SISTEMAS INTEGRADOS

DE GESTION

ISO 9001:2008
IS0 14001:2007
OHSAS 18001:2007

OBJETIVO.

Entregar aspectos referente a la Gestin de

Calidad,
Ambiente,
Seguridad
y
Salud
Ocupacional en una Empresa y conocer las
caractersticas y exigencias de las Normas ISO
9001, ISO 14001 y OHSAS 18.001.

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INTRODUCCION

Objetivo:

Proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema

de gestin SSO eficaz y que sea posible de integrar con otros
requisitos de gestin, de forma de ayudarlas a alcanzar sus
objetivos de seguridad y salud ocupacional.

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INTRODUCCION

La ISO, Organizacin Internacional de

Normalizacin,
es
una
entidad
no
gubernamental con sede en Ginebra /
Suiza,
y que elabora normas con la
participacin de 90 pases, los que en
su conjunto representan el 95 % de la
produccin industrial del mundo.

Representacin en Chile por el INN.

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ESTRUCTURA DE LAS SERIE

ISO 9000.

ISO 9000: Describe los fundamentos de los S. G. C.

y especifica la terminologa de los S.G.C.

ISO 9001: Especifica los requisitos para los S.G.C.

Cuando una organizacin necesita demostrar su
capacidad para entregar productos que cumplan los
requerimientos de sus clientes.

ISO 9004: Entrega directrices que consideran tanto

la eficacia como la eficiencia del S.G.C. Objetivo es
mejoramiento del desempeo de la organizacin y
satisfaccin del cliente y de las otras partes
interesadas.

ISO 19001: Entrega orientacin relativa a las

Auditoras del S.G.C y del S.G.M.
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La Serie ISO 14000

ISO 14001 : Sistemas de Gestin Ambiental :

Especificaciones con gua para el uso (ao 97)
ISO 14004 : Sistemas de Gestin Ambiental : Guas
generales sobre principios, sistemas y tcnicas de apoyo
(ao 97)
ISO 14010 : Guas para Auditora Ambiental : guas
generales (ao 97)
ISO 14011 : Guas generales para auditora ambiental,
Procedimientos de auditoras, Auditoras de sistemas de
gestin ambiental. (ao 97)
ISO 14012 : Guas generales para auditora ambiental,
Criterios de calificacin para auditores ambientales (ao
97)
ISO 14020, 14021, 14024 : Guias de etiquetado
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La Serie OHSAS 18000

OHSAS 18001 (Occupational Health

Assessment
Series):
Specifications
Management Systems.

and
for

OHSAS 18002:
Systems.

Management

Guidance

OHSAS 18003: Criteria

Management Systems.

for
for

OH&S
auditors

of

Safety
OH&S

OH&S

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ISO 9.001
4.
SISTEMA DE
GESTION DE
CALIDAD

Requerimientos
Generales

Requerimientos
de
Documentacin

5.
RESPONSABILIDAD
DE LA DIRECCION

6.

7.

GESTION DE LOS
RECURSOS

REALIZACION
DEL PRODUCTO

Compromiso
de la Gerencia

Provisin de
Recursos

Enfoque al
Cliente

Planificacin
procesos de
realizacin

Recursos Humanos

Poltica de
Calidad

Infraestructura

Planificacin
Responsabilidad,
Autoridad y
Comunicacin
Revisin por la
Direccin

Ambiente Laboral

8.
MEDICION,
ANALISIS Y
MEJORA

General

Procesos
relacionados con
los clientes
Diseo y
desarrollo

Medicin y
Monitoreo
Control de no
Conformidades

Anlisis de
Datos

Compras
Operaciones de
produccin y
servicio

Mejoramiento

Control equipos
de medicin

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ISO 14.001 y OHSAS 18001

4.
REQUISITOS DEL
SISTEMA DE
GESTION

Requerimientos
Generales

4.2.

4.3

4.4.

POLITICA

PLANIFICACION

IMPLEMENTACION
Y OPERACION

Poltica

Identificacin
AMB y SSL

Responsabilidad,
Funciones,
Recursos

Identificacin y
Cumplimiento de
Requisitos Legal
Objetivos y
Programas

Competencia ,
Formacin y Toma
de Consciencia
Comunicacin,
Participacin y
Consulta
Compras

Prep. Resp a
Emergencia

Medicin y
Monitoreo
Evaluacin del
Cumplimiento
No
Conformidades

Control de
Registros

Documentacin
y Control
Control
Operacional

4.5.
VERIFICACION

Auditorias
4.6 Revisin de
Gerencia

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CICLO DE SHEWHART (PDCA).

GUIA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE
PROCESOS.

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10

Planificacin
Situacin actualIMPLEMENTACION DEL SISTEMA
Alcance
INTEGRADO DE GESTIN A TRAVES
DEL
Poltica Integrada.

