
339,020,564 176,100,163 51.9
Pensiones y Otras Prestaciones
Sociales
94,918,606 52,539,240 55.8
Bienes y Servicios
89,223,237 37,051,625 43.7
Otros Gastos
1,452,774 985,084 67.8
Adquisicin de Activos No Financieros
280,009,846 75,192,518 26.9
TOTAL
804,625,027 344,497,230 42.8
EJECUCIN DEL PRESUPUESTO POR GENERICA A NIVEL DE PLIEGO
0
50
100
150
200
250
300
350
PERSONAL Y
OBLIGACIONES
SOCIALES
PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES
SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS ADQUISICION DE
ACTIVOS NO
FINANCIEROS
M
i
l
l
o
n
e
s

(
S
/
.
)

PIM
DEVENGADO
EJECUCIN DEL PRESUPUESTO POR SECTORES A NIVEL DE PLIEGO
Funcin PIM Devengado Avance %
EDUCACION 262,801,435 126,979,762 48.3
SALUD 195,356,392 93,676,581 48.0
PREVISION SOCIAL 94,037,379 52,572,034 55.9
SANEAMIENTO 68,962,828 19,546,293 28.3
AGROPECUARIA 65,221,580 11,968,079 18.4
TRANSPORTE 61,035,208 22,524,107 36.9
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE
CONTINGENCIA 23,266,703 7,184,914 30.9
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 20,675,959 6,381,568 30.9
OTROS: TRABAJO, DEFENSA, MINERA, ENERGA,
PROTECCION SOCIAL, PESCA, VIVIENDA, TURISMO,
COMERCIO, COMUNICACIONES,INDUSTRIA,
AMBIENTE, CULTURA Y DEPORTE 13,267,543 3,663,892 27.6
TOTAL 804,625,027 344,497,230 42.8.
EJECUCIN DEL PRESUPUESTO POR SECTORES A NIVEL DE PLIEGO
0
50
100
150
200
250
300
M
i
l
l
i
o
n
s

PIM
DEVENGADO
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
M
i
l
l
o
n
e
s

(
S
/
.
)

PIM
DEVENGADO
AVANCE DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA DEL PLIEGO
S/. 804,625,027
S/. 344,497,230
AVANCE A LA FECHA 42.8 %
EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSION
POR SECTORES
Funcin PIM
Compromiso
Anual
Avance
%
Devengado
Avance
%
SANEAMIENTO 68,962,828 31,973,607 46.4 19,546,293 28.3
AGROPECUARIA 60,384,357 12,774,325 21.2 9,556,722 15.8
TRANSPORTE 50,024,555 25,753,588 51.5 14,935,691 29.9
SALUD 41,160,614 30,014,341 72.9 16,355,739 39.7
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 19,649,959 19,198,708 97.7 5,914,101 30.1
EDUCACION 11,228,369 5,008,044 44.6 4,180,137 37.2
PLANEAMIENTO, GESTION Y
RESERVA DE CONTINGENCIA
7,934,136
1,735,561
21.9 672,863 8.5
Otros: DEFENSA, ENERGA,
PROTECCION SOCIAL, VIVIENDA,
AMBIENTE, COMERCIO, TURISMO,
CULTURA Y DEPORTE
5,422,511 840,375 15.5 787,385 14.5
TOTAL 264,767,329 127,298,548 48.1 71,948,931 27.2
EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSION
POR SECTORES
0
10
20
30
40
50
60
70
M
i
l
l
o
n
e
s

(
S
/
.
)

PIM DEVENGADO
-
50
100
150
200
250
300
PIM 2010 PIM 2011 PIM 2012 PIM 2013
M
i
l
l
i
o
n
s

PIM DE INVERSIONES 2010 - 2013
En Millones de Nuevos Soles S/.
177
192
226
265
PIM 2010 PIM 2011 PIM 2012 PIM 2013
176.788.191 191.954.744 225.646.948 264.767.329
EJECUCIN DE LA INVERSION PUBLICA
(ENERO JUNIO 2010-2013)
En Millones de Nuevos Soles S/.
ENE-JUN 2010 ENE-JUN 2011 ENE-JUN 2012 ENE-JUN 2013
37
41
43
67
La ejecucin del gasto de capital (proyectos de inversin), durante los meses de
Enero a Junio, mantuvo una tendencia creciente durante el 2010-2012; hacia el
ao 2013, esta cifra estuvo muy por encima de lo registrado hasta ese
momento, incrementndose en 57% respecto del ao 2012 y alcanzando su
mximo histrico.