Se recibe informacion por parte de

APP, MI, APPS, ADTI

APTI-1 Inicio del Proyecto

Obtener y analizar la información Identificar a los interesados

Identificar proyectos relacionados Administrador del Proyecto
de antecedentes del proyecto o actores del proyecto

Emision de acta de constitucion

del proyecto APP

APTI-2 Definir el ciclo de vida del proyecto

Determinar el ciclo de vida Revisar el ciclo de vida

Identificar el ambiente de trabajo Administrador del Proyecto
del proceso del proceso

Actualizacion de
Repositorio Central

APTI-3 Detallar el alcance

Confirmar el alcance del proyecto Acordar el alcance del proyecto Elaborar la EDT Administrador del Proyecto

Actualizacion de
Repositorio Central

APTI-4 Elaborar el documento de planeacion del proyecto/fase

Administrador del Proyecto
Elaborar una propuesta de Desarrollar el Documento de
Elaborar el cronograma del proyecto
presupuesto para el proyecto planeación del proyecto/fase
Actualizacion de
Tarea en conjunto Repositorio Central

Someter a consideración
Dar a conocer a todos los involucrados Revisar periódicamente el Documento
el documento IDP
Equipo de trabajo

APT

Entrega de documento de
planeacion del proyecto/fase DST

Directriz rectora del

proceso ARTI DRS

APTI-5 Administrador los riesgos

Administrador del Proyecto

Adecuar el documento de
Identificar riesgos Clasificar riesgos Responder a los riesgos Dar seguimiento y controlar riesgos
planeación del proyecto/fase,
Equipo de trabajo

Actualizacion de
Repositorio Central

APTI-6 Dirigir y realizar el trabajo

Administrador del Proyecto
Mantener operable el Asegurar que se Ejecutar las actividades Actualizar el documento de Distribuir informacion
ambiente de trabajo realiza el trabajo de calidad Supervisar adquisiciones planeacion del proyecto/fase requerida
Equipo de trabajo

Actualizacion de
Repositorio Central
Entrrega de documento de
planeacion del proyect/fase actualizado

ADTI Grupo de proceos

AR, APP
Se recibe informe de rendimiento Se reciben reportes
por parte de THO por parte del APPS

APTI-7 Supervisar el trabajo y mantener controlado el proyecto

Dar seguimiento al rendimiento y Controlar los cambios y recomendar Integrar los informes de rendimiento Entregar y revisar el informe
Analizar las eventualidades Acordar la aceptación de entregables Realizar el control de los cambios Informar el seguimiento del proyecto
avance del proyecto las acciones preventivas y realizar revisiones del rendimiento

Administrador de portafolios
Actualizacion de Grupo de proceos de proyector de TICs
Repositorio Central AR, APP Unidad responsable solicitante

Usuario

APTI-8 Cerrar el proyecto/fase

Equipo de trabajo
Verificar que el expediente Revisar y validar el Formalizar el cierre Realizar las notificaciones Verificar que los contratos Procurar la calidad del Aplicar un cuestionario
contenga la documentación expediente y documentación del proyecto de término del proyecto se hayan cumplido expediente y la documentacion a los involucrados
Administrador del Proyecto

Grupo de proceos
OSGP CST AR, APP

Entrega de docs. a
AR, APP, ACNF

Actualizacion de
Repositorio Central
 Se recibe informacion por parte de
APP, MI, APPS, ADTI

APTI-1 Inicio del Proyecto

Obtener y analizar la información Identificar a los interesados

Identificar proyectos relacionados Administrador del Proyecto
de antecedentes del proyecto o actores del proyecto

Emision de acta de constitucion

del proyecto APP

APTI-2 Definir el ciclo de vida del proyecto

Determinar el ciclo de vida Revisar el ciclo de vida

Identificar el ambiente de trabajo Administrador del Proyecto
del proceso del proceso

Actualizacion de
Repositorio Central

APTI-3 Detallar el alcance

Confirmar el alcance del proyecto Acordar el alcance del proyecto Elaborar la EDT Administrador del Proyecto

Actualizacion de
Repositorio Central

APTI-4 Elaborar el documento de planeacion del proyecto/fase

Administrador del Proyecto
Elaborar una propuesta de Desarrollar el Documento de
Elaborar el cronograma del proyecto
presupuesto para el proyecto planeación del proyecto/fase
Actualizacion de
Tarea en conjunto Repositorio Central