CICLO SHEWHART.

Planificacin:
Identificacin AMBSSL

Revisin Gerencial
Estandarizacin.
Estrategias Futuras.

Requisitos Legales.
A

Mejoramiento
Continuo

Verificacin y Accin Correctiva

Seguimiento y Medicin del desempeo.

Objetivos.
Programas .

Implementacin y
Operacin

Responsabilidad.
Capacitacin, Entrenamiento
No-Conformidades, acciones correctivas
Competencia y Conocimiento
preventivas, Observaciones y
Consulta y Comunicacin.
oportunidades de mejora.
Documentacin.
Participacin y Consulta.
Control de documentos y datos.
Control de Registros.
Recursos, Roles, Responsabilidad,
Documentacin Externa.
MEJORAMIENTO CONTINUO
funciones y Autoridad.

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Auditoras Internas y Externas

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QUE ES UN SISTEMA DE
GESTION?

Estructura
organizacional
de
actividades,
responsabilidades,
prcticas, procedimientos,
procesos
y
recursos
necesarios
para
implementar la gestin de
una
variable
(calidad,
medio
ambiente,
seguridad,
etc.),
de
acuerdo a una Poltica
previamente definida.

Ttulo Presentacin
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12

Mapa de Procesos .

POLITICA

CONTROL DE
DOCUMENTOS

R
E
Q
U
I
S
IT
O
S
D
E
L
C
L
I
E
N
T
E

N
O
R
M
A
T
I
V
A
L
E
G
A
L

MISIN Y
VISIN

CONTROL DE
REGISTROS

SERVICIO NO
CONFORME

ACC. PREV. Y
CORRECTIVAS

GESTION
COMERCIAL

AUDITORIAS
INTERNAS

REVISION
GERENCIAL
I. DE ASPECTOS
E IMPACTOS

REALIZACION
DEL SERVICIO

RECURSOS
HUMANOS

FINANZAS Y
CONTABILIDAD

MEJORA
CONTINUA

MONITOREO
Y MEDICIN

CONTROL
OPERACIONA
L

ADQUISICIONES Y
PROVEEDORES

MANTENCION

CONTROL
OPERATIVO

INFORMATICA

PREP.Y RESP. ANTE

EMERGENCIAS

C
U
M
P
L
I
M
I
E
N
T
O

GESTION
COMERCIAL

FACTURACION
Y COBRANZAS

OBJETIVOS

L
E
G
A
L
BODEGA

S
A
T
IS
F
A
C
CI
O
N
D
E
L
C
L
I
E
N
T
E

Ttulo Presentacin
Versin:02

Tema plantilla

ISO 9001
ENCARGADO DE MICROALGAS

Actividades
CAPATAZ DE SEMILLA

ENCARGADO DE HATCHERY
ACONDICIONAMIENTO
DE REPRODUCTORES

Inculo primario
(agar o tubo de ensayo)
C. Matraz
250 mL

Fertilizacin

C. Matraz
2.000 mL

Traspaso

Lavado de
Huevos

C. Botella
20.000 mL

Cultivo en
Estanque Masivo
175.000 mL (6X)

1X

Registro
Reproductores

Induccin al desove

Registro traspaso
Hacia sala de
Fijacin

Desarrollo
Embrionario

Mix
Asentamiento

Cultivo Larval
Placas listas
Fijacin

5X

Fijacin de
Larvas en
placas

Placas con ulvella

Cultivo en
Placas
interior

Inoculacin
Concentrada
Mix alimentacin

Re-siembra
Estanques
+ Placas

> 20.000
Abalones por
Estanque (5m)?
Registro traspaso
Hacia patio
exterior

NO

SI

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Organigrama
Directorio
Gerente
Rep. Gerencia

Jefe Counter

Supervisor Counter

Asistente
Counter

Jefe Prev. de Riesgos

Jefe Operaciones

Jefe Adm y Finanzas

A. de Calidad
Y
Prev. de Riesgos

Jefe Bodega
Contador Gral.

Adm de bodega

Jefe de Servicio

Jefe Recepcin

Supervisor de Taller

Asist. Operaciones

E. Control Interno
Asist Bodega

Mecnicos

Bodeguero

Asist. Mecnicos

Encargado Cobranza

Encargado Finanzas

Asist. Administracin
Versin : 00

Conductor

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4.- Requisitos del Sistema de

Gestin Integrado

4.1
4.2
4.3
4.4

Requisitos generales
Poltica
Planificacin
Implementacin y operacin

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16

4.1 Requisitos generales.

La organizacin debe establecer y mantener

un SIG cuyos requisitos se describen en la
clusula 4 completa.

