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Palestra
Auditoria Operacional
Criação de Valor
Avaliação de Programa
Efetividade Missão
Política de Gestão
da Qualidade
Diretrizes Estratégicas
• Aumento de receitas;
• Melhoria do desempenho;
• Redução dos desperdícios e de práticas ineficientes,
antieconômicas, ineficazes e abusivas;
• Redução de custos;
• Melhoria dos processos de medição;
• Melhoria dos processos de controle;
• Otimização de procedimentos;
• Aumento da capacidade e velocidade na solução de
problemas.
• de planejamento;
• de organização;
• de procedimentos e
• de acompanhamento gerencial,
inclusive quanto aos seus resultados em termos de
metas alcançadas.
• Análise da Gestão;
Avaliação de Programa:
Examina a efetividade dos programas e projetos da
direção:
Critérios
1. Utilização da política nas práticas de gestão da qualidade dos processos
2. Nível de conhecimento e entendimento dos empregados
3. Alinhamento das ações de rotina com a política de gestão da qualidade
Critérios
1. Esclarecimento dos empregados
2. Desdobramento em nível de supervisão
3. Análise crítica e ações corretivas
4. Divulgação, promoção e treinamentos
Critérios
1. Recursos atuais e adequação às atividades
2. Clima de trabalho
3. Monitoramento dos recursos disponíveis
4. Distribuição das atividades
5. Funções, cargos e empregados adequados às necessidades
6. Foco no cliente
7. Monitoramento e controle
Critérios
1. Procedimentos de coleta de dados e obtenção do desempenho dos indicadores
2. Alinhamento dos indicadores atuais com as metas estratégicas
3. Monitoramento dos indicadores pelos empregados envolvidos
4. Os indicadores atuais refletem as reais necessidades do cliente (interno e/ou
externo)
5. Processo decisório com utilização ampla dos indicadores atuais (parte integrante)
6. Tratamento dos resultados dos indicadores para e pelos empregados envolvidos,
inclusive comunicação
7. Nível de acesso dos empregados aos atuais sistemas de medições, informatizados
ou não
Critérios - ECONOMIA
1. Custos dos últimos 2 anos, atual e tendência
2. Planejamento e execução orçamentária
3. Composição quadro de pessoal (Próprio e Contratado)
4. Interfaces dos processos (integração sistêmica)
Critérios - EFICIÊNCIA
5. Definição e monitoramento dos CTQ's
6. Níveis atuais e de tendências dos indicadores dos processos (q,C,E,M,S)
7. Valor estoque operacional atual e tendência
8. Níveis atuais e de tendências das variáveis dos processos (produto em processo e
produto final)
9. Clareza e entendimento a respeito da função do processo
10. Clareza e entendimento quanto aos processos críticos para criação de valor ao
cliente
11. Clareza e entendimento quanto ao fluxo do processo dentro do Sistema (produto
em processo e produto final)
12. Clareza e entendimento quanto aos insumos, fornecedores e anomalias crônicas
13. Quanto ao atual ciclo do processo
14. Quanto ao nível de padronização do processo
15. Quanto ao planejamento do processo
16. Quanto à capabilidade do processo
17. Quanto ao desdobramento das diretrizes superiores
18. Quanto a ambientação do empregado à área e às novas funções e/ou atividades
19. Quanto ao atual processo de comunicação
20. Quanto às últimas melhorias implementadas no processo
21. Quanto a apuração do atendimento das necessidades dos clientes
Critérios - EFICÁCIA
22. Resultados alcançados e metas estabelecidas
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