Someter a consideración
Dar a conocer a todos los involucrados Revis ar periódicamente el Documento
el documento IDP
Equipo de trabajo

APT

Entrega de documento de
planeacion del proyecto/fase DST

Directriz rectora del

proceso ARTI DRS

APTI-5 Administrador los riesgos

Administrador del Proyecto

Adecuar el documento de
Identificar riesgos Clasificar riesgos Responder a los riesgos Dar seguimiento y controlar riesgos
planeación del proyecto/fase,
Equipo de trabajo

Actualizacion de
Repositorio Central

APTI-6 Dirigir y realizar el trabajo

Administrador del Proyecto
Mantener operable el Asegurar que s e Ejecutar las actividades Actualizar el documento de Distribuir informacion
ambiente de trabajo realiza el trabajo de calidad Supervisar adquisiciones planeacion del proyecto/fase requerida
Equipo de trabajo

Actualizacion de
Repositorio Central
Entrrega de documento de
planeacion del proyect/fase actualizado

ADTI Grupo de proceos

AR, APP
Se recibe informe de rendimiento Se reciben reportes
por parte de THO por parte del APPS

APTI-7 Supervisar el trabajo y mantener controlado el proyecto

Dar seguimiento al rendimiento y Controlar los cambios y recomendar Integrar los informes de rendimiento Entregar y revisar el informe
Analizar las eventualidades Acordar la aceptación de entregables Realizar el control de los cambios Informar el seguimiento del proyecto
avance del proyecto las acciones preventivas y realizar revisiones del rendimiento

Administrador de portafolios
Actualizacion de Grupo de proceos de proyector de TICs
Repositorio Central AR, APP Unidad responsable solicitante

Usuario

APTI-8 Cerrar el proyecto/fase

Equipo de trabajo
Verificar que el expediente Revisar y validar el Formalizar el cierre Realizar las notificaciones Verificar que los contratos Procurar la calidad del Aplicar un cuestionario
contenga la documentación expediente y documentación del proyecto de término del proyecto se hayan cumplido expediente y la documentacion a los involucrados
Administrador del Proyecto

Grupo de proceos
OSGP CST AR, APP

Entrega de docs. a
AR, APP, ACNF

Actualizacion de
Repositorio Central
Business processes - Documentation
Name Documentation
APTI-5 Eliminar o minimizar los riesgos por medio de un proceso sistemático de planeación,
Administrador los identificación, análisis, respuesta, monitoreo y control de las áreas de la UTIC o unidades
riesgos responsables involucradas, que tengan el potencial de ocasionar cambios no deseados.
APTI-2 Definir el Analizar las características del proyecto y determinar el ciclo de vida del proyecto.
ciclo de vida del
proyecto
APTI-8 Cerrar el Verificar que las actividades definidas en el Documento de planeación del proyecto/fase,
proyecto/fase se hayan concluido a satisfacción del Administrador del proyecto y de la unidad
responsable solicitante.
APTI-4 Elaborar el Establecer las actividades que se realizarán para guiar la ejecución, seguimiento y control
documento de del proyecto a lo largo de su ciclo de vida. Asimismo, se establece la forma en que se
planeacion del cumplirá con los objetivos del proyecto.
proyecto/fase
APTI-7 Supervisar Supervisar el trabajo a través del seguimiento del Documento de planeación del
el trabajo y proyecto/fase, a efecto de mantener controlado el proyecto.
mantener
controlado el
proyecto
APTI-3 Detallar el Recolectar, analizar y definir las necesidades y características del proyecto.
alcance
APTI-6 Dirigir y Consiste en la dirección y coordinación de las acciones para ejecutar el Documento de
realizar el trabajo planeación del proyecto/fase y su cronograma respectivo, con el propósito de realizar el
trabajo ahí descrito.
APTI-1 Inicio del Realizar las acciones que permitan iniciar la ejecución del proyecto.
Proyecto
APP Administracion de Portafolio de Proyectos
 APTI-1 Inicio del Proyecto - Documentation
Name Documentation
Identificar proyectos Para determinar interdependencias, coordinar esfuerzos, identificar riesgos y explorar
relacionados alternativas que permitan evitar conflictos entre proyectos mientras se cumple con sus
objetivos.
Identificar a los Que pudieran ser afectados o que son beneficiados con el desarrollo de éste,
interesados o actores documentando y conciliando las expectativas sobre el proyecto.
del proyecto
Obtener y analizar la lo que le permitirá comprender la importancia del proyecto y corroborar el alcance, de
información de acuerdo a los objetivos y requerimientos establecidos en los documentos que sustentaron
antecedentes del
la aprobación de la ejecución del proyecto.
proyecto

