Abertura de Ordem de

Serviço (OS) no Latromi

 Abertura de OS

Passo 1: Entrar no Menu Frota

Passo 2: Entrar na pasta Manutenção
Passo 3: Clicar em Manutenção de Ordem de Serviço
 Incluindo nova OS

• Selecionar a Filial a qual será gerada a Ordem de Serviço

• Clicar em Incluir para gerar nova OS

Obs. Deverá ser criada uma OS por Frota

 Informações obrigatórias na OS
Requisições de Materiais:
*Materiais Estoque Objetivo 8 Tipo Interna
*Serviços operacionais NF ou serviço de fornecedor:
Objetivo 6 Tipo externa

Repetir o que
constar no
campo último
marcador

Quando serviço
externo
preencher CNPJ
fornecedor

Os itens em vermelho deverão conter as informações necessárias

Inclusão de Defeito (Serviço)

EXEMPLOS DE DEFEITOS
CÓDIGO SERVIÇO
941 TROCA EPC
96 TROCA EXTINTOR
942 TROCA DISCO DE TACÓGRAFO
845 TROCA ADESIVOS
85 LAVAGEM
921 VAPORIZAÇÃO
935 CAPACITAÇÃO
1006 AFERIÇÃO
848 AFERIÇÃO DE TACOGRAFO
1014 SERVIÇOS DE BORRACHARIA
907 LAMPADAS QUEIMADAS

Após inseridos os defeitos, confirmar e anotar o número da SC.

Impressão de Ordem de Serviço

Selecionar a Ordem de Serviço (OS)

e Clicar em Imprimir
 Impressão de Ordem de Serviço

Selecionar a OS e Clicar em Imprimir

• Imprimir a OS e enviar ao Fornecedor que realizará o Serviço ou, se for

interna, enviar ao Almoxarifado junto com a Requisição de Materiais.
 Abertura de Solicitação de
Compra (SC) no Latromi,
através de Ordem de Serviço.
 Selecionar a OS e clicar em
Requisição/Compra de Materiais
 Inclusão de SC

Após clicar em Requisição/Compra de Materiais, clicar na aba

solicitação de compra e incluir os itens/serviços
 Inclusão de itens e fornecedor

Quando tiver NF,

marcar Orçamento
Definitivo e colocar
seu CNPJ

Colocar a filial de entrega, a Unidade de Entrega sempre será 1 e incluir

os ítens
 Inclusão de item na SC

Neste campo,
informar a
placa
Incluir os itens ou serviços, não do veículo o campo tipo de
preenchendo
operação (devido a ser aberto via OS) .
 Confirmação da SC

Após inseridos os itens, confirmar e anotar o número da SC e enviar a

NF com seu respectivo número ao Suprimentos pelo e-mail
compras@henriquestefani.com.br
 Considerações Finais:

• Todo serviço ou material que for para o Frota ou agregado,

deverá ser aberta uma OS.
• As Ordens de Serviços deverão ser abertas no momento do
envio do Frota ao Fornecedor externo.
• Serviços de Manutenção de Frota deverão ser encaminhados
diretamente ao setor de Manutenção, que irá gerar a OS.
• Após finalizados os Serviços da OS, deverá ser criada a
Solicitação de Compra através da OS correspondente.
• Após criada a SC, a Nota Fiscal do serviço/produto deverá ser
encaminhada ao e-mail compras@henriquestefani.com.br