Struktur TIm Mutu

Struktur organisasi ISO 9000

Tim Auditor Steering Committee
Management Representative
(MR)
1. Bertanggung jawab akan implementasi dan
tinjauan yang efektif dari sistem mutu yang
didokumentasikan
2. Merencanakan dan memantau program internal
audit
3. Mengidentifikasi dan mengelola program-
program perbaikan sistem mutu
4. Menentukan apakah kebijakan dan praktek
yang diajukan telah memenuhi persyaratan ISO
9000
5. Melaporkan kepada pimpinan organisasi status
dari penerapan sistem manajemen mutu
6. Menyusun manual mutu
 Tim Auditor Mutu Internal
Membantu MR dalam menilai efektifitas
penerapan sistem manajemen mutu
pada organisasi
Melakukan kegiatan audit sesuai dengan
prosedur Audit internal dan kriteria audit
yang ditentukan lainnya
Membantu unit-unit dalam
mengindentifikasi masalah dan memberi
alternatif solusi/pemecahan masalah
Seketariat ISO
1. Mengontrol dokumen
(baru, perubahan, distribusi, dan penomoran)
2. Memelihara dokumen
(daftar dokumen asli, catatan mutu, laporan audit, dan
notulen rapat)
3. Mengkoordinasi jadwal steering committee
meeting
4. Menstandarkan manual, prosedur, formulir, dll
5. Mengkoordinasi pelaksanaan pelatihan
6. Memonitor penerapan ISO 9000 dan
melaporkannya ke MR
7. Sebagai penghubung antara organisasi dengan
konsultan
Steering Committee
Memberikan pengarahan kepada working
group
Mengkoordinasi sistem mutu yang akan
dikembangkan
Bersama MR dan manajemen puncak
mengembangkan manual mutu, kebijakan
mutu, dan sasaran mutu
Pada tahap implementasi memberikan
masukan dan mengobservasi secara
langsung tentang efektifitas sistem mutu
yang telah ada
Working group
Merupakan kelompok (group) untuk
menyelesaikan/menerapkan satu atau
lebih prosedur/instruksi kerja sesuai hasil
rapat steering committee
Menyiapkan prosedur/instruksi kerja untuk
masing-masing group sesuai dengan
aturan yang telah ditetapkan
Membantu mengawasi pelaksanaan
penerapan prosedur/instruksi kerja di
areanya
Memberikan masukan yang berhubungan
dengan sistem mutu ke tim steering
committe
Detail action plan
Mencakup:
Prosedur yang perlu dibuat
Tujuan sistem
Bagian ISO 9000 yang sesuai dengan
organisasi
Personel dan tim yang bertanggung jawab
Persetujuan yang diperlukan
Pelatihan yang diperlukan
Sumber daya yang diperlukan
Perkiraan waktu penyelesaian
 Pe
n Pe Sa
da ge n
D o l ia n da ge Mu sra
ku n Re lia n Re tu n
m ka n a nca &
n e m Mu n
n a
tu

Jenis Dokumen Dokumen Rekaman Target/Sas

Pelayanan Eksternal Internal (catatan aran Mutu
(SPO, (SPO/blank mutu)
Juklak, o/ formulir
Juknis, yang
Pedoman, dibuat
formulir, sendiri
dsb) yang oleh
dibuat Puskesmas
pihak luar
dan di
adopsi
langsung
oleh
puskesmas
Imunisasi Pedoman -Buku Ketepatan
Dasar Pelaksanaan Register pemberian
Imunisasi -Buku Desa vaksin 100%
 Pe Sa
Pe
ng n
da ge Mu sra
e
Do an nda Re lia n Re tu n
a nca &
li
ku
m ka n
en m Mu n
n a tu

Jenis Dokumen Dokumen Rekaman Target/Sas

Pelayanan Eksternal Internal (catatan aran Mutu
(SPO, (SPO/blank mutu)
Juklak, o/
Juknis,
Pedoman,
formulir,
dsb)