APTI-2 Definir el ciclo de vida del proyecto - Documentation

Name Documentation
Determinar el ciclo considerará, entre otros factores, lo siguiente:
de vida del proceso El tamaño del proyecto.
Las restricciones como el tiempo y objetivos de calidad.
La experiencia y familiaridad de su equipo de trabajo con las tecnologías a emplear y los
productos a desarrollar.
La información existente tales como: lecciones aprendidas, modelos de estimación y
mecanismos de comunicación.
Las guías de adaptación que se generan en el proceso de Operación del sistema de
gestión y mejora de los procesos de la UTIC.
Los modelos de ciclo de vida que se generan en el proceso de Operación del sistema de
gestión y mejora de los procesos de la UTIC.
Revisar el ciclo de conforme al proceso de Operación del sistema de de gestión y mejora de los procesos de
vida del proceso la UTIC. De ser el caso actualizará el Documento del ciclo de vida del proyecto, así como
el Repositorio central de proyectos.
Identificar el para el desarrollo del proyecto (servidores, equipos de desarrollo, equipos de pruebas,
ambiente de herramientas, infraestructura).
trabajo
APTI-4 Elaborar el documento de planeacion del proyecto/fase - Documentation
Name Documentation
Elaborar el el cual será incorporado en el documento que se menciona en el numeral 3 de esta
cronograma del actividad, partiendo de la estructura de desglose del trabajo y de acuerdo con las
proyecto restricciones establecidas en el Acta de constitución del proyecto.
Dicho cronograma señalará, al menos, las actividades, el diagrama de red con las
actividades predecesoras y sucesoras, los estimados de tiempo, el cálculo de las
duraciones y las fechas de inicio y fin.
Es fundamental incluir en el cronograma de actividades la provisión del entrenamiento y
capacitación que requiera el equipo de trabajo del proyecto.
Elaborar una a partir de la estructura de desglose del trabajo y del cronograma del proyecto, misma
propuesta de que será integrada al documento mencionado en el numeral 3 de esta actividad.
presupuesto para En caso de ser necesario se ajustará el alcance del proyecto y, en consecuencia, el
el proyecto propio Documento de planeación del proyecto/fase.
Desarrollar el el cual se integrará con la información que haya sido autorizada para:
Documento de � El alcance del proyecto.
planeación del � La duración del proyecto.
proyecto/fase � El costo del proyecto.
� La calidad del proyecto.
� La distribución de los recursos humanos con que se cuenten para el proyecto.
� Las comunicaciones del proyecto.
� Los riesgos del proyecto.
� Las adquisiciones del proyecto.
� Los elementos y cambios al proyecto.
Revisar procurando mantener el control de las versiones de las líneas base mediante solicitudes
periódicamente el de cambios aprobadas, de conformidad con lo establecido en el proceso de
Documento administración de cambios.
APTI-5 Administrador los riesgos - Documentation
Name Documentation
Clasificar riesgos Los riesgos se categorizan por tipo, se identifican y agrupan por la causa raíz y se
elaboran propuestas que los minimicen o eliminen.
Identificar riesgos La identificación de riesgos es un proceso iterativo debido a que se pueden descubrir
nuevos riesgos a medida que el proyecto avanza a lo largo de su ciclo de vida. Los
riesgos identificados se documentan en un registro de riesgos.
Responder a los Se determina la prioridad de atención de los riesgos identificados y las acciones que
riesgos serán realizadas para atender el riesgo, incluyendo las acciones de mitigación y la
definición de una propuesta de contingencia.
Dar seguimiento y Realizar el seguimiento de los riesgos identificados, identificar nuevos riesgos, ejecutar
controlar riesgos las respuestas a los riesgos y evaluar su efectividad