OBS : se refiere a los requisitos de un SIG. No

son requisitos de emisiones de contaminantes
u Accidentes de Trabajo

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17

4.2 Poltica SIG

La alta gerencia debe definir la poltica
y asegurar que ella :

Es apropiada a la naturaleza, escala e impactos

ambientales , Seguridad y Salud en sus actividades,
productos o servicios.
Incluye el compromiso del mejoramiento continuo y
prevencin de la contaminacin, Proteccin de los
trabajadores, Satisfaccin de clientes.
Incluye el compromiso de cumplir con la legislacin y
reglamentacin pertinente y con otros requisitos
suscritos por la organizacin.
Proporciona el marco de trabajo para establecer y
revisar los objetivos y metas.
Sea documentada, implementada y mantenida a todos
los empleados.
Se encuentre a disposicin del pblico.
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18

4.3 Planificacin

4.3.1 Aspectos SSL y AMB.

Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos.

Matriz de Identificacin y Evaluacin de Aspectos e Impactos

Ambientales

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19

4.3 Planificacin

4.3.2 Requisitos legales y otros.

La organizacin debe establecer y mantener un procedimiento

para identificar y tener acceso a los requisitos legales y a otros
requisitos suscritos por la organizacin, que se apliquen a los
aspectos de sus actividades, productos o servicios.

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20

4.3 Planificacin
4.3.3 Objetivos y metas.

La organizacin debe establecer y mantener objetivos

documentados, en cada funcin y nivel pertinente dentro
de la organizacin.
Cuando establezca y examine sus objetivos, la
organizacin debe considerar los requisitos legales y
otros requisitos, sus aspectos ambientales significativos,
Riesgos crticos, sus alternativas tecnolgicas y sus
requisitos financieros, operacionales y comerciales, as
como las opiniones de las partes interesadas.
Los objetivos y metas deben ser consistentes con la
poltica, incluyndose el compromiso.

Ttulo Presentacin
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21

4.3 Planificacin
4.3.4 Programas de Gestin.
La organizacin debe establecer y
mantener uno o varios programas para
alcanzar sus objetivos y metas. El
programa debe incluir :

La designacin de las responsabilidades para alcanzar

los objetivos y metas en cada funcin y nivel pertinente
de la organizacin.
Los medios y plazos dentro de los cuales se deben
lograr.
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22

4.4 Implementacin y Operacin

4.4.1 Estructura y responsabilidad

Se
deben
definir,
documentar
y
comunicar
las
funciones,
responsabilidades y autoridades para
facilitar una gestin efectiva.
La alta gerencia debe nombrar a uno o
varios representantes especficos de la
gerencia quienes debern:

Asegurar que los requisitos del sistema de gestin ambiental se

han establecido, implementando y manteniendo conforme a
esta norma;
Informar sobre el comportamiento del sistema de gestin a la
alta gerencia para su revisin y como base para el
mejoramiento continuo.

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23

4.4 Implementacin y Operacin

4.4.2 Capacitacin y entrenamiento, conocimiento y

competencia.
La organizacin debe identificar las necesidades de
capacitacin y entrenamiento.
La
organizacin
debe
establecer
y
mantener
procedimientos para que sus empleados conozcan:

Impactos ambientales significativos, Riesgos Crticos

Funciones y responsabilidades
Consecuencias en caso de apartarse de los procedimientos de operacin
establecidos

El personal que ejecuta actividades debe ser

competente en base a una educacin, capacitacin y/o
experiencia apropiada.

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24

4.4 Implementacin y Operacin

4.4.3 Comunicacin.

La organizacin debe establecer y mantener

procedimiento para:

La comunicacin interna entre los distintos niveles y funciones

de la organizacin.
La recepcin, documentacin y respuestas a las comunicaciones
pertinentes de las partes interesadas externas.

La organizacin debe considerar procesos para

la comunicacin externa de sus aspectos
ambientales significativos y Riesgos Crticos y
registrar sus decisiones.
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25

4.4 Implementacin y Operacin

4.4.4 Documentacin del SIG.
La organizacin debe establecer y
mantener informacin, en papel o en
medios electrnicos para:

Describir los elementos centrales del SIG y sus

interacciones.
Indicar la ubicacin de la documentacin relacionada.

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26

4.4 Implementacin y Operacin

4.4.5 Control de documentos.

La organizacin debe establecer y mantener
procedimientos de control de todos los
documentos requeridos por esta norma para
asegurar que:

Pueden ser ubicados

Sean revisados y aprobados por el personal autorizado.
Los documentos se encuentren disponibles en los puntos
esenciales para el efectivo funcionamiento del SIG.
Se retiren los documentos obsoletos.