APTI-6 Dirigir y realizar el trabajo - Documentation

Name Documentation
Mantener operable el (servidores, equipos de desarrollo, equipos de pruebas, herramientas, infraestructura,
ambiente de trabajo entre otros).
Asegurar que se realiza para elaborar los productos entregables y dar cumplimiento a los objetivos del proyecto
el trabajo de acuerdo a lo planeado.
Ejecutar las actividades Durante la realización del trabajo se ejecutan las actividades de calidad de acuerdo a lo
de calidad establecido en el Documento de planeación del proyecto/fase.
Supervisar Supervisar que la adquisición de los recursos y el equipo necesario para la realización del
adquisiciones trabajo se efectúe conforme al Documento de planeación del proyecto/fase.
Actualizar el documento Actualizar la información del trabajo realizado en el Documento de planeación del
de planeacion del proyecto/fase
proyecto/fase
Distribuir informacion Distribuir la información requerida de acuerdo al Documento de planeación del
requerida proyecto/fase, a efecto de que informe a los involucrados.
APTI-7 Supervisar el trabajo y mantener controlado el proyecto - Documentation
Name Documentation
Entregar y revisar Entregar el informe del rendimiento del proyecto para revisarlo conjuntamente con el
el informe del Administrador del portafolio de proyectos de TIC.
rendimiento
Analizar las Analizar las eventualidades del proyecto y darles seguimiento hasta su cierre.
eventualidades
Controlar los Controlar los cambios y recomendar las acciones preventivas como anticipación de
cambios y posibles problemas que permitan adoptar las acciones correctivas.
recomendar las
acciones
preventivas
Dar seguimiento al evaluando periódicamente los puntos de control que permitan identificar las variaciones
rendimiento y respecto del Documento de planeación del proyecto/fase.
avance del
proyecto
Acordar la Acordar formalmente la aceptación de entregables con la unidad responsable solicitante y
aceptación de cualquier otro involucrado, lo que generará el Acta de aceptación de entregables
entregables correspondiente
Realizar el control de manera que todos los cambios que afecten a las líneas base del proyecto se revisen,
de los cambios aprueben e incorporen de manera apropiada al Documento de planeación del
proyecto/fase. Se deberá de documentar conforme al formato de Solicitud de cambio.
Informar el Y recibir retroalimentación de quien corresponda sobre los procesos de Administración de
seguimiento del proveedores de productos y servicios de TIC; de Adquisiciones de TIC; de administración
proyecto de presupuesto de TIC y el de Operación del Sistema de gestión y mejora de los
procesos de la UTIC.
 APTI-8 Cerrar el proyecto/fase - Documentation
Name Documentation
Aplicar un cuestionario Aplicar a todos los involucrados en el proyecto un cuestionario de retroalimentación de la
a los involucrados ejecución del mismo.
Verificar que el Verificar que el expediente del proyecto contenga la documentación soporte, resultados
expediente contenga la finales, archivos, cambios, directorios, evaluaciones y lecciones aprendidas, entre otros.
documentación
Formalizar el cierre del Formalizar el cierre del proyecto a través del Acta de cierre firmada por la unidad
proyecto responsable solicitante y/o unidad responsable impulsora, así como por los responsables
de la Administración del proyecto.
Realizar las Realizar las notificaciones correspondientes de término del proyecto, a los servidores
notificaciones de públicos correspondientes de los procesos de Administración del Portafolio de proyectos
término del proyecto
de TIC, de Adquisiciones de TIC, de Administración de proveedores de productos y
servicios de TIC, de Administración de presupuesto de TIC y de Operación del Sistema
de gestión y mejora de los procesos de la UTIC del “Marco rector de procesos en materia
de TIC”, para que se lleven a cabo los procesos de cierre correspondientes.
Procurar la calidad del Procurar la calidad y disponibilidad del expediente y documentación soporte del proyecto
expediente y la de TIC, con la finalidad de que los mismos sean un apoyo para futuros proyectos.
documentacion
Verificar que los Verificar que la totalidad de los compromisos contractuales se hayan cumplido a
contratos se hayan satisfacción de todos los involucrados en el proyecto, a efecto de realizar el cierre
cumplido
contractual.
Revisar y validar el Revisar y validar que el expediente y documentación de sustento de la realización del
expediente y proyecto cumplan con los elementos de calidad previstos en los procesos de Operación
documentación
del sistema de gestión y mejora de los procesos de la UTIC y de Calidad de soluciones
tecnológicas.
 Vista total de actores
APTI-4 Elaborar el documento de planeacion del proyecto/fase

APTI-2 Definir el ciclo de vida del proyecto APTI-7 Supervisar el trabajo y mantener controlado el proyecto
APTI-1 Inicio del Proyecto APTI-3 Detallar el alcance

Tarea en conjunto

Administrador del Proyecto

APTI-8 Cerrar el proyecto/fase
APTI-6 Dirigir y realizar el trabajo

Equipo de trabajo

Entregar y revisar el informe

Usuario del rendimiento
APTI-5 Administrador los riesgos

Acordar la aceptación de entregables Administrador de portafolios

de proyector de TICs

Unidad responsable solicitante

 Especifico 1

APTI-1 Inicio del Proyecto

Se recibe informacion por parte de
Obtener y analizar la información Identificar a los interesados Especifico 2
APP, MI, APPS, ADTI Identificar proyectos relacionados
de antecedentes del proyecto o actores del proyecto

Anexo 7
Acta de constitucion del Proyecto Formato 1
Administrador del Proyecto
 Documento del ciclo
Especifico 2 de vida del proyecto
Anexo 7
Formato 2

APTI-2 Definir el ciclo de vida del proyecto

Determinar el ciclo de vida Revisar el ciclo de vida Especifico 1

Identificar el ambiente de trabajo
del proceso del proceso

Administrador del Proyecto

 Especifico 2
EDT Alcance del Proyecto

APTI-3 Detallar el alcance

Confirmar el alcance del proyecto Acordar el alcance del proyecto Elaborar la EDT

Anexo 7
Administrador del Proyecto Formato 4

Anexo 7
Formato 3

Especifico 1
 Documento de planeacion Especifico 2
del proyecto/fase Anexo 7
Formato 5

APTI-4 Elaborar el documento de planeacion del proyecto/fase

Elaborar una propuesta de Desarrollar el Documento de

Elaborar el cronograma del proyecto
presupuesto para el proyecto planeación del proyecto/fase

Tarea en conjunto
Someter a consideración
Dar a conocer a todos los involucrados Revisar periódicamente el Documento el documento

Especifico 1
 Especifico 2

APTI-5 Administrador los riesgos

Adecuar el documento de Especifico 1

Identificar riesgos Clasificar riesgos Responder a los riesgos Dar seguimiento y controlar riesgos
planeación del proyecto/fase,

Administrador del Proyecto Equipo de trabajo

Anexo 7
Registro de Riesgos Formato 6
 Equipo de trabajo Administrador del Proyecto Documento de planeacion de
proyecto/fase actualizado

APTI-6 Dirigir y realizar el trabajo

Mantener operable el Asegurar que se Ejecutar las actividades Documento de planeacion

ambiente de trabajo realiza el trabajo de calidad del proyecto/fase
Especifico 1

Actualizar el documento de Distribuir informacion

Supervisar adquisiciones
planeacion del proyecto/fase requerida

Anexo 7
Especifico 2 Formato 7
 Administrador del Proyecto
Especifico 1
Especifico 2

APTI-7 Supervisar el trabajo y mantener controlado el proyecto

Documento de planeacion
del proyecto/fase

Analizar las eventualidades Grupo de proceos

Dar seguimiento al rendimiento y Controlar los cambios y recomendar Integrar los informes de rendimiento Usuario AR, APP
avance del proyecto las acciones preventivas y realizar revisiones

Entregar y revisar el informe

Acordar la aceptación de entregables Realizar el control de los cambios Informar el seguimiento del proyecto
del rendimiento

Administrador de portafolios
de proyector de TICs Unidad responsable solicitante

Anexo 7
Acta de aceptacion de entregables Formato 8 Solicitud de cambio
 Anexo 7
Cuestionario de retroalimentación de la ejecución del Formato 10
proyecto Acta de Cierre

APTI-8 Cerrar el proyecto/fase

Verificar que los contratos Procurar la calidad del Aplicar un cuestionario

CST se hayan cumplido expediente y la documentacion a los involucrados

Verificar que el expediente Revisar y validar el Formalizar el cierre Realizar las notificaciones Grupo de proceos Producto/Servicio
contenga la documentación expediente y documentación del proyecto de término del proyecto AR, APP Final

OSGP Anexo 7
Formato 9

Equipo de trabajo
Especifico 1 Especifico 2 Administrador del Proyecto