La documentacin debe ser legible, fechada,

fcilmente identificable, conservada en forma
ordenada y retenida durante un tiempo
especfico.
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27

4.4 Implementacin y Operacin

4.4.6 Control de operaciones

La organizacin debe identificar las actividades

asociadas
a
aspectos
ambientales
significativos y Riesgos Criticos. Se debe
planificar estas actividades para asegurar que
se efecten segn las condiciones establecidas
mediante:

El
establecimiento
y
mantencin
de
procedimientos
documentados.
La estipulacin de criterios de operacin en los procedimientos.

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28

4.4 Implementacin y Operacin

4.4.7 Preparacin y respuesta ante situaciones

de emergencia

La organizacin debe establecer y mantener

procedimientos que permitan identificar la
eventualidad y la respuesta ante accidentes y
situaciones de emergencia y para prevenir y
mitigar los impactos ambientales que puedan
estar asociados a ellos.

La organizacin debe probar peridicamente

tales procedimientos cuando sea posible.
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29

4.5 Verificacin y accin

correctiva

4.5.1 Monitoreo y medicin.

La
organizacin
debe
establecer
y
mantener
procedimientos documentados para el monitoreo y la
medicin regular, de las caractersticas claves de sus
operaciones y actividades que puedan tener un impacto
significativo sobre el ambiente o Riesgos a la salud.
El equipo de monitoreo se debe calibrar y mantener,
conservando los registros de este proceso.
La organizacin debe establecer y mantener un
procedimiento
documentado
para
evaluar
peridicamente el cumplimiento de la legislacin y
reglamentos pertinentes.

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30

4.5 Verificacin y accin

correctiva
4.5.2 No conformidad
correctivas y preventivas

acciones

La organizacin debe establecer y

mantener procedimientos para definir la
responsabilidad y la autoridad para
manejar e investigar no conformidades,
tomando las medidas para mitigar
cualquier impacto causado y para iniciar
y completar las acciones correctivas y
preventivas.
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31

4.5 Verificacin y accin

correctiva
4.5.3 Registros
La organizacin debe establecer y
mantener
procedimientos
para
identificar, mantener y disponer los
requisitos ambientales. Estos registros
deben
incluir
los
registros
de
capacitacin y los resultados de las
auditoras y revisiones.
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32

4.5 Verificacin y accin

correctiva

4.5.4 Auditoras del SIG.

La organizacin debe establecer y mantener
uno o varios programas y procedimientos para
las auditoras peridicas del SIG que se
efecten para:

A) determinar si el SIG:
1. Est conforme con las medidas planeadas para la
gestin ambiental, incluyendo los requisitos de
esta norma; y
2. Ha sido implementado y mantenido correctamente;
y

B) informar
auditoras.

a la gerencia acerca de los resultados de las

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33

4.6 Revisin de la Gerencia

La alta gerencia de la organizacin debe, a

intervalos determinados por ella misma,
revisar el sistema de gestin ambiental, para
segurar su continua conveniencia, adecuacin
y
efectividad.
Esta
revisin
debe
documentarse.

La revisin de la gerencia debe considerar

posibles cambios a poltica y objetivos a la luz
los resultados de las auditoras y del
compromiso de mejoramiento continuo.

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34

CERTIFICACION DEL
SISTEMA DE GESTION

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35

SISTEMA DE ACREDITACION.

Los Pases han creado Sistemas de

Acreditacin - Registro, para permitir el
funcionamiento de las empresas u
organismos Certificadores.

As se han ido desarrollando los Sellos de

Acreditacin.

(INN)
O.A.A.

ENAC

INMETRO

UKAS

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36

PROCESO DE CERTIFICACION.

Empresa: Solicita certificacin de su sistema de gestin.

Certificador Realiza Propuesta ($$):

Acreditador

Comunica al acreditador.
Obtiene autorizacin.
Realiza las auditoras, solicita certificado.

Registra el certificado

Certificacin: 3 aos

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37

PROCESO DE CERTIFICACION.

Pre -Auditora
(Opcional)

Visita Inicial
(Revisin de la
Documentacin)

Auditora
Inicial

Auditora de
Seguimiento

Auditoras
Peridicas

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38

HALLAZGOS.

No- Conformidad Mayor:

La falta de documentacin y/o implementacin TOTAL de un

elemento de la Norma
Ej.: No se realizan auditoras internas, o no hay revisin
de la gerencia.

No- Conformidad Menor:

La falta de documentacin y/o implementacin PARCIAL de un

elemento de la Norma
Ej.: Falta definir las responsabilidades para el manejo de
no - conformidades.

Observaciones

Oportunidades de Mejora
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39

BENEFICIOS CERTIFICACION

Es una demostracin pblica de responsabilidad

Mejora la imagen corporativa.

Demuestra responsabilidad y compromiso de la Alta Gerencia.

Conduce procesos de mejoramiento continuo.

Puede formar parte de una visin integrada ISO 9000/

ISO14000 /OHSAS 18000.

Genera una mayor motivacin personal.

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40